南昌縣中醫(yī)院2025年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣中醫(yī)院單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣中醫(yī)院2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣中醫(yī)院2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣中醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r

一、單位主要職責(zé)

南昌縣中醫(yī)院于1985年6月建院，是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、醫(yī)保定點(diǎn)于一體的二級(jí)甲中醫(yī)醫(yī)院。2014年12月28日在縣委、縣政府的關(guān)心和支持下已經(jīng)順利完成整體搬遷。新址座落于澄湖西路2016號(hào)。占地50多畝，總建筑面積為30597.9㎡，其中門(mén)診大樓11160.1㎡，住院大樓17309.89㎡。

醫(yī)院設(shè)備先進(jìn)，設(shè)施完善。擁有2臺(tái)16排螺旋CT、飛利浦DR、GE voluson E10彩超、GE 3.0T磁共振、全自動(dòng)生化分析儀、全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光測(cè)定儀、日本進(jìn)口富士電子胃腸鏡系統(tǒng)、C型臂X光機(jī)、美國(guó)史賽克HD1288腹腔鏡、全自動(dòng)微生物藥敏鑒定系統(tǒng)、血透機(jī)、血濾機(jī)、原裝進(jìn)口勞爾水處理機(jī)、費(fèi)森尤斯原裝進(jìn)口人體成分分析儀、原裝進(jìn)口貝朗中央供液、原裝進(jìn)口熒光定量PCR儀、原裝進(jìn)口核酸提取儀等一批高端醫(yī)療設(shè)備群。

我院將一如既往地秉承“大醫(yī)精誠(chéng)”、“仁者愛(ài)人”的中醫(yī)藥文化理念，牢記“德馨技精、濟(jì)世惠民”院訓(xùn)，不斷強(qiáng)化醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，以一流的服務(wù)，一流的技術(shù)，竭誠(chéng)為社會(huì)各階層人士提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉并有中醫(yī)藥特色的醫(yī)療保健服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年南昌縣中醫(yī)院屬于公益二類事業(yè)單位，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)26個(gè)，具體如下：辦公室、醫(yī)務(wù)科、財(cái)務(wù)科、器械科、績(jī)效辦、物價(jià)科、院感科、醫(yī)保科、護(hù)理部、口腔科、五官科、老專家門(mén)診、門(mén)診部、血透室、麻醉科、康復(fù)科、手術(shù)室、住院部、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、放射科、超聲診斷科、心電診斷科等。

南昌縣中醫(yī)院未核定編制人數(shù)，實(shí)有人數(shù)320人，其中：在職人數(shù)小計(jì)265人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員0人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員265人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)54人。遺屬人數(shù)1人。

第二部分  南昌縣中醫(yī)院2025年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣中醫(yī)院2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

南昌縣中醫(yī)院收入預(yù)算總額為23548.46萬(wàn)元，較上年減少7479.97萬(wàn)元，下降24.11%。主要原因是：預(yù)估2025年業(yè)務(wù)收入減少，且上年做預(yù)算時(shí)把新大樓將投入使用的新設(shè)備撥款加入，但實(shí)際情況是新大樓項(xiàng)目并入文投，財(cái)政撥款收入較上年減少。其中：財(cái)政撥款收入3878.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加991.16萬(wàn)元，主要原因是：2025年預(yù)算中財(cái)政補(bǔ)助人數(shù)增加。其他收入16068.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少12072.68萬(wàn)元，主要原因是：預(yù)估2025年業(yè)務(wù)收入減少，且上年做預(yù)算時(shí)把新大樓將投入使用的新設(shè)備撥款加入，但實(shí)際情況是新大樓項(xiàng)目并入文投，財(cái)政撥款收入較上年減少，新大樓項(xiàng)目至今未驗(yàn)收，未投入使用。

