目 錄
第一部分 南昌縣土地儲(chǔ)備開發(fā)中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣土地儲(chǔ)備開發(fā)中心2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣土地儲(chǔ)備開發(fā)中心2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣土地儲(chǔ)備開發(fā)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣土地儲(chǔ)備開發(fā)中心是南昌縣自然資源和規(guī)劃局所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：1.主要承擔(dān)統(tǒng)籌全縣土地的儲(chǔ)備、測(cè)繪、開發(fā)整理、使用權(quán)招拍掛、收益金收繳等職能；2.受縣政府委托，依法依規(guī)收購(gòu)、收回國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。負(fù)責(zé)編制年度儲(chǔ)備計(jì)劃等相關(guān)計(jì)劃，組織開展土地征收社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，承擔(dān)征地補(bǔ)償安置公告和土地征收公告的草擬及組織發(fā)布工作，擬定土地征收協(xié)議并組織簽訂，申撥征地補(bǔ)償款等相關(guān)服務(wù)工作；3.負(fù)責(zé)地理信息工程、地理信息數(shù)據(jù)采集、工程測(cè)量、控制測(cè)量、地形測(cè)量、規(guī)劃測(cè)量、建筑工程測(cè)量、市政工程測(cè)量、線路與橋遂測(cè)量、地下管線測(cè)量、礦山測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地籍測(cè)繪、房產(chǎn)測(cè)繪，負(fù)責(zé)全縣土地測(cè)量等相關(guān)工作；4.組織實(shí)施上級(jí)下達(dá)土地開發(fā)整理增加耕地和生態(tài)修復(fù)治理指令性計(jì)劃，承擔(dān)并組織實(shí)施國(guó)家、省、市、縣投資的土地開發(fā)整理項(xiàng)目和生態(tài)修復(fù)治理。協(xié)助局機(jī)關(guān)落實(shí)全縣土地開發(fā)整理、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛拆舊區(qū)復(fù)墾項(xiàng)目的立項(xiàng)申報(bào)、竣工驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施、指導(dǎo)并督促項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實(shí)后期管護(hù)等服務(wù)工作。協(xié)助開展全縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目新增耕地認(rèn)定、報(bào)備等服務(wù)工作；5.協(xié)助局機(jī)關(guān)承擔(dān)全縣國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃的招標(biāo)、拍賣和掛牌交易等工作；6.協(xié)助局機(jī)關(guān)征收全縣范圍內(nèi)劃撥土地使用權(quán)出租產(chǎn)生的土地收益金；7.完成縣自然資源和規(guī)劃局交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌縣土地儲(chǔ)備開發(fā)中心內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，包括：土地儲(chǔ)備股、土地開發(fā)整理股、土地交易股、土地測(cè)量股、土地收益金股。
編制人數(shù)小計(jì)17人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制17人。實(shí)有人數(shù)1人，其中：在職人數(shù)小計(jì)1人，包括自收自支事業(yè)人員1人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)0人。遺屬人數(shù)0人。
第二部分 南昌縣土地儲(chǔ)備開發(fā)中心2025年單位預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣土地儲(chǔ)備開發(fā)中心2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年南昌縣土地儲(chǔ)備開發(fā)中心收入預(yù)算總額為4200萬元，較上年增加900萬元，增長(zhǎng)27.27%，主要原因是根據(jù)單位開展工作實(shí)際情況，土地儲(chǔ)備工作管理經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)增加了預(yù)算收入安排，其他收入預(yù)算安排較上年增加。其中：財(cái)政撥款收入1200萬元，較上年預(yù)算安排增加400萬元，主要原因是根據(jù)單位開展工作實(shí)際情況，需增加土地儲(chǔ)備工作管理經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算收入安排；其他收入3000萬元，較上年預(yù)算安排增加500萬元，主要原因是根據(jù)歷年執(zhí)行情況，預(yù)計(jì)其他收入增加。
（二）支出預(yù)算情況
2025年南昌縣土地儲(chǔ)備開發(fā)中心支出預(yù)算總額為4200萬元，較上年增加900萬元，增長(zhǎng)27.27%，主要原因是根據(jù)單位開展工作實(shí)際情況，土地儲(chǔ)備工作管理經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)增加了預(yù)算支出，其他支出較上年增加。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，主要原因是與上年保持一致；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出4200萬元，較上年預(yù)算安排增加900萬元，主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況，土地儲(chǔ)備工作管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出增加400萬元、其他支出增加500萬元；其中：工資福利支出1185.08萬元、商品和服務(wù)支出6萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出8.92萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出3000萬元。
