目  錄

第一部分  南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心是南昌縣城市管理和綜合執(zhí)法局所屬預(yù)算單位，2021年5月26日組建成立，是縣財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。

工作職責(zé)：為全縣市政設(shè)施事務(wù)提供保障。承擔(dān)縣城建成區(qū)道路、 橋梁隧道、人行地下通道、公園、廣場(chǎng)、園林綠化、城市管道排水排污、垃圾中轉(zhuǎn)站(處理廠)、公廁等市政設(shè)施正常維護(hù)和管理的公益服務(wù)工作。承擔(dān)縣城建成區(qū)公共照明、農(nóng)(集)貿(mào)市場(chǎng)(自有產(chǎn)權(quán))正常維護(hù)和管理的公益服務(wù)工作。承擔(dān)縣城建成區(qū)內(nèi)生活垃圾、餐廚垃圾收集、運(yùn)輸、處置的公益服務(wù)工作。

1、強(qiáng)化市政設(shè)施，提升服務(wù)水平。中心堅(jiān)持抓基礎(chǔ)強(qiáng)基石促水平，嚴(yán)格按照創(chuàng)建文明城和“監(jiān)、管、養(yǎng)”工作要求，依托數(shù)字城管智能化管理、市政問(wèn)題投訴熱線和自查自糾工作機(jī)制相結(jié)合，快速掌握市政基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀，完善問(wèn)題處置機(jī)制，形成立行立改處理原則，確保市政基礎(chǔ)設(shè)施良好運(yùn)行。

2、完善監(jiān)管機(jī)制，提高外包成效。以文明城創(chuàng)建為契機(jī)，強(qiáng)化監(jiān)督管理力度，精化考核細(xì)則，細(xì)化了對(duì)區(qū)域內(nèi)的道路清掃保潔、園林綠化養(yǎng)護(hù)、公廁服務(wù)外包的管理力度，重點(diǎn)對(duì)服務(wù)外包項(xiàng)目的人員布控和機(jī)械化作業(yè)情況進(jìn)行了監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行考核標(biāo)準(zhǔn)，提升綠化管護(hù)和環(huán)衛(wèi)保潔的水準(zhǔn)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，以考核評(píng)比促進(jìn)提升市場(chǎng)化工作成效。

3、強(qiáng)化垃圾站管理，確保垃圾日產(chǎn)日清。城區(qū)現(xiàn)在垃圾中轉(zhuǎn)站26座，主要承擔(dān)著南昌縣生活垃圾的清運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)無(wú)害化處理工作。在轉(zhuǎn)運(yùn)外運(yùn)司機(jī)薄弱，車輛少，路途遠(yuǎn)而生活垃圾日益劇增的情況下，仍然完成了每日高達(dá)約350噸的轉(zhuǎn)運(yùn)量，每日生活垃圾做到了日產(chǎn)日清，垃圾無(wú)害化處理達(dá)到了100%。

4、完善組織建設(shè)，強(qiáng)化堡壘作用。抓好班子成員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提升龍頭作用，完善黨員學(xué)習(xí)教育，凝聚黨員隊(duì)伍能力。各支部在中心總支的帶領(lǐng)下，各項(xiàng)工作得到了逐步的提升，半年來(lái)，中心總支把黨建工作放在工作的重要位置來(lái)抓，不斷梳理工作思路，緊緊圍繞城管局黨建工作計(jì)劃制定工作方案，確保黨建工作一步一個(gè)腳印的落實(shí)。積極有序的按照黨建工作要求組織開(kāi)展支委會(huì)、黨員大會(huì)、黨小組會(huì)及書(shū)記上專題黨課。

5、加強(qiáng)路燈管理，保障設(shè)施運(yùn)行。今年進(jìn)一步完善了路燈維修人員管理制度、夜間巡查人員管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、倉(cāng)庫(kù)管理制度、考勤制度等一系列規(guī)章制度并嚴(yán)格落實(shí)到實(shí)際工作中，做到有章可循、有法可依。一是傾力加強(qiáng)路燈照明設(shè)施的維護(hù)管理。二是重點(diǎn)推進(jìn)城市照明基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)安裝。

