南昌縣三江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣三江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣三江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣三江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣三江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝桓艣r

一、單位主要職責(zé)

南昌縣三江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：

在上級(jí)主管部門和屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的指導(dǎo)下，為三江鎮(zhèn)所屬轄區(qū)及周邊群眾提供醫(yī)療衛(wèi)生、預(yù)防保健和基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)，為屬地群眾提供健康幫扶、家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)。

根據(jù)上級(jí)主管部門和屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的工作要求，積極開展手足口病、登革熱及各類流感疫情防控工作，并提供適量防護(hù)物資及宣傳手冊(cè)，提升轄區(qū)群眾的防疫意識(shí)；為紅黃碼人員開展每月上門簽約履約服務(wù)；定期開展健康知識(shí)講座，為屬地群眾提供各種類型的健康咨詢及健康指導(dǎo)服務(wù)；定期組織醫(yī)務(wù)人員下鄉(xiāng)開展各類義診活動(dòng)，提升屬地群眾健康意識(shí)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣南昌縣三江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)科室11個(gè)，包括：辦公室、住院部、門診部、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、醫(yī)技科、藥劑科、公共衛(wèi)生科、中醫(yī)科、婦產(chǎn)科及防疫保健科等。

編制人數(shù)小計(jì)45人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制45人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)73人，其中：在職人數(shù)小計(jì)44人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員0人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員44人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)26人。遺屬人數(shù)3人。

第二部分  南昌縣三江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣三江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年南昌縣三江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為2399.78萬元，較上年增加247.37萬元，增長(zhǎng)11.49%，主要原因是24年預(yù)算中增加年度考核獎(jiǎng)以及預(yù)估24年業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。其中：財(cái)政撥款收入905.08萬元，較上年預(yù)算安排增加190.87萬元，主要原因是24年預(yù)算中增加年度考核獎(jiǎng)；其他收入1494.7萬元，較上年預(yù)算安排增加56.5萬元，主要原因是預(yù)估24年業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。

（二）支出預(yù)算情況

2024年南昌縣三江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為2399.78萬元，較上年增加247.37萬元，增長(zhǎng)11.49%，主要原因是24年預(yù)算中增加年度考核獎(jiǎng)支出以及預(yù)估24年業(yè)務(wù)支出增長(zhǎng)。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1299.78萬元，較上年預(yù)算安排增加247.37萬元，主要原因是24年預(yù)算中增加年度考核獎(jiǎng)支出；其中：工資福利支出896.96萬元、商品和服務(wù)支出346.7萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.11萬元、資本性支出48萬元；項(xiàng)目支出1100萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致；其中：其他支出1100萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出115.55萬元，較上年預(yù)算安排減少51.49萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績(jī)效未列入此項(xiàng)支出；衛(wèi)生健康支出2214.85萬元，較上年預(yù)算安排增加290.33萬元，主要原因是預(yù)估業(yè)務(wù)支出增加以及人員增加；住房保障支出69.38萬元，較上年增加8.53萬元，主要原因是增加新進(jìn)職工兩名。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出896.96萬元，較上年預(yù)算安排增加254.98萬元，主要原因是24年預(yù)算中增加年度考核獎(jiǎng)；商品和服務(wù)支出346.7萬元，較上年預(yù)算安排增加43.5萬元，主要原因是預(yù)估業(yè)務(wù)支出中的專用材料增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.11萬元，較上年減少64.13萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績(jī)效未列入此項(xiàng)支出；資本性支出48萬元，較上年增加13萬元，主要原因是預(yù)估政府采購(gòu)支出增加；其他支出1100萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年南昌縣三江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)政撥款支出預(yù)算905.08萬元，較上年增加190.87萬元，增長(zhǎng)26.72%，主要原因是24年預(yù)算中增加了在職人員的年度考核獎(jiǎng)。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出115.55萬元，較上年預(yù)算安排減少51.49萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績(jī)效未列入此項(xiàng)支出；衛(wèi)生健康支出720.15萬元，較上年預(yù)算安排增加233.83萬元，主要原因是預(yù)估業(yè)務(wù)支出增加以及人員增加；住房保障支出69.38萬元，較上年增加8.53萬元，主要原因是增加新進(jìn)職工兩名。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出905.08萬元，較上年預(yù)算安排增加190.87萬元，主要原因是24年預(yù)算中增加了在職人員的年度考核獎(jiǎng)；其中：工資福利支出896.96萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.11萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況說明

2024年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額114.2萬元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算87.5萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算26.7萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項(xiàng)目情況說明

本單位本年度未安排項(xiàng)目。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年南昌縣三江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

【36】702992南昌縣三江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開表