目 錄
第一部分 南昌縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
南昌縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室是縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)縣人民代表大會(huì)會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議以及縣人大常委會(huì)名義召開的有關(guān)工作會(huì)議的籌備、會(huì)務(wù)和文稿起草工作。
2、負(fù)責(zé)起草、制發(fā)縣人大常委會(huì)黨組、常委會(huì)和常委會(huì)工委文件、電報(bào)及信函。
3、負(fù)責(zé)各類文件、資料、刊物的收發(fā)、傳閱、呈辦和整理、立卷、歸檔及圖書館管理。
4、負(fù)責(zé)接待處理人民群眾來信來訪工作，及時(shí)向縣委、縣人大常委會(huì)、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志反饋重要的信訪信息。
5、負(fù)責(zé)編輯《南昌縣人大常委會(huì)會(huì)刊》和《人大簡(jiǎn)訊》，以及縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的理論研究和宣傳報(bào)道。
6、主管人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的行政經(jīng)費(fèi)和財(cái)產(chǎn)。
7、負(fù)責(zé)縣人大常委會(huì)從事、考核、福利、勞動(dòng)工資以及機(jī)關(guān)退休干部的管理工作。
8、負(fù)責(zé)縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的基建、房屋水電維修、車輛管理、安全保衛(wèi)及公務(wù)接待等行政事務(wù)工作。
9、負(fù)責(zé)組織機(jī)關(guān)人員政治、理論、業(yè)務(wù)和法律知識(shí)學(xué)習(xí)。
10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)“一府兩院”及縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)各工委的有關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
南昌縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室共有預(yù)算單位1個(gè)，包括南昌縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)一級(jí)預(yù)算單位。
編制人數(shù)小計(jì)37人，其中：行政編制32人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制5人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)43人，其中：在職人數(shù)小計(jì)43人，包括行政人員40人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員3人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)49人。遺屬人數(shù)1人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。
第二部分 南昌縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年南昌縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室收入預(yù)算總額為2111.66萬元，較上年增加222.16萬元，增長11.8%，主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加、追加了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入1961.66萬元，較上年預(yù)算安排增加72.16萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加、追加了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年持平，主要原因是和上年保持一致；事業(yè)收入0萬元，較上年持平，主要原因是和上年保持一致；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年持平，主要原因是和上年保持一致；附屬單位上繳收入0萬元,較上年持平，主要原因是和上年保持一致；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,較上年持平，主要原因是和上年保持一致；其他收入150萬元，較上年預(yù)算安排增加50萬元，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況增加；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年持平，主要原因是和上年保持一致；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年持平，主要原因是和上年保持一致。
（二）支出預(yù)算情況
2024年南昌縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室支出預(yù)算總額為2111.66萬元，比上年增加222.16萬元，增長11.8%。主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加、追加了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1267.66萬元，較上年預(yù)算安排增加122.16萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；其中：工資福利支出1090.91萬元、商品和服務(wù)支出141.15萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.26萬元、資本性支出21.34萬元；項(xiàng)目支出844萬元，較上年預(yù)算安排增加100萬元，主要原因是因工作需要追加了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出75萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助178萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出591萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1855.25萬元，較上年預(yù)算安排增加485萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加、追加了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；外交支出0萬元，較上年持平；社會(huì)保障和就業(yè)支出99.95萬元，較上年預(yù)算安排減少161.72萬元，主要原因是按實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算；衛(wèi)生健康支出77.83，較上年預(yù)算安排增加1.44萬元，主要原因是人員增加；住房保障支出78.62萬元，較上年預(yù)算安排減少2.57萬元，主要原因是按標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1090.91萬元，較上年預(yù)算安排增加280.58萬元，主要原因是人員增加；商品和服務(wù)支出216.15萬元，較上年預(yù)算安排增加58.92萬元，主要原因是人員增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助192.26萬元，較上年預(yù)算安排增加16.61萬元，主要原因是人員增加；資本性支出21.34萬元，較上年預(yù)算安排增加19.05萬元，主要原因是按實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算；其他支出591萬，較上年預(yù)算安排減少78萬元，主要原因是過緊日子壓縮專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年南昌縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算1961.66萬元，較上年增加172.16萬元，增長9.6%，主要原因是人員增加人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1705.26萬元，較上年預(yù)算安排減少84.25萬元，主要原因是嚴(yán)格樹立過緊日子思想；外交支出0萬元，較上年持平，主要原因是和上年保持一致；社會(huì)保障和就業(yè)支出99.95萬元，較上年減少161.72萬元，主要原因是按實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算；衛(wèi)生健康支出77.83萬元，較上年增加1.44萬元，主要原因是人員增加；住房保障支出78.62萬元，較上年減少2.57萬元，主要原因是嚴(yán)格樹立過緊日子思想。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1267.66萬元，較上年預(yù)算安排增加122.16萬元，主要原因是人員增加人員經(jīng)費(fèi)增加；其中：工資福利支出1090.91萬元、商品和服務(wù)支出141.15萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.26萬元、資本性支出21.34萬元；項(xiàng)目支出694萬元，較上年預(yù)算安排增加50萬元，主要原因是追加了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出75萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助178萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出441萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2024年機(jī)關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為216.15萬元，比上年預(yù)算增加56.63萬元，增長35.5%，主要原因是人員增加相應(yīng)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（七）政府采購情況說明
2024年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額286.95萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算66.95萬元，政府采購工程預(yù)算200萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0萬元。
（九）人大工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
1.人大工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：
1）項(xiàng)目概述：為人大年度大會(huì)順利召開提供充足的資金保障;為人大開展日常工作、主任開會(huì)、學(xué)習(xí)、調(diào)研、視察提供充足的資金保障。規(guī)范代表履職服務(wù)，提高調(diào)查研究能力、聯(lián)系群眾能力、履職能力。
2）立項(xiàng)依據(jù)：歷年安排。
3）實(shí)施主體：南昌縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)
4）實(shí)施方案：
數(shù)量指標(biāo):培訓(xùn)及調(diào)研次數(shù)
質(zhì)量指標(biāo):項(xiàng)目申報(bào)合規(guī)率
時(shí)效指標(biāo):事項(xiàng)完成及時(shí)率
成本指標(biāo):項(xiàng)目實(shí)施所需成本
社會(huì)效益指標(biāo):對(duì)社會(huì)穩(wěn)定及民生工作的促進(jìn)作用
滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度
5）實(shí)施周期：2024年。
6）年度預(yù)算安排：694萬
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排41.76萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是和上年保持一致。
2．公務(wù)接待費(fèi)16萬元，比上年減少18萬元。主要原因是18萬預(yù)算用于公務(wù)用車購置預(yù)算。
3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.76萬元，比上年減少0.24萬元。主要原因是按照要求縮減費(fèi)用。
4.公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，比上年增加18萬元。主要原因是新增一輛公車采購預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