6、強(qiáng)化數(shù)字城管管理，提高服務(wù)水平。以提高綜合素質(zhì)為目標(biāo)，加強(qiáng)隊(duì)伍政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高工作人員的政治理論，業(yè)務(wù)工作水平和服務(wù)水平。

7、加強(qiáng)公園管理，提升服務(wù)質(zhì)量。抓住文明創(chuàng)建工作這個(gè)平臺(tái)，全面優(yōu)化澄碧湖休閑公園的軟件設(shè)施與硬件設(shè)施，確?；A(chǔ)設(shè)施及休閑設(shè)備功能得到整體提升，全力打造公園品質(zhì)生活服務(wù)水平，展現(xiàn)昌南公園品質(zhì)新形象。

8、拓展12345熱線平臺(tái)，為民解憂辦實(shí)事。根據(jù)12345熱線反映我轄區(qū)各類問(wèn)題，中心高度重視，全年來(lái)共受理案件1254件，辦結(jié)率100%，以全心全意為人民服務(wù)為根本宗旨，心系群眾、服務(wù)群眾為理念，對(duì)群眾反映的各類問(wèn)題，及時(shí)處理，盡快解決，真正做到老百姓的熱心連線。

9、健全市場(chǎng)物業(yè)管理，提升市場(chǎng)服務(wù)質(zhì)量。以“文明創(chuàng)建”工作為抓手，促進(jìn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)常態(tài)長(zhǎng)效工作。為提升農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)整體環(huán)境，切實(shí)加強(qiáng)集貿(mào)市場(chǎng)規(guī)范管理，市場(chǎng)物業(yè)股負(fù)責(zé)對(duì)建成區(qū)內(nèi)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行行業(yè)指導(dǎo)作用。

10、強(qiáng)化安全工作，筑牢底線思維。在安全生產(chǎn)工作方面我中心始終貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，今年，共開(kāi)展安全教育12次，安全隱患排查12次，發(fā)現(xiàn)安全隱患40余條，均已整改到位，在安全工作中，我們突出重點(diǎn)，劃出難點(diǎn)，特別是車輛行駛安全、用電用氣安全、城區(qū)內(nèi)澇安全、市政井蓋安全、人員作業(yè)安全等重點(diǎn)領(lǐng)域的安全，中心定期組織各部門責(zé)任人開(kāi)會(huì)部署和強(qiáng)調(diào)，制定詳細(xì)應(yīng)急預(yù)案和防范舉措，分析安全防控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，開(kāi)展組織安全生產(chǎn)隱患排查，并落實(shí)安全生產(chǎn)工作責(zé)任制，把安全工作放在首要任務(wù)常抓不懈，進(jìn)一步規(guī)范了各類安全生產(chǎn)管理制度。

11、抓文明創(chuàng)建，促文明建設(shè)。文明創(chuàng)建工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的任務(wù)，是提升城市文明形象高度的一項(xiàng)工作，為積極營(yíng)造文明創(chuàng)建工作氛圍，落實(shí)文明工作，中心高度重視，對(duì)文明創(chuàng)建工作進(jìn)行了動(dòng)員部署、工作布置，明確了分工，壓實(shí)了責(zé)任，建立“找短板、強(qiáng)機(jī)制、補(bǔ)弱項(xiàng)”、“一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)”的工作機(jī)制，進(jìn)一步推動(dòng)了全中心干部職工參與文明創(chuàng)建的積極性。

