一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年,我們?nèi)尕瀼攸h的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)以及中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,緊緊圍繞縣委、縣政府建設(shè)目標(biāo)和部署,大力實(shí)施脫貧攻堅(jiān)、民生保障和生態(tài)保護(hù)。按進(jìn)度完成了2018年度各項(xiàng)財(cái)稅收入工作任務(wù),完成財(cái)政收入任務(wù)4426萬元。

(一)全鄉(xiāng)財(cái)政收入完成情況

2018年我鄉(xiāng)財(cái)政總收入完成數(shù)為4426萬元,比上年實(shí)際完成增加628.1萬元,增長16.54 %,完成縣級下達(dá)任務(wù)3157萬元的 140.2%。

2018年全鄉(xiāng)地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成1904 萬元,完成縣級下達(dá)任務(wù)1310萬元的145.3%。

(二)2018年我鄉(xiāng)地方公共財(cái)政預(yù)算支出7733.29萬元(含?？?

全鄉(xiāng)地方公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn) 1904萬元,上級各項(xiàng)補(bǔ)助收入 7139.29萬元,全年收入總計(jì)9044.96萬元(含上年結(jié)余收入1.67萬元),鄉(xiāng)當(dāng)年可用財(cái)力7733.29萬元,2018年全鄉(xiāng)一般預(yù)算支出為9043.29萬元(剔除上解支出 1310萬元),加上上年結(jié)余1.67萬元,收支兩抵,累計(jì)滾存結(jié)余:1.67萬元,達(dá)到了頂算收支平衡,略有結(jié)余目標(biāo)。

1、一般地方公共服務(wù):1394.14萬元(含農(nóng)村清潔工程等支出)

2、公共安全:11.27萬元

3、教育:17.44萬元

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出:1482.24萬元

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:90.35萬元

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:28萬元

7、農(nóng)林水事務(wù):3495.85萬元

8、交通運(yùn)輸支出:832.11萬元

9、支持企業(yè)發(fā)展:114.9萬元

10、住房保障支出:197.39萬元

11、基層黨建組織經(jīng)費(fèi):68萬元

12、其他支出:1.6萬元

2018年全鄉(xiāng)基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)37.58萬元,基金預(yù)算支出37.58萬元,收支相抵,2018年基金預(yù)算滾存結(jié)余0元。2018年我鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn),財(cái)政收入均衡入庫,財(cái)政支出按鄉(xiāng)人大年初批準(zhǔn)的計(jì)劃執(zhí)行。

二、2018年主要財(cái)政工作措施和成效

2018年,我們認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格依法理財(cái),積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策,強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,努力提高資金使用效益,財(cái)政保障能力有了進(jìn)一步提高。

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級文件精神,充分重視“三農(nóng)”工作,切實(shí)關(guān)心群眾疾苦,進(jìn)一步讓群眾得到實(shí)惠。

2018年我們通過“一卡通”共發(fā)放各種強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金1376.27萬元。其中:糧食直補(bǔ)及綜合補(bǔ)貼408.69萬元、農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保、五保戶602.19萬元、孤兒補(bǔ)助13.68萬元、優(yōu)撫及社會(huì)救助各項(xiàng)補(bǔ)助351.71萬元。涉農(nóng)資金發(fā)放事關(guān)老百姓的切身利益,我所主動(dòng)作為,提高了涉農(nóng)資金發(fā)放成功率;

(二)嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,科學(xué)合理安排資金,保證重點(diǎn)支出。

財(cái)政是社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前提,我們在抓好收入的同時(shí)嚴(yán)格財(cái)政支出。首先確保了鎮(zhèn)村兩級干部、職工的工資發(fā)放;其次確保了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn);切實(shí)完善了政府基礎(chǔ)設(shè)施和鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂建設(shè)。堅(jiān)持勤儉辦事業(yè),強(qiáng)力壓縮公務(wù)用車、會(huì)議經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待等一般性開支,扎實(shí)推進(jìn)忠誠型、創(chuàng)新型、擔(dān)當(dāng)型、服務(wù)型、過硬型“五型政府”建設(shè)。

(三)加強(qiáng)了專項(xiàng)資金管理,健全了資金監(jiān)管。

對向財(cái)政部門申報(bào)的村級一事一議項(xiàng)目,除完善招投標(biāo)手續(xù)外,從項(xiàng)目申報(bào)到資金撥付,都有嚴(yán)格要求。在項(xiàng)目申報(bào)材料中,必須附項(xiàng)目施工前、施工中、施工后照片,以便于項(xiàng)目施工前后對比,同時(shí)組織人員實(shí)地監(jiān)督檢查,做到了項(xiàng)目實(shí)施前后全程監(jiān)督,確保了項(xiàng)目的真實(shí)性,防止了一事一議騙補(bǔ)現(xiàn)象發(fā)生。全年共申報(bào)立項(xiàng)14個(gè)一事一議項(xiàng)目,爭取上級財(cái)政補(bǔ)助資金140萬元,從根本上改善了全鄉(xiāng)14個(gè)自然村的基礎(chǔ)設(shè)施及農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。

(四)規(guī)范了各項(xiàng)財(cái)務(wù)手續(xù),強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理。

