目 錄
第一部分 南昌縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門2020年主要工作任務(wù)
三、部門基本情況
第二部分 南昌縣人民政府辦公室2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
三、辦公室本級(jí)預(yù)算草案的具體說明
第三部分 南昌縣人民政府辦公室2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《收入預(yù)算總表》
三、《支出預(yù)算總表》
四、《支出預(yù)算表》
五、《支出預(yù)算分科目明細(xì)表》
六、《財(cái)政撥款支出預(yù)算表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
南昌縣人民政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣政府日常工作的部門，主要工作職責(zé)：辦理中央、國務(wù)院、省、市委和省、市政府有關(guān)來文、來電；研究縣政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府請示縣政府的問題提出審核意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義行文的公文；負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施；督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對(duì)上級(jí)和縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)以及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向縣政府報(bào)告；負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；處理群眾來信、接待群眾來訪，及時(shí)向縣政府報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣政府交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)；負(fù)責(zé)來文處理、歸檔、保密工作及印章使用、保管工作。負(fù)責(zé)縣政府系統(tǒng)信息工作和行政機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化建設(shè)，負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的事務(wù)管理工作及外事活動(dòng)；承辦縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、部門2020年主要工作任務(wù)
縣政府辦公室2020年主要工作任務(wù)是：深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，鞏固黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一部署，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，以提高政府辦公效能為目標(biāo)，充分發(fā)揮參謀助手、督促檢查、綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)保障作用，主動(dòng)參與政務(wù)，全力搞好服務(wù)，規(guī)范管理事務(wù)，努力為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為部門服務(wù)、為群眾服務(wù)。一是圍繞大局，強(qiáng)化調(diào)研、文秘、督查職能，保證縣政府各項(xiàng)工作高效有序運(yùn)轉(zhuǎn)。二是履職盡責(zé)，強(qiáng)化保障，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致抓會(huì)務(wù),規(guī)范高效抓事務(wù),統(tǒng)籌兼顧抓協(xié)調(diào),不斷提高服務(wù)水平。三是強(qiáng)化功能，履職盡責(zé)，確保各項(xiàng)工作落實(shí)和政令暢通。做好政府服務(wù)熱線工作，切實(shí)為百姓解決實(shí)際困難和問題。做好應(yīng)急值班工作，堅(jiān)持24小時(shí)值班不離崗制度，確保各類事件準(zhǔn)確處置到位。做好人大代表建議和政協(xié)提案的督辦工作，給人大代表和政協(xié)委員滿意的答復(fù)。
三、部門基本情況
南昌縣人民政府辦公室共有預(yù)算單位1個(gè)，包括本級(jí)和0個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位，其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：南昌縣人民政府辦公室；參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位0個(gè)：0；全額撥款事業(yè)單位0個(gè)：0；差額撥款事業(yè)單位0個(gè)：0；自收自支事業(yè)單位0個(gè)：0。編制人數(shù)47人，其中；行政編制40人、機(jī)關(guān)工勤編制7人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)50人，其中：在職人數(shù)34人，包括行政人員34人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員0人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員1人；退休人員15人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。
第二部分 南昌縣人民政府辦公室2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020年南昌縣人民政府辦公室收入預(yù)算總額為1325.1萬元，比上年減少278.5萬元，下降17.34%。其中：財(cái)政撥款收入985.1萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；下級(jí)上繳收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入340萬。
（二）支出預(yù)算情況
2020年南昌縣人民政府辦公室支出預(yù)算總額為1325.1萬元，比上年減少278.5萬元，下降17.34%。
其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出771.1萬元，包括工資福利支出320.73萬元、日常公用支出438.56萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.81萬元；項(xiàng)目支出554萬元，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出554萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬元、其他項(xiàng)目支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元；上繳上級(jí)支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1221.57萬元；外交0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出47.38萬元；衛(wèi)生健康支出29.41萬元；住房保障支出26.74萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出320.73萬元，占支出預(yù)算總額的24.2%；商品和服務(wù)支出438.56萬元，占支出預(yù)算總額的33.1%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2020年南昌縣人民政府辦公室支出預(yù)算總額為1325.1萬元，比上年減少278.5萬元，下降17.34%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)1221.57萬元，占財(cái)政撥款支出的92.2%；外交0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出47.38萬元，占財(cái)政撥款支出的3.6%；衛(wèi)生健康支出29.41萬元，占財(cái)政撥款支出的2.2%；住房保障支出26.74萬元，占財(cái)政撥款支出的2%。
（四）政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預(yù)算。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2020年本機(jī)關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為438.56萬元。 ，較上年減少82.44萬元，下降15.8%。減少的原因主要是為合理分配機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，通過增加和減少一些經(jīng)濟(jì)科目的預(yù)算資金，合理配置資源，更好的開展相關(guān)工作。
（六）政府采購情況說明
2020年我辦政府采購預(yù)算共安排607萬元。其中，貨物預(yù)算477萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算130萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年01月16日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0設(shè)備0萬元。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0萬元；納入財(cái)政績效目標(biāo)批復(fù)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。
以上數(shù)據(jù)如無則填0。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排58.24萬元。其中:
- 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)30萬元，比上年增加10萬元。增加的原因主要是三公經(jīng)費(fèi)內(nèi)部調(diào)整。
- 公務(wù)接待費(fèi)20.24萬元，比上年減少10萬元。減少的原因主要是三公經(jīng)費(fèi)內(nèi)部調(diào)整。
- 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。
三、辦公室本級(jí)預(yù)算草案的具體說明
1．基本情況
南昌縣人民政府辦公室編制人數(shù)47人，實(shí)有人數(shù)50人，離休人員1人，退休人員15人。在校學(xué)生0人。實(shí)有車輛1輛，其中定編車輛1輛。
2．2020年預(yù)算收支情況
2020年收入預(yù)算總額1325.1萬元，比上年減少278.5萬元，下降17.34%。
其中：財(cái)政撥款收入985.1萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；下級(jí)上繳收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
2020年支出預(yù)算總額1325.1萬元，比上年減少278.5萬元，下降17.34%。
其中：工資福利支出320.73萬元，日常公用支出438.56萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.81萬元，項(xiàng)目支出554萬元。
3、三公經(jīng)費(fèi)說明
因公出國（境）費(fèi)30萬元，公務(wù)接待費(fèi)20.24萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。
第三部分 南昌縣人民政府辦公室2020年部門預(yù)算表
七張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
政府性基金情況，本單位沒有政府性基金預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
（一）一般公共服務(wù)（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各級(jí)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2020年部門預(yù)算批復(fù)表(政府辦）_2020-05-19.xls
