目 錄
第一部分 南昌縣人民政府辦公室概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 南昌縣人民政府辦公室2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
七、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第三部分 南昌縣人民政府辦公室2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣人民政府辦公室概況
一、部門(mén)主要職能
1．南昌縣人民政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣政府日常工作的部門(mén)，主要工作職責(zé)：辦理中央、國(guó)務(wù)院、省、市委和省、市政府有關(guān)來(lái)文、來(lái)電；研究縣政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府請(qǐng)示縣政府的問(wèn)題提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義行文的公文；負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施；督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對(duì)上級(jí)和縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)以及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向縣政府報(bào)告；負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門(mén)和單位及時(shí)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；處理群眾來(lái)信、接待群眾來(lái)訪，及時(shí)向縣政府報(bào)告來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議和反映的重要問(wèn)題，辦理縣政府交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)；負(fù)責(zé)來(lái)文處理、歸檔、保密工作及印章使用、保管工作。負(fù)責(zé)縣政府系統(tǒng)信息工作和行政機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化建設(shè)，負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的事務(wù)管理工作及外事活動(dòng)；承辦縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2．縣政府辦公室2017年主要工作任務(wù)是：深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，鞏固黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)和“三嚴(yán)三實(shí)”專(zhuān)題教育成果，根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一部署，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，以提高政府辦公效能為目標(biāo)，充分發(fā)揮參謀助手、督促檢查、綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)保障作用，主動(dòng)參與政務(wù)，全力搞好服務(wù)，規(guī)范管理事務(wù)，努力為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為部門(mén)服務(wù)、為群眾服務(wù)。一是圍繞大局，強(qiáng)化調(diào)研、文秘、督查職能，保證縣政府各項(xiàng)工作高效有序運(yùn)轉(zhuǎn)。二是履職盡責(zé)，強(qiáng)化保障，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致抓會(huì)務(wù),規(guī)范高效抓事務(wù),統(tǒng)籌兼顧抓協(xié)調(diào),不斷提高服務(wù)水平。三是強(qiáng)化功能，履職盡責(zé)，確保各項(xiàng)工作落實(shí)和政令暢通。做好市長(zhǎng)熱線工作，切實(shí)為百姓解決實(shí)際困難和問(wèn)題。做好應(yīng)急值班工作，堅(jiān)持24小時(shí)值班不離崗制度，確保各類(lèi)事件準(zhǔn)確處置到位。做好人大代表建議和政協(xié)提案的督辦工作，給人大代表和政協(xié)委員滿意的答復(fù)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 5個(gè)，包括：縣政府辦（本級(jí)）、五車(chē)辦、愛(ài)衛(wèi)辦、重大重點(diǎn)辦、南昌縣經(jīng)濟(jì)信息中心。
本部門(mén)2017年年末編制人數(shù)54人，其中行政編制46人，事業(yè)編制 8人；年末實(shí)有人數(shù) 55人，其中在職人員40人，退休人員14人，其他人員1人。
第二部分 南昌縣人民政府辦公室2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度收入總計(jì)2935.71萬(wàn)元，本年收入合計(jì)2935.71萬(wàn)元，較上年降低14%。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2935.71萬(wàn)元，占100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度支出總計(jì) 2935.71萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2935.71萬(wàn)元，較上年降低15%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1176.94萬(wàn)元，占40%；項(xiàng)目支出1758.77萬(wàn)元，占60%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2935.71萬(wàn)元，決算數(shù)為2935.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
按功能分類(lèi)科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2375.31萬(wàn)元，決算數(shù)為2375.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；教育支出年初預(yù)算數(shù)為125.58 萬(wàn)元，決算數(shù)為125.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為 147.5萬(wàn)元，決算數(shù)為147.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分：工資福利支出年初預(yù)算數(shù)為721.46萬(wàn)元，決算數(shù)為721.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；商品和服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1775.81萬(wàn)元，決算數(shù)為1775.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出年初預(yù)算數(shù)為431.96萬(wàn)元，決算數(shù)為431.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；其他資本性支出年初預(yù)算數(shù)為6.47萬(wàn)元，決算數(shù)為6.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.3萬(wàn)元，決算數(shù)為3.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降91%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元，決算數(shù)為0.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降80%。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元，決算數(shù)為2.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降93%。
主要原因是：我辦嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和要求制定了厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的制度，健全及完善公務(wù)支出和公款消費(fèi)制度規(guī)定及相關(guān)開(kāi)支范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)，健全監(jiān)督檢查和責(zé)任追究制度。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)83萬(wàn)元。
六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額24.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛。
2017年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備為0。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
2017年度工作經(jīng)費(fèi)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)的財(cái)政預(yù)算為136萬(wàn)元,實(shí)際到位 136萬(wàn)元，資金到位率為100%，到位及時(shí)率為100%。2017年工作經(jīng)費(fèi)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出136萬(wàn)元。
我辦嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，工作經(jīng)費(fèi)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)的使用符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的用途，不存在虛列、截留、擠占、挪用等情況。
2017年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門(mén)的關(guān)心支持下，我辦按照年初各項(xiàng)工作部署，以確保為領(lǐng)導(dǎo)、為部門(mén)、為群眾提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
經(jīng)綜合評(píng)定，我辦2017年度工作經(jīng)費(fèi)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)得分為98分，等級(jí)為“優(yōu)”。
第三部分 南昌縣人民政府辦公室2017年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第四部分 名詞解釋
20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
反映各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
2010301行政運(yùn)行
反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2010302一般行政管理事務(wù)
反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
2010350事業(yè)運(yùn)行
反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