12、汛期防汛排澇工作。制定應(yīng)急處置方案，并對(duì)城區(qū)道路易造成路面積水的具體位置，及時(shí)組織市政工作人員進(jìn)行疏通下水管道，清淘雨水井，重點(diǎn)排查有效整改。加強(qiáng)對(duì)雨水暴雨天氣的巡查，安排人員值班值守，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要立行立改，排除積水，保障好轄區(qū)內(nèi)行人和車輛的安全出行。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心內(nèi)設(shè)科室4個(gè)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、綜合業(yè)務(wù)股（數(shù)字城管服務(wù)股）、市場(chǎng)物業(yè)服務(wù)股；編制人數(shù)小計(jì)16人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制15人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制1人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)405人，其中：在職人數(shù)小計(jì)236人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員236人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)113人。聘用人員51人。遺屬人數(shù)5人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分  南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心單位2025年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心收入預(yù)算總額為14888.45萬(wàn)元，較上年減少2912.8萬(wàn)元，下降16.36%，主要原因是臨時(shí)人員清退，各項(xiàng)人員相關(guān)支出減少；路燈所維護(hù)費(fèi)核減。其中：財(cái)政撥款收入11888.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2912.8萬(wàn)元，主要原因是臨時(shí)人員清退，各項(xiàng)人員相關(guān)支出減少；路燈所維護(hù)費(fèi)核減；其他收入3000萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心支出預(yù)算總額為14888.45萬(wàn)元，較上年減少2912.8萬(wàn)元，下降16.36%，主要原因是臨時(shí)人員清退，各項(xiàng)人員相關(guān)支出減少。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出5327.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少910.56萬(wàn)元，主要原因是臨時(shí)人員清退，各項(xiàng)人員相關(guān)支出減少；其中：工資福利支出4354.9萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出578.2萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助394.35萬(wàn)元；項(xiàng)目支出9561萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2002.24萬(wàn)元，主要原因是路燈所維護(hù)費(fèi)減少；其中：工資福利支出650萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出5281萬(wàn)元、其他支出3630萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出757.41萬(wàn)，較上年預(yù)算安排增加4.53萬(wàn)元，主要原因是社保基數(shù)提高；衛(wèi)生健康支出321.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.63萬(wàn)元，主要原因是退休人員增加，醫(yī)?；鶖?shù)下降；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13469.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2902.1萬(wàn)元，主要原因是路燈所維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少；住房保障支出340.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.59萬(wàn)元，主要原因是退休人員增加，公積金繳費(fèi)基數(shù)減少。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出5004.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1208.84萬(wàn)元，主要原因是臨時(shí)人員清退，各項(xiàng)人員相關(guān)支出減少；商品和服務(wù)支出5859.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少995.1萬(wàn)元，主要原因是對(duì)臨時(shí)人員進(jìn)行清退，各項(xiàng)人員相關(guān)支出減少；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助394.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加394.35萬(wàn)元，主要原因是退休人員退休費(fèi)用增加；其他支出3630萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1912.04萬(wàn)元，主要原因是雄溪河、外灘公園市政亮化管護(hù)經(jīng)費(fèi)、管理房裝修、辦公設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)核減。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算11888.45萬(wàn)元，較上年減少2912.8萬(wàn)元，下降19.68%，主要原因是臨時(shí)人員清退以及路燈所維護(hù)費(fèi)減少。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出757.41萬(wàn)，較上年預(yù)算安排增加4.53萬(wàn)元，主要原因是社?；鶖?shù)提高；衛(wèi)生健康支出321.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.63萬(wàn)元，主要原因是退休人員增加，醫(yī)保基數(shù)下降；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10469.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2902.1萬(wàn)元，主要原因是路燈所維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少；住房保障支出340.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.59萬(wàn)元，主要原因是退休人員增加，公積金繳費(fèi)基數(shù)減少。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出5327.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少910.56萬(wàn)元，主要原因是臨時(shí)人員清退，各項(xiàng)人員相關(guān)支出減少。其中：工資福利支出4354.9萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出578.2萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助394.35萬(wàn)元；項(xiàng)目支出6561萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2002.24萬(wàn)元，主要原因是臨時(shí)人員清退、路燈所維護(hù)費(fèi)減少；其中：工資福利支出650萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出5281萬(wàn)元、其他支出630萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

本部門無(wú)行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2025年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1429萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算1167萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算262萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日，單位共有車輛166輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明