按支出功能科目劃分：自然資源海洋氣象等支出4200萬元，較上年預(yù)算安排增加900萬元，主要原因是根據(jù)單位實(shí)際情況，事業(yè)運(yùn)行支出增加400萬元、土地資源儲(chǔ)備支出增加500萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1185.08萬元，較上年預(yù)算安排增加519.08萬元，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整部分預(yù)算安排；商品和服務(wù)支出6萬元，較上年預(yù)算安排減少128萬元，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整部分預(yù)算安排；資本性支出8.92萬元，較上年預(yù)算安排增加8.92萬元，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整部分預(yù)算安排；其他支出3000萬元，較上年預(yù)算安排增加500萬元，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況增加其他支出預(yù)算安排。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年南昌縣南昌縣土地儲(chǔ)備開發(fā)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算1200萬元，較上年增加400萬元，增長(zhǎng)50%，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況增加財(cái)政撥款支出預(yù)算安排。
按支出功能科目劃分：自然資源海洋氣象等支出1200萬元，較上年預(yù)算安排增加400萬元，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況增加事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算安排。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，主要原因是與上年保持一致；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出1200萬元，較上年預(yù)算安排增加400萬元，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況增加項(xiàng)目支出預(yù)算安排；其中：工資福利支出1185.08萬元、商品和服務(wù)支出6萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出8.92萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
本部門無行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（七）政府采購(gòu)情況說明
2025年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額8.92萬元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.92萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）項(xiàng)目情況說明
1.土地儲(chǔ)備日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：用于本單位職工工資、社保醫(yī)保、獎(jiǎng)金、日常工作經(jīng)費(fèi)、公積金、土地評(píng)估費(fèi)、辦公場(chǎng)地租賃費(fèi)等
1）項(xiàng)目概述：用于職工工資、社保醫(yī)保、獎(jiǎng)金、日常工作經(jīng)費(fèi)、公積金、土地評(píng)估費(fèi)、辦公場(chǎng)地租賃費(fèi)等
2）立項(xiàng)依據(jù)：南政發(fā)【2014】4號(hào)，南昌縣人民政府關(guān)于印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)全縣土地儲(chǔ)備管理工作的意見》的通知
3）實(shí)施主體：南昌縣土地儲(chǔ)備開發(fā)中心
4）實(shí)施方案：
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：縣土地儲(chǔ)備開發(fā)中心日常業(yè)務(wù)管理工作成本≤1200萬元
數(shù)量指標(biāo)：承擔(dān)土地儲(chǔ)備開發(fā)中心日常工作人員≥109人
質(zhì)量指標(biāo)：土地儲(chǔ)備管理工作完成質(zhì)量為優(yōu)
時(shí)效指標(biāo)：日常業(yè)務(wù)管理工作完成及時(shí)率≥95%
社會(huì)效益指標(biāo)：保障單位正常運(yùn)行
生態(tài)效益指標(biāo)：保障土地生態(tài)環(huán)境平衡
服務(wù)對(duì)象滿意度：群眾滿意度≥98%
5）實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6）年度預(yù)算安排：1200萬元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
2.其他收入資金項(xiàng)目：用于我單位其他支出事項(xiàng)
1）項(xiàng)目概述：南昌縣土地儲(chǔ)備開發(fā)中心其他資金收入
2）立項(xiàng)依據(jù)：南昌縣土地儲(chǔ)備開發(fā)中心其他資金收入
3）實(shí)施主體：南昌縣土地儲(chǔ)備開發(fā)中心
4）實(shí)施方案：
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：其他資金收入≤3000萬元
數(shù)量指標(biāo)：?jiǎn)挝黄渌Y金業(yè)務(wù)完成率＝100%
質(zhì)量指標(biāo)：?jiǎn)挝黄渌Y金業(yè)務(wù)完成質(zhì)量為優(yōu)
時(shí)效指標(biāo)：資金撥付及時(shí)率＝100%
社會(huì)效益指標(biāo)：保障單位其他業(yè)務(wù)有序進(jìn)行
服務(wù)對(duì)象滿意度：群眾滿意度≥95%
5）實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6）年度預(yù)算安排：3000萬元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件)
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年南昌縣土地儲(chǔ)備開發(fā)中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬元。其中:
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；
（二）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；
（三）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項(xiàng)）：反映自然資源部門用于自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出；
（四）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位；
（五）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
