南昌縣120急救中心2025年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣120急救中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣120急救中心2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣120急救中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣120急救中心概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣120急救中心是南昌縣衛(wèi)生健康委員會(huì)的下屬單位，主要職責(zé)是：設(shè)立120醫(yī)療呼救專線電話，24小時(shí)接收呼救；承擔(dān)日常院前急救任務(wù)；承擔(dān)重大災(zāi)害和突發(fā)性事故現(xiàn)場(chǎng)搶救和監(jiān)護(hù)轉(zhuǎn)運(yùn)工作；參與重大活動(dòng)的醫(yī)療保障；承擔(dān)醫(yī)療危重病人的監(jiān)護(hù)下轉(zhuǎn)診以及院前急救知識(shí)的社會(huì)性普及性教育等任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年南昌縣120急救中心內(nèi)設(shè)科室7個(gè)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、急救科、調(diào)度科、車管科、院后保障科、質(zhì)量控制科。

編制人數(shù)小計(jì)19人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制19人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)28人，其中：在職人數(shù)小計(jì)28人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員28人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)0人。遺屬人數(shù)0人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分  南昌縣120急救中心2025年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣120急救中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年南昌縣120急救中心收入預(yù)算總額為2269.91萬元，較上年增加224.02萬元，增長(zhǎng)10.95%，主要原因是增加救護(hù)車及設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)預(yù)算、小藍(lán)院區(qū)分站建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入923.63萬元，較上年預(yù)算安排增加377.74萬元，主要原因是增加救護(hù)車及設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)預(yù)算、小藍(lán)院區(qū)分站建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；其他收入1346.28萬元，較上年預(yù)算安排減少153.72萬元，主要原因是核算其他收入更加準(zhǔn)確，其他收入預(yù)估下降。

（二）支出預(yù)算情況

2025年南昌縣120急救中心支出預(yù)算總額為2269.91萬元，較上年增加224.02萬元，增長(zhǎng)10.95%，主要原因是增加救護(hù)車及設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)預(yù)算、小藍(lán)院區(qū)分站建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出695.6萬元，較上年預(yù)算安排增加減少150.29萬元，主要原因是資本性支出下降，控制采購預(yù)算；其中：工資福利支出480.69萬元、商品和服務(wù)支出113.88萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.02萬元、資本性支出101萬元；項(xiàng)目支出1574.31萬元，較上年預(yù)算安排增加374.31萬元，主要原因是事業(yè)收入納入項(xiàng)目支出核算；其中：商品和服務(wù)支出1027.31萬元、資本性支出547萬元，

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出66.28萬元，較上年預(yù)算安排增加0.54萬元，主要原因是正常增加薪級(jí)調(diào)整社?；鶖?shù)；衛(wèi)生健康支出816.54萬元，較上年預(yù)算安排增加377.35萬元，主要原因是增加救護(hù)車及設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)預(yù)算、小藍(lán)院區(qū)分站建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；住房保障支出40.8萬元，較上年預(yù)算安排減少0.16萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出480.69萬元，較上年預(yù)算安排增加3.42萬元，主要原因是職工正常增加薪級(jí)；商品和服務(wù)支出1141.19萬元，較上年預(yù)算安排增加952.59萬元，主要原因是填報(bào)方式改變，上年度的其他支出填列在本年度商品服務(wù)支出和資本性支出中；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.02萬元，較上年預(yù)算安排無變化；資本性支出648萬元，較上年預(yù)算安排增加468萬元，主要原因是填報(bào)方式改變，上年度的其他支出填列在本年度商品服務(wù)支出和資本性支出中。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年南昌縣120急救中心財(cái)政撥款支出預(yù)算923.63萬元，較上年預(yù)算安排增加377.74萬元，主要原因是增加救護(hù)車及設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)預(yù)算、小藍(lán)院區(qū)分站建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出66.28萬元，較上年預(yù)算安排增加0.54萬元，主要原因是正常增加薪級(jí)調(diào)整社?；鶖?shù)；衛(wèi)生健康支出816.54萬元，較上年預(yù)算安排增加377.35萬元，主要原因是增加救護(hù)車及設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)預(yù)算、小藍(lán)院區(qū)分站建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；住房保障支出40.8萬元，較上年預(yù)算安排減少0.16萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出549.32萬元，較上年預(yù)算安排增加3.43萬元，主要原因是正常增加薪級(jí)工資；其中：工資福利支出480.69萬元、商品和服務(wù)支出68.6萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.02萬元。項(xiàng)目支出374.31萬元，較上年預(yù)算安排增加374.31萬元，主要原因是增加救護(hù)車及設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)預(yù)算、小藍(lán)院區(qū)分站建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；其中：商品和服務(wù)支出56.31萬元、資本性支出318萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

本部門非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購情況說明

2025年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額559萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算559萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日，單位共有車輛18輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)18輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛6輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無

（九）南昌縣120急救中心項(xiàng)目情況說明

1.救護(hù)車及車載設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目旨在提高本轄區(qū)內(nèi)院前救援速度，加強(qiáng)救治、轉(zhuǎn)運(yùn)工作效率優(yōu)化轄區(qū)內(nèi)院前急救轉(zhuǎn)運(yùn)流程。

1）項(xiàng)目概述：通過更新新式救護(hù)車，提高救援速度，加強(qiáng)救治、轉(zhuǎn)運(yùn)工作效率優(yōu)化轄區(qū)內(nèi)院前急救轉(zhuǎn)運(yùn)流程采購12輛救護(hù)車

2）立項(xiàng)依據(jù)：南昌縣人民政府辦公室會(huì)議紀(jì)要〔2024〕81號(hào)

3）實(shí)施主體：南昌縣120急救中心

4）實(shí)施方案：項(xiàng)目資金主要用于救護(hù)車采購

5）實(shí)施周期：三年

6）年度預(yù)算安排：344.312萬元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)

2.小藍(lán)經(jīng)開區(qū)醫(yī)院120急救分站項(xiàng)目：該項(xiàng)目旨在增加轄區(qū)內(nèi)急救站點(diǎn)，縮短救援半徑，完善急救體系建設(shè)。

1）項(xiàng)目概述：建設(shè)120急救中心小藍(lán)院區(qū)分站，縮短救援半徑，完善急救體系建設(shè)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：縣政府辦公室2024第133次會(huì)議紀(jì)要

3）實(shí)施主體：南昌縣120急救中心

4）實(shí)施方案：及時(shí)構(gòu)建急救隊(duì)伍，采購站點(diǎn)建設(shè)所需設(shè)備及用品。

5）實(shí)施周期：一年

6）年度預(yù)算安排：30萬元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年南昌縣120急救中心單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排419.21萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，比上年減少0.48萬元。主要原因是控制公務(wù)接待費(fèi)用。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54.71萬元，比上年減少41.52萬元。主要原因是調(diào)減運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，增加公車購置費(fèi)。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)364萬元，比上年增加364萬元。主要原因是本年度需要采購救護(hù)車。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

702016南昌縣120急救中心（所屬單位）2025年預(yù)算公開表

小藍(lán)經(jīng)開區(qū)醫(yī)院120急救分站項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
救護(hù)車及車載設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表