第一部分 中共南昌縣委信訪局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 中共南昌縣委信訪局2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 中共南昌縣委信訪局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共南昌縣委信訪局概況
一、部門主要職責(zé)
中共南昌縣委信訪局是主管信訪工作的縣委組成部門，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家，省委、省政府和市委、市政府有關(guān)信訪工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；承辦省委、省政府、省信訪局、市委、市政府及市信訪局轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項；處理縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項；督促檢查上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的信訪事項和領(lǐng)導(dǎo)同志的有關(guān)批示件的落實情況。
（二）負(fù)責(zé)受理人民群眾的來信、來訪、網(wǎng)上信訪，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處（管委會、街道辦）和縣直有關(guān)部門交辦信訪事項，保證信訪渠道暢通；及時、準(zhǔn)確地向縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)反映人民群眾來信來訪中提出的重要問題、意見和建議，及時辦理和協(xié)調(diào)處理重要的信訪事項，并對落實情況進(jìn)行督促檢查；開展調(diào)查研究，綜合分析信訪信息，提出完善有關(guān)政策、規(guī)章的建議。
（三）協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾集體赴京、到省、去市、來縣上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查、協(xié)調(diào)本縣范圍內(nèi)的信訪工作。
（四）研究、擬定有關(guān)本級信訪工作的方案、辦法；總結(jié)推廣信訪工作的經(jīng)驗，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議，指導(dǎo)全縣的信訪業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)本縣信訪工作的宣傳和信息發(fā)布；負(fù)責(zé)組織實施全縣信訪工作的目標(biāo)管理與考核。
（五）了解并掌握全縣信訪工作干部隊伍建設(shè)情況，組織信訪干部的培訓(xùn)。
（六）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年中共南昌縣委信訪局共有預(yù)算單位1個，即局本級。
編制人數(shù)小計20人，其中：行政編制14人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制6人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)22人，其中：在職人數(shù)小計17人，包括行政人員10人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員7人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計5人。遺屬人數(shù)0人。
第二部分 中共南昌縣委信訪局2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 中共南昌縣委信訪局2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年中共南昌縣委信訪局收入預(yù)算總額為968.9萬元，較上年減少20.94萬元，下降2.1%，主要原因是在職人員減少導(dǎo)致工資福利等經(jīng)費(fèi)減少。其中：財政撥款收入888.9萬元，較上年預(yù)算安排減少20.94萬元，主要原因是在職人員減少；其他收入80萬元，與上年預(yù)算安排持平，主要原因是與上年保持一致。
（二）支出預(yù)算情況
2025年中共南昌縣委信訪局支出預(yù)算總額為968.9萬元，較上年減少20.94萬元，下降2.1%，主要原因是在職人員減少導(dǎo)致工資福利等經(jīng)費(fèi)減少。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出375.78萬元，較上年預(yù)算安排減少38.06萬元，主要原因是在職人員減少導(dǎo)致工資福利等經(jīng)費(fèi)減少；其中：工資福利支出375.78萬元、商品和服務(wù)支出49.93萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助1.18萬元；項目支出593.12萬元，較上年預(yù)算安排增加17.12萬元，主要原因是增加春節(jié)走訪信訪干部慰問經(jīng)費(fèi)；其中：商品和服務(wù)支出196萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助367.12萬元、資本性支出10萬元，其他支出20萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)884.99萬元，較上年預(yù)算安排減少12.22萬元，主要原因是在職人員減少導(dǎo)致工資福利等經(jīng)費(fèi)減少；社會保障和就業(yè)支出30.96萬元，較上年預(yù)算安排減少2.99萬元，主要原因是在職人員減少導(dǎo)致社保繳費(fèi)支出減少；衛(wèi)生健康支出25.89萬元，較上年預(yù)算安排減少2.64萬元，主要原因是人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)減少；住房保障支出27.06萬元，較上年預(yù)算安排減少3.09萬元，主要原因是單位公積金繳存額減少。