（2023年度）
為確實(shí)做好2023年度單位整體支出部門評(píng)價(jià)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，采取座談方式聽取情況，根據(jù)評(píng)價(jià)材料進(jìn)行分析，總結(jié)，現(xiàn)將我單位整體支出部門評(píng)價(jià)報(bào)告如下:
一、單位主要職責(zé)
南昌縣東新鄉(xiāng)人民政府是東新鄉(xiāng)所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家在農(nóng)村的路線，方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨委政府及本級(jí)黨委的決定，命令，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議。
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，依法管理本級(jí)財(cái)政，執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。
3.為群眾提供有效的科技，教育，文化，衛(wèi)生，醫(yī)療，勞動(dòng)就業(yè)，安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
4.負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作。
5.承辦上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
全鄉(xiāng)內(nèi)設(shè) 8 個(gè)職能部門，分別是:黨政辦公室，行政審批服務(wù)辦公室（便民服務(wù)中心），行政執(zhí)法辦（綜合行政執(zhí)法隊(duì)），社會(huì)治理綜合辦公室（綜治中心、退役軍人服務(wù)站、應(yīng)急管理辦公室），黨建辦公室。全鄉(xiāng)編制控制數(shù) 60人，現(xiàn)全鄉(xiāng)在職人員總數(shù) 55 人，其中行政編制人數(shù) 18 人，事業(yè)制人數(shù) 37 人。
三、單位年度整體支出績(jī)效目標(biāo)及開展執(zhí)行情況
1.2023年我單位預(yù)算目標(biāo)為年初預(yù)算365655584.20元，其中政府預(yù)算資金 45655584.20元，單位資金320000000元。年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后預(yù)算為643646873.96。其中政府預(yù)算資金323646873.96元，單位資金320000000元。
2.2023年單位預(yù)算績(jī)效管理充2023年1月至12月開展，單位整體支出跟蹤期時(shí)間執(zhí)行數(shù)614066968.82元，其中政府預(yù)算資金執(zhí)行308213957.9元，單位資金執(zhí)行305853010.92元。
四、單位整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
2023年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，單位整體支出管理水平得到提升，本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范。公平公正、績(jī)效相關(guān)的原則，評(píng)價(jià)部門管理，部門產(chǎn)出，部門效益等方面，得到2023年?yáng)|新鄉(xiāng)人民政府單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分是98分，等級(jí)為“優(yōu)”。詳細(xì)評(píng)分情況見附件（整體支出部門評(píng)分表）
（一）部門管理情況
部門管理指標(biāo)由8個(gè)二級(jí)指標(biāo)，14個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成分值40分,實(shí)際得分40。部門管理主要考核單位本年度預(yù)算執(zhí)行數(shù)與財(cái)政預(yù)算下達(dá)數(shù)的比率，用以反映和考核單位預(yù)算支出完成程度。單位使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，是否符合相關(guān)規(guī)定的開支范圍，用以反映考核單位預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行和安全運(yùn)行情況。
1.部門規(guī)劃計(jì)劃指標(biāo)
部門規(guī)劃計(jì)劃指標(biāo)分值6分，實(shí)際得分6分。本單位制定了中長(zhǎng)期規(guī)劃;中長(zhǎng)期規(guī)劃對(duì)總體目標(biāo)、規(guī)劃實(shí)施內(nèi)容及時(shí)間安排有明確規(guī)定。中長(zhǎng)期規(guī)劃對(duì)單位各項(xiàng)職能的履行均進(jìn)行了完整規(guī)劃。制定了明確的年度工作計(jì)劃;年度工作計(jì)劃包含明確的總體目標(biāo)、計(jì)劃實(shí)施內(nèi)容、責(zé)任主體相關(guān)內(nèi)容;年度工作計(jì)劃針對(duì)單位全部職能的履行進(jìn)行了計(jì)劃安排。
2.績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)
績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)分值6分，實(shí)際得分6分。本單位有整體支出績(jī)效目標(biāo);績(jī)效目標(biāo)與單位職能、規(guī)劃計(jì)劃有相關(guān)性;單位整體支出績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)；通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；與單位年度工作任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。
3.資金配置指標(biāo)
