第一部分 南昌縣婦女聯(lián)合會概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 南昌縣婦女聯(lián)合會2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《單位整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣婦女聯(lián)合會2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣婦女聯(lián)合會概況
一、單位主要職責
南昌縣婦聯(lián)是縣委領導下的全縣廣大婦女的群眾團體組織，是縣委、縣政府聯(lián)系全縣婦女群眾的橋梁和紐帶。主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行黨的婦女工作的方針、政策，緊密圍繞縣委、縣政府工作中心，團結、動員、組織婦女群眾投身改革開放和社會主義物質(zhì)文明、精神文明和政治文明建設；
2.宣傳男女平等的基本國策，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極推動和開展婦女科技文化教育，全面提高婦女素質(zhì)；
3.代表婦女積極參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督，關注并研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題；
4.宣傳、推廣、表彰先進婦女群體和個人，制訂全縣婦聯(lián)干部培訓規(guī)劃，并組織實施；
5.協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事，協(xié)調(diào)推動依法維護婦女兒童合法權益工作；
二、機構設置及人員情況
2025年南昌縣婦聯(lián)內(nèi)設科室5個，包括：（辦公室、宣傳部、家庭和兒童工作部、婦女發(fā)展部、權益部）。
編制人數(shù)小計9人，其中：行政編制8人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制1人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)10人，其中：在職人數(shù)小計9人，包括行政人員8人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員1人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計1人。遺屬人數(shù)0人。
第二部分 南昌縣婦女聯(lián)合會2025年單位預算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第三部分 南昌縣婦女聯(lián)合會2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年南昌縣婦聯(lián)單位收入預算總額為466.4萬元，較上年減少163.12萬元，下降25.9%，主要原因是項目減少。其中：財政撥款收入416.4萬元，較上年預算安排減少113.12萬元，主要原因是項目減少；其他收入50萬元，較上年預算安排減少50萬元，主要原因是專項資金較上年度有所壓縮。
（二）支出預算情況
2025年南昌縣婦聯(lián)單位支出預算總額為466.4萬元，較上年減少163.12萬元，下降25.9%，主要原因是本著過緊日子的原則，專項資金較上年度有所壓縮。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出187.07萬元，較上年預算安排減少1.04萬元，主要原因是主要原因是人均工資水平減少；其中：工資福利支出158.76萬元、商品和服務支出28.02萬元、對個人和家庭的補助0.29萬元；項目支出279.33萬元，較上年預算安排減少162.08萬元，主要原因是專項資金較上年度有所壓縮；其中：商品和服務支出279.33萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務423.76萬元，較上年預算安排減少161.81萬元，主要原因是專項資金較上年度有所壓縮。社會保障和就業(yè)支出15.6萬元，較上年預算安排減少0.34萬元，主要原因是人均工資水平減少。衛(wèi)生健康支出13.31萬元，較上年預算安排減少0.44萬元，主要原因是人均工資水平減少；住房保障支出13.73萬元，較上年預算安排減少0.53萬元，主要原因是人均工資水平減少。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出158.76萬元，較上年預算安排減少1.33萬元，主要原因是人均工資水平減少；商品和服務支出307.35萬元，較上年預算安排增加64.16萬元，主要原因是調(diào)整了支出類別。對個人和家庭的補助支出0.29萬元，較上年預算安排增加0.29萬元，主要原因是增加了退休人員。
（三）財政撥款支出情況
2025年南昌縣婦聯(lián)單位財政撥款支出預算416.4萬元，較上年減少113.12萬元，下降21.36%，主要原因是本著過緊日子的原則，專項資金較上年度有所壓縮。
按支出功能科目劃分：一般公共服務373.76萬元，較上年預算安排減少111.81萬元，主要原因是專項資金較上年度有所壓縮；社會保障和就業(yè)支出15.6萬元，較上年預算安排減少0.34萬元，主要原因是人均工資水平減少；衛(wèi)生健康支出13.31萬元，較上年預算安排減少0.44萬元，主要原因是人均工資水平減少；住房保障支出13.73萬元，較上年預算安排減少0.53萬元，主要原因是人均工資水平減少。
