南昌縣第二人民醫(yī)院
（南昌縣血吸蟲病防治站）
2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣第二人民醫(yī)院（南昌縣血吸蟲病防治站）概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣第二人民醫(yī)院（南昌縣血吸蟲病防治站）2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣第二人民醫(yī)院（南昌縣血吸蟲病防治站）2025年預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣第二人民醫(yī)院（南昌縣血吸蟲病防治站）概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣第二人民醫(yī)院（南昌縣血吸蟲病防治站）是南昌縣衛(wèi)生健康委員會所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：
1、承擔(dān)全縣寄生蟲病防治保障、查滅螺工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌縣第二人民醫(yī)院（南昌縣血吸蟲病防治站）內(nèi)設(shè)科室29個，包括：黨辦，辦公室，人事科，財(cái)務(wù)科，后勤科，保衛(wèi)科，醫(yī)務(wù)科，預(yù)防科，信息科，護(hù)理部，院感科，滅螺隊(duì)，內(nèi)科(3個)，手術(shù)室，病案室，藥劑科，藥庫，門診科，體檢科，檢驗(yàn)科，心電圖室，胃腸鏡室，B超室，急診科，放射科，門診收費(fèi)處，出院處等。
本單位未定編，實(shí)有人數(shù)197人，其中：在職人數(shù)小計(jì)89人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員89人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)104人。遺屬人數(shù)4人。
第二部分 南昌縣第二人民醫(yī)院（南昌縣血吸蟲病防治站）
2025年單位預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣第二人民醫(yī)院（南昌縣血吸蟲病防治站）
2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年南昌縣第二人民醫(yī)院（南昌縣血吸蟲病防治站）收入預(yù)算總額為8548.13萬元，較上年增加553.13萬元，增長6.92%，主要原因是新增在編職工導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加及預(yù)估2025年業(yè)務(wù)收入增長。其中：財(cái)政撥款收入2218.13萬元，較上年預(yù)算安排增加343.53萬元，主要原因是新增在編職工導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；其他收入6330萬元，較上年預(yù)算安排增加209.6萬元，主要原因是根據(jù)2024年業(yè)務(wù)收入預(yù)估下一年業(yè)務(wù)收入增加。
（二）支出預(yù)算情況
2025年南昌縣第二人民醫(yī)院（南昌縣血吸蟲病防治站）支出預(yù)算總額為8548.13萬元，較上年增加553.13萬元，增長6.92%，主要原因是新增在編職工導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加及預(yù)估2025年業(yè)務(wù)收入增長。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出4548.13萬元，較上年預(yù)算安排增加553.13萬元，主要原因是新增在編職工導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；其中：工資福利支出2225.54萬元、商品和服務(wù)支出1718.05萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助104.54萬元、資本性支出500萬元；項(xiàng)目支出4000萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致；其中：其他支出4000萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出303.03萬元，較上年預(yù)算安排增加44.59萬元，主要原因是退休人員增加；衛(wèi)生健康支出8114.17萬元，較上年預(yù)算安排增加486.41萬元，主要原因是新增在編職工導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加及預(yù)估2025年業(yè)務(wù)收入增長；住房保障支出130.94萬元，較上年增加22.14萬元，主要原因是新增在編職工導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2225.54萬元，較上年預(yù)算安排增加603.63萬元，主要原因是新增在編職工導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；商品和服務(wù)支出1718.05萬元，較上年預(yù)算安排增加384.12萬元，主要原因是新增在編人員導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)增加及根據(jù)2024年業(yè)務(wù)收入預(yù)估2025年業(yè)務(wù)收入增加；對個人和家庭的補(bǔ)助支出104.54萬元，較上年增加8.66萬元，主要原因是退休人員增加；資本性支出500萬元，較上年減少443.27，主要原因是減少設(shè)備購置預(yù)算；其他支出4000萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年南昌縣第二人民醫(yī)院（南昌縣血吸蟲病防治站）財(cái)政撥款支出預(yù)算2218.13萬元，較上年增加343.53萬元，增長18.33%，主要原因是新增在編職工導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出303.03萬元，較上年預(yù)算安排增加44.59萬元，主要原因是退休人員增加；衛(wèi)生健康支出1784.17萬元，較上年預(yù)算安排增加276.81萬元，主要原因是新增在編職工導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；住房保障支出130.94萬元，較上年增加22.14萬元，主要原因是新增在編職工導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2218.13萬元，較上年預(yù)算安排增加343.53萬元，主要原因是新增在編職工導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；其中：工資福利支出1895.54萬元、商品和服務(wù)支出218.05萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助104.54萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（七）政府采購情況說明
2025年本單位政府采購預(yù)算總額511.2萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算267.5萬元，政府采購工程預(yù)算10萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算233.7萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）項(xiàng)目情況說明
本單位本年度未安排項(xiàng)目。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年南昌縣第二人民醫(yī)院（南昌縣血吸蟲病防治站）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排4.48萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費(fèi)1.88萬元，較上年減少13.62萬元。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.6萬元，較上年減少6.1萬元。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）衛(wèi)生健康支出（類）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（款）血吸蟲病防治站（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、血吸蟲病防治的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
702009南昌縣第二人民醫(yī)院（所屬單位）2025年預(yù)算公開表
