南昌縣向塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣向塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣向塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣向塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣向塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝桓艣r

一、單位主要職責(zé)

南昌縣向塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)管轄下的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：管理本轄區(qū)人民衛(wèi)生及健康醫(yī)療工作。

（一）提供公共衛(wèi)生服務(wù)

1、承擔(dān)轄區(qū)居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；

2、普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式；

3、提供并組織實(shí)施本鄉(xiāng)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃；

4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本鄉(xiāng)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理；

5、開展新生兒訪視和兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開展健康指導(dǎo)；

6、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；

7、對(duì)本鄉(xiāng)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素檢查和體格檢查，并開展健康指導(dǎo)；

8、對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；

9、對(duì)轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；

10、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理；

11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

（二）提供基本醫(yī)療服務(wù)

1、使用適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)；

2、具備處理孕產(chǎn)婦順產(chǎn)的能力，能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，能開展闌尾、疝氣等常見下腹部手術(shù)；

3、健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物的無害化處理；

4、執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)、零差率銷售等政策，為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購(gòu)藥品；

5、提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

（三）承擔(dān)公共衛(wèi)生管理

1、對(duì)轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；

2、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療保障政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；

3、深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

（四）衛(wèi)生行政管理

1、配合有關(guān)部門動(dòng)員組織群眾開展愛國(guó)衛(wèi)生活動(dòng)，逐步改善本鄉(xiāng)衛(wèi)生狀況；

2、貫徹執(zhí)行國(guó)家各種衛(wèi)生法規(guī)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)有關(guān)行業(yè)實(shí)行監(jiān)督管理；

3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生服務(wù)站的管理和培訓(xùn)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣南昌縣向塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)科室11個(gè)，包括：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、門診部、中醫(yī)科、醫(yī)技科、行政后勤科、財(cái)務(wù)科、藥劑科、公共衛(wèi)生科及慢病管理科。

編制人數(shù)小計(jì)126人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制101人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)211人，其中：在職人數(shù)小計(jì)105人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員0人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員105人、自收自支事業(yè)人員84人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)104人。遺屬人數(shù)2人。

第二部分  南昌縣向塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣向塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年南昌縣向塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為9696.47萬元，較上年增加1203.45萬元，增長(zhǎng)14.2%，主要原因是24年預(yù)算中增加年度考核獎(jiǎng)以及預(yù)估24年業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。其中：財(cái)政撥款收入2366.83萬元，較上年預(yù)算安排增加473.81萬元，主要原因是2024年預(yù)算中增加年度考核獎(jiǎng)；其他收入7329.64萬元，較上年預(yù)算安排增加729.64萬元，主要原因是預(yù)估24年業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。

（二）支出預(yù)算情況

2024年南昌縣向塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為9696.47萬元，較上年增加1203.45萬元，增長(zhǎng)14.2%，主要原因是24年預(yù)算中增加年度考核獎(jiǎng)支出以及預(yù)估24年業(yè)務(wù)支出增長(zhǎng)。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出4596.47萬元，較上年預(yù)算安排減少396.55萬元，主要原因是24年預(yù)算中減少商品和服務(wù)支出；其中：工資福利支出2341.64萬元、商品和服務(wù)支出2130.14萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.19萬元、資本性支出99.5萬元；項(xiàng)目支出5100萬元，較上年預(yù)算增加1600萬元，主要原因是預(yù)估2024年業(yè)務(wù)收入增加；其中：其他支出5100萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出290.55萬元，較上年預(yù)算安排減少206.27萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績(jī)效未列入此項(xiàng)支出；衛(wèi)生健康支出9235.66萬元，較上年預(yù)算安排增加1393.89萬元，主要原因是預(yù)估業(yè)務(wù)支出增加以及人員增加；住房保障支出170.26萬元，較上年增加15.83萬元，主要原因是增加新進(jìn)職工。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2341.64萬元，較上年預(yù)算安排增加707.02萬元，主要原因是24年預(yù)算中增加年度考核獎(jiǎng)；商品和服務(wù)支出2130.4萬元，較上年預(yù)算安排減少898.1萬元，主要原因是預(yù)估業(yè)務(wù)支出中勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)減少；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出25.19萬元，較上年減少233.21萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績(jī)效未列入此項(xiàng)支出；資本性支出99.5萬元，較上年增加28萬元，主要原因是預(yù)估政府采購(gòu)支出增加；其他支出5100萬元，與上年持平，主要原因是預(yù)估2024年業(yè)務(wù)收入增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年南昌縣向塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)政撥款支出預(yù)算2366.83萬元，較上年增加473.81萬元，增長(zhǎng)25%，主要原因是24年預(yù)算中增加了在職人員的年度考核獎(jiǎng)。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出290.55萬元，較上年預(yù)算安排減少206.27萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績(jī)效未列入此項(xiàng)支出；衛(wèi)生健康支出1906.02萬元，較上年預(yù)算安排增加664.25萬元，主要原因是24年預(yù)算中增加了在職人員的年度考核獎(jiǎng)；住房保障支出170.26萬元，較上年增加15.83萬元，主要原因是增加新進(jìn)職工。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2366.83萬元，較上年預(yù)算安排增加473.81萬元，主要原因是24年預(yù)算中增加了在職人員的年度考核獎(jiǎng)；其中：工資福利支出2341.64萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.19萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保值一致；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況說明

2024年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額158.23萬元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算84.5萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算30萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算43.73萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項(xiàng)目情況說明

本單位本年度未安排項(xiàng)目。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年南昌縣向塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

【36】702998南昌縣向塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開表