資金配置指標(biāo)分值6分，實(shí)際得分6分。預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)充分，按照標(biāo)準(zhǔn)編制；資金分配依據(jù)充分；資金分配與單位整體績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容相一致；分配結(jié)果合理。
4.資金管理指標(biāo)
資金管理指標(biāo)分值6分,實(shí)際得分6分。支出預(yù)算完成率=(支出預(yù)算完成數(shù)/支出預(yù)算下達(dá)數(shù))x100%。本單位預(yù)算執(zhí)行率95.4%,扣1分;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；重大開支經(jīng)過評(píng)估論證；符合單位預(yù)算批復(fù)的用途；不存在截留、擠占、挪用情況。
5.預(yù)算管理指標(biāo)
預(yù)算管理指標(biāo)分值6分,實(shí)際得分6分。預(yù)算資金管理辦法、績(jī)效跟蹤管理辦法、資產(chǎn)管理辦法等各項(xiàng)制度健全;單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度完整、合規(guī)；會(huì)計(jì)核算制度完整、合規(guī)。按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息。
6.政府采購(gòu)管理指標(biāo)
政府采購(gòu)管理指標(biāo)分值3分,實(shí)際得分3分。政府采購(gòu)節(jié)支率=(政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)-實(shí)際政府采購(gòu)金額)/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)x100%；本單位政府采購(gòu)預(yù)算是根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。
7.資產(chǎn)管理指標(biāo)
資產(chǎn)管理指標(biāo)分值4分，實(shí)際得分4分。資產(chǎn)使用規(guī)范，不存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出租、出借資產(chǎn)行為；資產(chǎn)處置規(guī)范，不存在不按要求進(jìn)行報(bào)批或資產(chǎn)不公開處置行為；不存在因管理不當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)損失和丟失情況；固定資產(chǎn)利用率=(實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額)x100%，本單位固定資產(chǎn)使用效率程度高。
8.組織實(shí)施指標(biāo)
組織實(shí)施指標(biāo)分值3分，實(shí)際得分3分。本單位已制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度；業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整。
(二)部門產(chǎn)出情況
部門產(chǎn)出指標(biāo)由4個(gè)二級(jí)指標(biāo),7個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，分值50分,實(shí)際得分50分。部門產(chǎn)出主要考核單位本年度產(chǎn)出數(shù)量,產(chǎn)出質(zhì)量,產(chǎn)出時(shí)效,產(chǎn)出成本情況。
1.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)分值20分，實(shí)際得分18分。本單位整體績(jī)效目標(biāo)為 614066968.82元,實(shí)際已基本完成。
2.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行率達(dá)到100%。
3.產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)
產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)分值10分，實(shí)際得分10分。單位按照整體績(jī)效目標(biāo)確定的時(shí)限完成了工作任務(wù)數(shù)；資金撥付達(dá)到及時(shí)性。
4.產(chǎn)出成本指標(biāo)
產(chǎn)出成本指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。在職人員“三公經(jīng)費(fèi)”控控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))x100%；制率=(“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù))x100%；“公用經(jīng)費(fèi)”控制率=(本年度“公用經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“公用經(jīng)費(fèi)”總額)/上年度“公用經(jīng)費(fèi)”總額x100%。預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率=按照預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的業(yè)務(wù)數(shù)/已建設(shè)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)數(shù)x100%；都在控制范圍內(nèi)。
（三）部門效益情況
部門效益指標(biāo)由5個(gè)二級(jí)指標(biāo),5個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，分值10分,實(shí)際得分 10分，部門效益指標(biāo)主要是反映單位實(shí)施取得的成效。
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)分值2分,實(shí)際得分2分。單位履行職責(zé)促進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善。
2.社會(huì)效益指標(biāo)