按支出項目類別劃分：基本支出187.07萬元，較上年預算安排減少1.04萬元，主要原因是人均工資水平減少；其中：工資福利支出158.76萬元、商品和服務支出28.02萬元、對個人和家庭的補助0.29萬元；項目支出229.33萬元，較上年預算安排減少112.08萬元，主要原因是專項資金較上年度有所壓縮；其中：商品和服務支出229.33萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要情況說明
2025年單位機關運行經(jīng)費為28.02萬元，較上年增加0萬元，增長0%。
（七）政府采購情況說明
2025年我單位政府采購預算共安排0萬元。其中，貨物預算0萬元，工程預算0萬元，服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車實有數(shù)0輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為0。
（九）項目情況說明
1.婦女兒童活動中心運行經(jīng)費（婦女兒童發(fā)展專項資金）項目：
1）項目概述
該項目資金用于開展全縣婦女兒童相關活動，宣傳婦女兒童相關政策，促進全縣婦女兒童事業(yè)健康發(fā)展。
2）立項依據(jù)
根據(jù)《南昌縣婦女發(fā)展規(guī)劃（2021-2030年）》、《南昌縣兒童發(fā)展規(guī)劃（2021-2030年）》要求，促進婦女兒童健康發(fā)展。
3）實施主體：南昌縣婦聯(lián)
4）實施方案：南昌縣婦聯(lián)2025年工作計劃
5）實施周期：2025年度
6）年度預算安排：48萬元
7）績效目標和指標：
數(shù)量指標：每月至少開展1次婦女兒童活動
質(zhì)量指標：婦女兒童活動活動效果達標率
時效指標：婦女兒童活動完成及時性
經(jīng)濟成本指標：項目資金范圍內(nèi)使用
社會效益指標：服務婦女兒童覆蓋率
服務對象滿意度指標：服務婦女兒童滿意度
2.青少年關愛之家運行經(jīng)費項目：
1）項目概述
該項目資金用于全縣87個青少年關愛之家點位運營。
2）立項依據(jù)
根據(jù)《南昌縣人民政府關于印發(fā)南昌縣（小藍經(jīng)開區(qū)）2019年民生實事工程安排意見的通知》文件精神，用于全縣87個青少年關愛之家點位運營。
3）實施主體：南昌縣婦聯(lián)
4）實施方案： 《2024年南昌縣青少年關愛之家項目實施方案》
5）實施周期：2025年度
6）年度預算安排：70萬元
7）績效目標和指標：
數(shù)量指標： 運行87個陣地
質(zhì)量指標： 青少年關愛之家運行達標率
時效指標： 青少年關愛之家陣地活動完成率
經(jīng)濟成本指標： 運行陣地成本控制率
社會效益指標： 青少年關愛之家服務覆蓋率
服務對象滿意度指標：服務困難兒童滿意度
3.婦聯(lián)運行經(jīng)費項目：
1）項目概述
該項目資金用于開展各類活動。
2）立項依據(jù)
南政辦抄字〔2019〕163號、2021年第75次南昌縣人民政府辦公室會議紀要
3）實施主體：南昌縣婦聯(lián)
4）實施方案：南昌縣婦聯(lián)2025年工作計劃
5）實施周期：2025年度
6）年度預算安排：22萬元
7）績效目標和指標：
數(shù)量指標：每季度至少開展一次活動
質(zhì)量指標：活動達標率
時效指標：活動完成及時性
經(jīng)濟成本指標：預算范圍內(nèi)使用資金
社會效益指標：服務婦女兒童覆蓋率
服務對象滿意度指標：服務婦女兒童滿意度
4. 昌南婦女兒童之家入駐昌南文化中心租金項目：
1）項目概述
該項目資金用于支付昌南婦女兒童之家場地租金
2）立項依據(jù)
南昌縣人民政府辦公室2022年12月12日第37次縣長辦公會議紀要。
3）實施主體：南昌縣婦聯(lián)
4）實施方案：南昌縣文投《關于明確縣婦聯(lián)使用面積的函》
5）實施周期：2025年度
6）年度預算安排：89.3338萬元
7）績效目標和指標：
數(shù)量指標： 每年至少開展4次婦女兒童活動
質(zhì)量指標： 經(jīng)費使用達標率
時效指標： 活動完成及時性
經(jīng)濟成本指標： 項目資金成本節(jié)約率
社會效益指標： 婦女兒童活動覆蓋率
服務對象滿意度指標：開展活動婦女兒童滿意度
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年本單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排0.7萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。主要原因是：與上年保持一致。
2．公務接待費0.7萬元，比上年減少0.08萬元。主要原因是：嚴格落實過緊日子要求。
3．公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。主要原因是：與上年保持一致。
4.公務用車購置費0萬元，與上年持平。主要原因是：與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結轉(zhuǎn)結余：指以前年度全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費；
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政單位安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
【322001】南昌縣婦聯(lián)2025年單位預算公開表