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出324.68萬元，較上年預(yù)算安排減少32.4萬元，主要原因是在職人員減少；商品和服務(wù)支出245.93萬元，較上年預(yù)算安排增加31.96萬元，主要原因是其他資金項目內(nèi)其他支出調(diào)整為商品服務(wù)支出；對個人和家庭的補(bǔ)助368.3萬元，較上年預(yù)算安排增加17.31萬元，主要原因是增加春節(jié)走訪信訪干部慰問經(jīng)費(fèi)；資本性支出10萬元，較上年預(yù)算安排增加2.2萬元，主要原因是辦公設(shè)備采購計劃增加；其他支出20萬元，較上年預(yù)算安排減少40萬元，主要原因是其他資金項目內(nèi)其他支出調(diào)整為商品服務(wù)支出。
（三）財政撥款支出情況
2025年中共南昌縣委信訪局財政撥款支出預(yù)算888.9萬元，較上年減少20.94萬元，下降2.3%，主要原因是在職人員減少導(dǎo)致工資福利等經(jīng)費(fèi)減少。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)804.99萬元，較上年預(yù)算安排減少12.22萬元，主要原因是在職人員減少導(dǎo)致工資福利等經(jīng)費(fèi)減少；社會保障和就業(yè)支出30.96萬元，較上年預(yù)算安排減少2.98萬元，主要原因是在職人員減少導(dǎo)致社保繳費(fèi)減少；衛(wèi)生健康支出25.89萬元，較上年預(yù)算安排減少2.64萬元，主要原因是在職人員減少導(dǎo)致基本醫(yī)療保險繳費(fèi)減少；住房保障支出27.06萬元，較上年預(yù)算安排減少3.09萬元，主要原因是公積金繳存額減少。
按支出項目類別劃分：基本支出375.78萬元，較上年預(yù)算安排減少38.06萬元，主要原因是在職人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；其中：工資福利支出324.68萬元、商品和服務(wù)支出49.93萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助1.18萬元；項目支出513.12萬元，較上年預(yù)算安排增加17.12萬元，主要原因是增加春節(jié)走訪信訪干部慰問經(jīng)費(fèi)；其中：商品和服務(wù)支出136萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助367.12萬元、資本性支出10萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為255.93萬元，比上年預(yù)算增加34.23萬元，增長15.43%，主要原因是其他資金項目內(nèi)其他支出調(diào)整為商品服務(wù)支出。
（七）政府采購情況說明
2025年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額10萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）項目情況說明
1.信訪專項經(jīng)費(fèi)：旨在維護(hù)全縣信訪穩(wěn)定
1）項目概述：該項目經(jīng)費(fèi)主要用于水電、辦公、培訓(xùn)、會務(wù)及聯(lián)合入駐部門工作人員開支等方面。
2）立項依據(jù)：歷年慣例。
3）實施主體：中共南昌縣委信訪局
4）實施方案：信訪局2025年工作計劃
5）實施周期：2025年度
6）年度預(yù)算安排：50萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
2.特殊疑難信訪救助經(jīng)費(fèi)：旨在解決群眾急難愁盼信訪問題
1）項目概述：該項目經(jīng)費(fèi)主要用于解決特殊疑難信訪問題，使信訪人停訪息訴。
2）立項依據(jù)：2017年11月18日第25次縣長辦公會議紀(jì)要
3）實施主體：中共南昌縣委信訪局
4）實施方案：信訪局2025年工作計劃
5）實施周期：2025年度
6）年度預(yù)算安排：350萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)。
3.駐京勸返專項經(jīng)費(fèi)：旨在保障全縣駐京勸返工作
1）項目概述：該項目經(jīng)費(fèi)主要用于駐京長效組房租、水電、差旅費(fèi)用等，以及特殊敏感時期赴京勸返費(fèi)用等方面。
2）立項依據(jù)：2017年6月9日縣長批復(fù)。
3）實施主體：中共南昌縣委信訪局
4）實施方案：信訪局2025年工作計劃
5）實施周期：2025年度
6）年度預(yù)算安排：96萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
4.春節(jié)走訪信訪干部慰問專項經(jīng)費(fèi)：旨在關(guān)心關(guān)懷基層信訪干部
1）項目概述：該項目經(jīng)費(fèi)主要用于春節(jié)走訪慰問信訪干部。
2）立項依據(jù)：南政辦字〔2024〕11號關(guān)于同意解決信訪干部走訪慰問經(jīng)費(fèi)的函。
3）實施主體：中共南昌縣委信訪局
4）實施方案：信訪局2025年工作計劃
5）實施周期：2025年度
6）年度預(yù)算安排：17.12萬元
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款安排1萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比上年減少2萬元。主要原因是過緊日子縮減公務(wù)接待開支。
3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）一般公共服務(wù)支出（類）信訪事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