（二）支出預(yù)算情況

2025年南昌縣中醫(yī)院支出預(yù)算總額為23548.46萬(wàn)元，較上年減少7479.97萬(wàn)元，下降24.11%。主要原因是：上年做預(yù)算時(shí)把新大樓搬遷將投入使用的新設(shè)備撥款收支加入，但實(shí)際情況是新大樓項(xiàng)目并入文投，財(cái)政撥款收入支出較上年減少。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出13179.46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4788.97萬(wàn)元，下降26.65%。主要原因是預(yù)估2025年度業(yè)務(wù)量下降，人員及項(xiàng)目支出減少，其中：工資福利支出5652.18萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出3563.15萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.13萬(wàn)元、資本性支出3950萬(wàn)元；項(xiàng)目支出10369萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2691萬(wàn)元，減少20.6%，其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出10369萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出608.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加223.66萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政補(bǔ)助人員增加；衛(wèi)生健康支出22574.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7840.7萬(wàn)元，主要原因是預(yù)估業(yè)務(wù)支出減少；住房保障支出365.5萬(wàn)元，較上年增加137.07萬(wàn)元，主要原因是人員增加導(dǎo)致的公積金支出增加。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出5652.18萬(wàn)元，較上年增加2788.07萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政補(bǔ)助人員增加；商品和服務(wù)支出13932.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2466萬(wàn)元，主要原因是新大樓搬遷，科室用于購(gòu)入專用材料支出增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.98萬(wàn)元，主要原因是退休人員增加；資本性支出3950萬(wàn)元，較上年減少12735.02萬(wàn)元，主要原因是新大樓搬遷項(xiàng)目并入文投，上年預(yù)算安排各項(xiàng)購(gòu)買專用材料和專用設(shè)備的支出減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年南昌縣中醫(yī)院財(cái)政撥款支出預(yù)算3878.42萬(wàn)元，較上年增加991.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.32%，主要原因是2025年預(yù)算中財(cái)政補(bǔ)助在職人員增加。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出518.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加133.89萬(wàn)元，主要原因是2025年新增一批財(cái)政補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)；衛(wèi)生健康支出3049.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加775.03萬(wàn)元，主要原因是預(yù)估業(yè)務(wù)支出增加及人員增加；住房保障支出310.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加82.25萬(wàn)元，主要原因是本年增加財(cái)政補(bǔ)助人員，公積金財(cái)政撥款增加。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3878.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加991.16萬(wàn)元，主要原因是2025年預(yù)算中財(cái)政補(bǔ)助在職人員增加。其中：工資福利支出3860.29萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.13萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央“過(guò)緊日子”，對(duì)一些非重點(diǎn)領(lǐng)域、非剛性需求以及非急需開(kāi)展的項(xiàng)目，進(jìn)行壓減費(fèi)用；其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出4萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

本部門(mén)非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2025年南昌縣中醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額17160.15萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算15940.15萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算120萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1100萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日，單位共有車輛2輛。其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（九）中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

1、項(xiàng)目名稱：中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)，旨在提升中醫(yī)藥信息化建設(shè)，中醫(yī)藥文化建設(shè)，省級(jí)重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)等各方面服務(wù)體系建設(shè)。

1）項(xiàng)目概述：縣級(jí)中醫(yī)院的發(fā)展問(wèn)題是我國(guó)中醫(yī)藥工作的重點(diǎn)，長(zhǎng)期以來(lái)作為中醫(yī)藥工作基本載體的縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院在保障居民健康、促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。但由于中醫(yī)藥服務(wù)體系不健全，管理體制機(jī)制不完善，中醫(yī)藥人才不足，繼承創(chuàng)新能力不強(qiáng)，特色優(yōu)勢(shì)不突出等問(wèn)題比較明顯，因此對(duì)縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院進(jìn)行調(diào)整與改革，科學(xué)定位，加強(qiáng)服務(wù)功能，是促進(jìn)縣級(jí)中醫(yī)院運(yùn)行機(jī)制步入良性循環(huán)的關(guān)鍵所在。

2）立項(xiàng)依據(jù)：江西省人民政府印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展意見(jiàn)的通知》的通知（贛府發(fā)〔2007〕19號(hào)）提出，充分發(fā)揮中醫(yī)藥作用。

3）實(shí)施主體：南昌縣中醫(yī)院

4）實(shí)施方案：為加強(qiáng)中醫(yī)藥統(tǒng)籌規(guī)劃，提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，加快中醫(yī)藥健康服務(wù)發(fā)展，強(qiáng)化中醫(yī)藥人才隊(duì)伍建設(shè)和文化建設(shè)，從而達(dá)到促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)科學(xué)發(fā)展，繁榮中醫(yī)藥文化的目的。主要包括中醫(yī)藥信息化建設(shè)、中醫(yī)藥文化建設(shè)、省級(jí)重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)、基層老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承人培養(yǎng)、中醫(yī)藥服務(wù)體系建設(shè)等方面

5）實(shí)施周期：一年

6）年度預(yù)算安排：2025年本級(jí)財(cái)政撥款4萬(wàn)

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)（見(jiàn)附件）

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年南昌縣中醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（五）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 702012南昌縣中醫(yī)院預(yù)算公開(kāi)表中醫(yī)專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)表
702012南昌縣中醫(yī)院（所屬單位）2025年預(yù)算公開(kāi)表