在賬務(wù)處理上,對于本鄉(xiāng)范圍內(nèi)的所有工程項(xiàng)目,結(jié)算時(shí)必須開具正式發(fā)票、且附工程合同、預(yù)(決)算、會(huì)議記錄等,從而使該工程項(xiàng)目一方面完善了財(cái)務(wù)手續(xù),為后續(xù)審計(jì)做好了準(zhǔn)備,另一方面也保證了稅收及時(shí)入庫,防止了稅源流失。

2018年在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在財(cái)政所各位同志共同努力下,在全鄉(xiāng)各部門的大力支持下,財(cái)政工作取得了較好成績。在此,對關(guān)心支持我鄉(xiāng)財(cái)政工作的各部門、各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們表示衷心的感謝!但我們也清醒地意識到,在財(cái)政運(yùn)行中還存在一些急需解決的問題:一是財(cái)政收入增長乏力;二是收支矛盾依然突出;三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政負(fù)擔(dān)不斷加重;四是財(cái)政秩序仍需加強(qiáng)。對這些問題,我們將堅(jiān)持用改革發(fā)展的手段逐步加以解決。

三、2019年財(cái)政預(yù)算安排情況

財(cái)政預(yù)算是財(cái)政工作的基礎(chǔ)環(huán)節(jié),是財(cái)政計(jì)劃的重要依據(jù)之一?？偟脑瓌t是:推進(jìn)治理整頓經(jīng)濟(jì)環(huán)境和深化農(nóng)村各項(xiàng)改革,大力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。努力提高經(jīng)濟(jì)效益,現(xiàn)提請大會(huì)審議2019年財(cái)政預(yù)算草案,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析如下:

(一)財(cái)政總收入實(shí)現(xiàn)3473萬元;

(二)一般財(cái)政預(yù)算支出具體安排情況如下:

1、一般地方公共服務(wù):566.1萬元(其中戒毒所經(jīng)費(fèi)3.3萬元,路域環(huán)境整治110萬元)

2、公共安全:18萬元

3、教育:115萬元

4、文化體育與傳媒:35萬元

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出:70萬元

6、農(nóng)林水事務(wù):721萬元

7、基層黨建組織經(jīng)費(fèi):91萬元

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:101萬元

9、支持企業(yè)發(fā)展:110萬元

四、2019年財(cái)政工作措施

深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神,在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在縣財(cái)政局黨組的精心指導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大的支持和監(jiān)督下,把握穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào),凝心聚力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展致力抓重點(diǎn),補(bǔ)短板,強(qiáng)弱項(xiàng),積極應(yīng)對各種挑戰(zhàn),抓住機(jī)遇,銳意創(chuàng)新,扎實(shí)做好以下工作。

(一)堅(jiān)持以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù),努力做大財(cái)政“蛋糕”

認(rèn)真落實(shí)加快發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)稅政策措施,建立起政府引導(dǎo)、多渠道投資的機(jī)制,促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,新型工業(yè)化的發(fā)展,加大對農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的扶持力度,重點(diǎn)扶持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,強(qiáng)化項(xiàng)目管理,促進(jìn)企業(yè)增效、財(cái)政增收。

(二)堅(jiān)持公共取向,著力建設(shè)“民生財(cái)政”

堅(jiān)持以人為本,民生為先,始終把花好人民的錢,辦好人民的事作為財(cái)政預(yù)算工作的落腳點(diǎn)。一是新增財(cái)力重點(diǎn)向民生保障和公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目傾斜。二是繼續(xù)加大對教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、文化事業(yè)的投入,確保法定增長。三是加大對就業(yè)、再就業(yè)和社會(huì)保障及困難群體的支持幫扶力度。四是為返鄉(xiāng)農(nóng)民工就業(yè)、培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè),提供必要的資金扶持。五是繼續(xù)做好惠農(nóng)資金一卡通發(fā)放工作,及時(shí)更新“一卡通”基礎(chǔ)信息,保證信息的準(zhǔn)確性,確保各項(xiàng)惠農(nóng)資金及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放到農(nóng)戶手中。

(三)推進(jìn)財(cái)政管理制度改革,不斷提高財(cái)政管理水平

一是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制,提升部門預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性。二是深化財(cái)政集中支付制度和公務(wù)卡制度改革,充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金管理支付平臺(tái)監(jiān)管作用。三是進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政資金績效評價(jià)工作,提高財(cái)政資金使用的有效性,四是穩(wěn)步推進(jìn)行政事業(yè)單位部門預(yù)算的信息公開。

(四)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),加強(qiáng)廉政建設(shè)

加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),一是大力開展踐行“八項(xiàng)服務(wù)承諾”,改進(jìn)工作作風(fēng);二是結(jié)合縣財(cái)政局“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所績效考核”工作要求,提高干部職工的業(yè)務(wù)能力與政治素養(yǎng),加強(qiáng)制度建設(shè)。三是以縣“小官大貪”專項(xiàng)治理活動(dòng)為契機(jī),用身邊的人和事來教育財(cái)政所每位干部職工,加強(qiáng)廉政建設(shè)。打造一支政治合格、業(yè)務(wù)精通的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部隊(duì)伍。

各位代表,做好2019年財(cái)政工作,使命光榮,責(zé)任重大,我們將以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng),攻堅(jiān)克難,精打細(xì)算,確保完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),為促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。