1、物業(yè)中心人員工資支出項(xiàng)目：該項(xiàng)目旨在保障原物業(yè)中心在編41人、退休38人相關(guān)工資福利等。

（1）項(xiàng)目概述：原物業(yè)中心在編41人，退休38人的工資，五險(xiǎn)一金，績(jī)效（基礎(chǔ)）保運(yùn)轉(zhuǎn)等。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：南編發(fā)【2021】3號(hào)關(guān)于《南昌縣市場(chǎng)物業(yè)管理中心撤銷實(shí)施方案的批復(fù)》

（3）實(shí)施主體：南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心

（4）實(shí)施方案：保證物業(yè)中心人員工資正常發(fā)放

（5）實(shí)施周期：2025年全年

（6）年度預(yù)算安排：650萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)（見(jiàn)附件）

2、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目：該項(xiàng)目旨在保障縣城區(qū)4個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)正常運(yùn)行相關(guān)費(fèi)用。

（1）項(xiàng)目概述：市場(chǎng)維護(hù)，消防安全，食品安全，公用水電費(fèi)，市場(chǎng)正常運(yùn)行秩序，保潔等。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：南編發(fā)[2021]3號(hào)，關(guān)于《南昌縣市場(chǎng)物業(yè)管理中心撤銷實(shí)施方案》的批復(fù),南城管文《2022》2號(hào)，關(guān)于《懇請(qǐng)解決原物業(yè)中心有關(guān)工作經(jīng)費(fèi)問(wèn)題的請(qǐng)示》的批復(fù)

（3）實(shí)施主體：南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心

（4）實(shí)施方案：實(shí)時(shí)安全，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，確保下屬農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（5）實(shí)施周期：2025年全年

（6）年度預(yù)算安排：150萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)（見(jiàn)附件）

3、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)農(nóng)殘檢測(cè)費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目旨在保障縣城區(qū)內(nèi)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食品安全檢測(cè)費(fèi)用。

（1）項(xiàng)目概述：保障建成區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食品安全檢測(cè)

（2）立項(xiàng)依據(jù)：2017年12月26日會(huì)議紀(jì)要288號(hào)文件,南政辦發(fā)（2017）14號(hào)

（3）實(shí)施主體：南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心

（4）實(shí)施方案：保障18個(gè)市場(chǎng)食品安全，保障人民生命安全。

（5）實(shí)施周期：2025年全年

（6）年度預(yù)算安排：62萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)（見(jiàn)附件）

4、雄溪河、外灘公園市政亮化管護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目旨在保障雄溪河、外灘公園市政、路燈等相關(guān)設(shè)施正常維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用。

（1）項(xiàng)目概述：確保雄溪河、外灘公園正常投入使用，為提供市民舒適休閑的場(chǎng)所。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：2022年12月12日縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要37號(hào)；2023年縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要（55）2023年7.25

（3）實(shí)施主體：南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心

（4）實(shí)施方案：提高履職效率做好雄溪河、外灘公園市政亮化管護(hù)工作

（5）實(shí)施周期：2025年全年

（6）年度預(yù)算安排：800萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)（見(jiàn)附件）

5、路燈改造資金和維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目旨在保障全縣范圍內(nèi)路燈相關(guān)設(shè)施的維護(hù)。

（1）項(xiàng)目概述：為提高南昌縣城市品位，樹(shù)立南昌縣城市良好形象，提高居民出行安全，確保路燈景觀燈設(shè)施完好率、亮燈率達(dá)98%。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：縣政府紀(jì)要2023年147號(hào)、2022年143號(hào)等

（3）實(shí)施主體：南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心

（4）實(shí)施方案：提高工作效率，確保管轄范圍路燈、景觀燈、中國(guó)節(jié)、路燈專變運(yùn)行正常，亮燈率達(dá)98%。

（5）實(shí)施周期：2025年全年

（6）年度預(yù)算安排：2200萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)（見(jiàn)附件）