社會(huì)效益指標(biāo)分值2分，實(shí)際得分2分。單位履行職責(zé)增強(qiáng)了社會(huì)穩(wěn)定性。
3.生態(tài)效益指標(biāo)
生態(tài)效益指標(biāo)分值2分,實(shí)際得分2分。單位履行職責(zé)使得鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境得以優(yōu)化。
4.可持續(xù)影響指標(biāo)
可持續(xù)影響指標(biāo)分值2分,實(shí)際得分2分。單位履行職責(zé)使得項(xiàng)目可以長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)揮作用。
5.滿意度指標(biāo)
滿意度指標(biāo)分值2分,實(shí)際得分2分。滿意度指標(biāo)年度指標(biāo)值為服務(wù)對(duì)象滿意度群眾滿意度達(dá)90%,實(shí)際調(diào)查群眾滿意度90%。
五、單位整體支出績(jī)效中存在問題及改進(jìn)措施
存在問題：預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算制定和執(zhí)行過程中存在不夠精細(xì)的問題,導(dǎo)致預(yù)算偏離實(shí)際支出較大。改進(jìn)措施：細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制，進(jìn)一步加強(qiáng)部門內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，建立科學(xué)的預(yù)算制定機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)控和調(diào)整，確保預(yù)算與實(shí)際支出相符。
全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的，相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的，有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。按照規(guī)定對(duì)資金審核:列報(bào)支付，財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象發(fā)生。
六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
1.在本單位門戶網(wǎng)站公開績(jī)效自評(píng)報(bào)告
2.向主管部門負(fù)責(zé)人就績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行口頭匯報(bào)
3.在黨委會(huì)議上就績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行講解
4.通過一體化系統(tǒng)管理端進(jìn)行填報(bào)送達(dá)
七、單位整體支出部門評(píng)價(jià)表
整體支出部門評(píng)價(jià)評(píng)分表
單位名稱 東新鄉(xiāng)人民政府
主管部門 東新鄉(xiāng)
單位負(fù)責(zé)人 張文林 聯(lián)系電話
年度資金總額（萬(wàn)元） 全年預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） 全年執(zhí)行數(shù)（萬(wàn)元）
整體支出規(guī)模 資金來源 其中：財(cái)政撥款 32364.69 30821.4
其他資金 32000 30585.3
資金結(jié)構(gòu) 其中：基本支出 1010.89 895.23
項(xiàng)目支出 63353.8 60511.47
一級(jí)指標(biāo) 分值 二級(jí)指標(biāo) 分值 三級(jí)指標(biāo) 分值 得分 指標(biāo)偏離原因及扣分說明
部門管理 40 部門規(guī)劃計(jì)劃 6 中長(zhǎng)期規(guī)劃明確性 3 3
年度工作計(jì)劃明確性 3 3
績(jī)效目標(biāo) 6 績(jī)效目標(biāo)合理性 3 3
績(jī)效指標(biāo)明確性 3 3
資金配置 6 預(yù)算編制科學(xué)性 3 3
資金分配合理性 3 3
資金管理 6 支出預(yù)算執(zhí)行率 3 3
資金使用合規(guī)性 3 3
預(yù)算管理 6 預(yù)算管理制度健全性 3 3
預(yù)決算信息公開 3 3
政府采購(gòu)管理 3 政府采購(gòu)節(jié)支率 3 3
資產(chǎn)管理 4 資產(chǎn)管理規(guī)范性 2 2
固定資產(chǎn)利用率 2 2
組織實(shí)施 3 管理制度健全性 3 3
部門產(chǎn)出 50 產(chǎn)出數(shù)量 20 實(shí)際完成率 20 18 實(shí)際執(zhí)行率95.4%
產(chǎn)出質(zhì)量 10 質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 10 10
產(chǎn)出時(shí)效 10 完成及時(shí)性 10 10
產(chǎn)出成本 10 在職人員控制率 2.5 2.5
三公經(jīng)費(fèi)控制率 2.5 2.5
公用經(jīng)費(fèi)控制率 2.5 2.5
預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率 2.5 2.5
部門效益 10 經(jīng)濟(jì)效益 2 促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善 2 2
社會(huì)效益 2 增強(qiáng)社會(huì)穩(wěn)定性 2 2
生態(tài)效益 2 農(nóng)村生態(tài)環(huán)境優(yōu)化 2 2
可持續(xù)影響 2 項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的期限 2 2
滿意度 2 群眾滿意度≧90% 2 2
總分 100 100 100 98
評(píng)價(jià)等次 優(yōu) □√ 良 □ 中 □ 差□
100-90（含）分為優(yōu)、90-80（含）分為良、80-60（含）分為中、60分以下為差
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