南昌縣婦幼保健院2025年單位預算
目 錄
第一部分 南昌縣婦幼保健院單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 南昌縣婦幼保健院2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣婦幼保健院2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣婦幼保健院單位概況
一、單位主要職責
南昌縣婦幼保健院是南昌縣衛(wèi)生健康委員會所屬預算單位，主要職責是：南昌縣婦幼保健院是一個集醫(yī)療、保健、計生、教學為一體的二級甲等婦幼保健院，是全縣婦幼保健計劃生育服務工作的技術指導中心，為婦女兒童身體健康提供醫(yī)療保健服務。
二、機構設置及人員情況
2025年南昌縣婦幼保健院內設科室26個，包括：辦公室、總務科、財務科、產房手術室、兒?？?、住院部、住院護理、澄湖辦公室、兒保護理、兒童康復護理、婦科診療室、門診護理、彩超室、收費室、藥房、檢驗科、麻醉科、門診婦科、預防接種、供應室、兩管中心、婚檢室、中醫(yī)科、醫(yī)務科、盆底康復、咨詢評估。
編制人數小計12人，其中：行政編制0人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制12人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數119人，其中：在職人數小計73人，包括行政人員0人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員73人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數小計0人；退休人員小計46人。遺屬人數0人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業(yè)學校0人，其他0人。
第二部分 南昌縣婦幼保健院2025年單位預算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數據四舍五入原因，部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第三部分 南昌縣婦幼保健院2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年南昌縣婦幼保健院收入預算總額為14770.24萬元，較上年減少3014.34萬元，下降16.95%，主要原因是業(yè)務量下降，預估其他資金收入減少。其中：財政撥款收入1821.83萬元，較上年預算安排增減少43.45萬元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務項目縣級配套比例較上年減少導致預算金額減少；其他收入12948.41萬元，較上年預算安排減少2970.89萬元，主要原因是業(yè)務量下降，預估其他收入資金減少。
（二）支出預算情況
2025年南昌縣婦幼保健院支出預算總額為14770.24萬元，較上年減少3014.34萬元，下降16.95%，主要原因是業(yè)務量下降，預估業(yè)務支出減少。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出8630.24萬元，較上年預算安排減少935.14萬元，主要原因是業(yè)務量減少，預計單位業(yè)務成本減少；其中：工資福利支出3376.58萬元、商品和服務支出3977.3萬元、對個人和家庭的補助26.65萬元、資本性支出1249.7萬元；項目支出6140萬元，較上年預算安排減少2079.2萬元，主要原因是2024年業(yè)務量減少，預計其他收入資金減少；其中：商品和服務支出6140萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出209.75萬元，較上年預算安排增加4.65萬元，主要原因是單位在編人員較上年增加；衛(wèi)生健康支出14383.69萬元，較上年預算安排減少2984.59萬元，主要原因是業(yè)務量下降，預計業(yè)務支出減少；住房保障支出176.8萬元，較上年預算安排減少34.4萬元，主要原因是人均業(yè)務收入下降，預計公積金較上年減少。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出3376.58萬元，較上年預算安排增加116.59萬元，主要原因是單位實有人數較上年增加；商品和服務支出10117.3萬元，較上年預算安排減少3277.1萬元，主要原因是業(yè)務量下降，預計業(yè)務支出減少；對個人和家庭的補助26.65萬元，較上年預算安排增加1.96萬元，主要原因是退休人員較上年增加；資本性支出1249.7萬元，較上年預算安排增加144.2萬元，主要原因是新院區(qū)需進行信息化建設規(guī)劃導致辦公設備購置增加。
（三）財政撥款支出情況
2025年南昌縣婦幼保健院財政撥款支出預算1821.83萬元，較上年減少43.45萬元，下降2.33%，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務項目縣級配套比例較上年減少導致預算金額減少。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出193.75萬元，較上年預算安排增加3.65萬元，主要原因是單位在職人員較上年增加；衛(wèi)生健康支出1516.28萬元，較上年預算安排減少47.7萬元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務項目縣級配套比例較上年減少導致預算金額減少。住房保障支出111.8萬元，較上年預算安排增加0.6萬元，主要原因是單位在職人員較上年增加。
按支出項目類別劃分：基本支出1681.83萬元，較上年預算安排增加35.75萬元，主要原因是單位在職人員較上年增加；其中：工資福利支出1492.32萬元、商品和服務支出178.85萬元、對個人和家庭的補助10.65萬元；項目支出140萬元，較上年預算安排減少79.2萬元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務項目縣級配套比例較上年減少導致預算金額減少；其中：商品和服務支出140萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要情況說明
本單位非行政參公單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況說明
2025年南昌縣婦幼保健院政府采購預算總額1778.9萬元。其中，政府采購貨物預算791.9萬元，政府采購工程預算195萬元，政府采購服務預算792萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年10月31日，單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車實有數2輛。
2025年單位預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）基本公共衛(wèi)生服務項目情況說明
1. 基本公共衛(wèi)生服務項目：該項目旨在進一步加強基本公共衛(wèi)生服務工作，提高婦女健康水平、出生人口素質和生殖健康水平。
1）項目概述：為進一步加強基本公共衛(wèi)生服務工作，降低出生缺陷，降低“兩癌”死亡率，促進人口長期均衡發(fā)展，提高出生人口素質。
2）立項依據：南昌縣人民政府辦公室《關于轉發(fā)<南昌市免費婚前醫(yī)學檢查實施方案的通知>的通知》(南政辦發(fā)〔2018〕33 號)、江西省衛(wèi)生健康委員會、江西省計劃生育協(xié)會《關于做好2024年江西省基本避孕服務項目工作的通知》（贛衛(wèi)婦幼字〔2024〕17號）、江西省衛(wèi)生健康委員會《關于做好有關2024年基本公共衛(wèi)生服務婦幼健康服務項目工作的通知》（贛衛(wèi)婦幼字〔2024〕15號）
3）實施主體：南昌縣婦幼保健院
4）實施方案：免費婚前醫(yī)學檢查實施方案、農村婦女“兩癌”檢查項目實施方案、免費孕前優(yōu)生健康檢查項目實施方案和免費基本避孕手術工作方案
5）實施周期：2025年度
6）年度預算安排：140萬元
7）績效目標和指標(見附件)
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年南昌縣婦幼保健院單位“三公”經費財政撥款安排0萬元。其中:
1．因公出國（境）經費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務接待費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
3．公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
4.公務用車購置費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數額。
(九)上年結轉結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