·      6、澄碧湖更換水費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目旨在對(duì)澄碧湖公園湖水進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)，評(píng)估水質(zhì)狀況，制定換水頻率，確保湖水保持一定的新鮮度和自凈能力。

（1）項(xiàng)目概述：滿足公園日常用水需求，確保公園用水質(zhì)量，為市民營(yíng)造一個(gè)潔凈舒適、休閑的公園廣場(chǎng)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：南政辦2019【51】號(hào)

（3）實(shí)施主體：南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心

（4）實(shí)施方案：提高工作效率，滿足公園日常用水需求，確保公園用水質(zhì)量

（5）實(shí)施周期：2025年全年

（6）年度預(yù)算安排：62萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)（見(jiàn)附件）

7、采集外包服務(wù)費(fèi)、平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)、數(shù)字移動(dòng)終端通訊費(fèi)項(xiàng)目：該項(xiàng)目旨在縣建成區(qū)的44個(gè)責(zé)任單元網(wǎng)格內(nèi)開(kāi)展巡查采集核實(shí)工作。

（1）項(xiàng)目概述：專職信息采集監(jiān)督員分布在縣建成區(qū)的責(zé)任單元網(wǎng)格內(nèi)開(kāi)展巡查采集核實(shí)工作，對(duì)縣城區(qū)交通、工商、環(huán)保、規(guī)劃、建設(shè)、供電、供水、燃?xì)?、郵政、通訊、市政、市容環(huán)衛(wèi)、園林綠化、物業(yè)管理等涉及城市管理方面事件和部件故障問(wèn)題采集上報(bào)。

對(duì)機(jī)房環(huán)境、機(jī)房設(shè)備、平臺(tái)系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)主機(jī)設(shè)備進(jìn)行定期檢測(cè)、維護(hù)和保養(yǎng)，保障設(shè)備、系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，延長(zhǎng)設(shè)備生命周期，降低故障率、保障數(shù)字城管平臺(tái)的正常運(yùn)行。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：2015年6月3日縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要37號(hào)，2018年5月30日縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要34號(hào)，2014年5月31日縣政府會(huì)議紀(jì)要69號(hào)

（3）實(shí)施主體：南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心

（4）實(shí)施方案：通過(guò)對(duì)轄區(qū)的責(zé)任單位、城管工作人員(信息采集員、操作員等)進(jìn)行數(shù)據(jù)連通，使城市管理問(wèn)題第一時(shí)間得到解決，提高了各個(gè)環(huán)節(jié)的工作效率，促進(jìn)城市發(fā)展新模式。

（5）實(shí)施周期：2025年全年

（6）年度預(yù)算安排：137萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)（見(jiàn)附件）

8、建成區(qū)市政設(shè)施（除公園外）運(yùn)維管護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目：該項(xiàng)目旨在對(duì)縣城區(qū)的市政設(shè)施進(jìn)行常態(tài)化管護(hù)。

（1）項(xiàng)目概述：保障市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)常態(tài)長(zhǎng)效，及時(shí)修復(fù)損壞道路，清除障礙物。定期路面養(yǎng)護(hù)，提升道路環(huán)境，提高道路的通行能力，保障交通安全。加強(qiáng)市政設(shè)施的巡查與維護(hù)，及時(shí)調(diào)度維修人員處理突發(fā)事件。  

（2）立項(xiàng)依據(jù)：2024年縣政府會(huì)議紀(jì)要114號(hào)

（3）實(shí)施主體：南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心

（4）實(shí)施方案：南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心作為重要的政府職能部門，保障縣建成區(qū)內(nèi)市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)、市政設(shè)施事務(wù)中心車輛運(yùn)行維護(hù)，有效提升居民整體居住環(huán)境質(zhì)量。

（5）實(shí)施周期：2025年全年

（6）年度預(yù)算安排：2500萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)（見(jiàn)附件）

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排11.9萬(wàn)元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)1.9萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、工程建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

（八）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：1.802003南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

      2.802003南昌縣市政設(shè)施事務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開(kāi)表