目錄
第一部分南昌縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分南昌縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職能
（一）南昌縣人民政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣政府日常工作的部門，主要工作職責(zé)：辦理中央、國(guó)務(wù)院、省、市委和省、市政府有關(guān)來文、來電；研究縣政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府請(qǐng)示縣政府的問題提出審核意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義行文的公文；負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施；督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對(duì)上級(jí)和縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)以及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向縣政府報(bào)告；負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；處理群眾來信、接待群眾來訪，及時(shí)向縣政府報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣政府交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)；負(fù)責(zé)來文處理、歸檔、保密工作及印章使用、保管工作。負(fù)責(zé)縣政府系統(tǒng)信息工作和行政機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化建設(shè)，負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的事務(wù)管理工作及外事活動(dòng)；承辦縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）縣政府辦公室2019年主要工作任務(wù)是：深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，鞏固黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)和“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育成果，根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一部署，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，以提高政府辦公效能為目標(biāo)，充分發(fā)揮參謀助手、督促檢查、綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)保障作用，主動(dòng)參與政務(wù)，全力搞好服務(wù)，規(guī)范管理事務(wù)，努力為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為部門服務(wù)、為群眾服務(wù)。一是圍繞大局，強(qiáng)化調(diào)研、文秘、督查職能，保證縣政府各項(xiàng)工作高效有序運(yùn)轉(zhuǎn)。二是履職盡責(zé)，強(qiáng)化保障，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致抓會(huì)務(wù),規(guī)范高效抓事務(wù),統(tǒng)籌兼顧抓協(xié)調(diào),不斷提高服務(wù)水平。三是強(qiáng)化功能，履職盡責(zé)，確保各項(xiàng)工作落實(shí)和政令暢通。做好市長(zhǎng)熱線工作，切實(shí)為百姓解決實(shí)際困難和問題。做好應(yīng)急值班工作，堅(jiān)持24小時(shí)值班不離崗制度，確保各類事件準(zhǔn)確處置到位。做好人大代表建議和政協(xié)提案的督辦工作，給人大代表和政協(xié)委員滿意的答復(fù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個(gè)，包括：縣政府辦（本級(jí)）、五車辦、愛衛(wèi)辦、重大重點(diǎn)辦。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)51人，其中在職人員35人，離休人員1人，退休人員15人。
第二部分2019年度部門決算表
詳見附件2.2019年度部門決算草案表格
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)1834.21萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余138.57萬元，本年收入合計(jì)1695.64萬元，較2018年減少958.76萬元，下降36.1%。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1695.64萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)1834.2萬元，其中本年支出合計(jì)1670.3萬元，較2018年減少281.31萬元，下降37.1%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1016.32萬元，占61%；項(xiàng)目支出653.98萬元，占39%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2654.4萬元，決算數(shù)為2654.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2126.24萬元，決算數(shù)為2126.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為338.15萬元，決算數(shù)為338.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出萬元，其中：
（一）工資福利支出486.06萬元，較2017年減少235.4萬元，下降48%。
（二）商品和服務(wù)支出107.78萬元，較2017年減少1668.03萬元，下降154%。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助19.7萬元，較2017年減少412.26萬元，增長(zhǎng)下降209%。
（四）資本性支出16.64萬元，較2017年增加10.17萬元，增長(zhǎng)61%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23.39萬元，決算數(shù)為23.39萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加20.09萬元，其中：
因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為19.83萬元，決算數(shù)為19.83萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加19.83萬元，增長(zhǎng)100%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.15萬元，決算數(shù)為1.15萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加0.35萬元，增長(zhǎng)30%。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.42萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.42萬元，決算數(shù)為2.42萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年減少0.08萬元，下降3%。
主要原因是：我辦嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和要求制定了厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的制度，健全及完善公務(wù)支出和公款消費(fèi)制度規(guī)定及相關(guān)開支范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)，健全監(jiān)督檢查和責(zé)任追究制度。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.52萬元。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額64.11萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.26萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出47.85萬元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，組織對(duì)“工作經(jīng)費(fèi)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)”進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出226萬元。從評(píng)價(jià)情況來看2019年度工作經(jīng)費(fèi)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)的財(cái)政預(yù)算為226萬元,實(shí)際到位226萬元，資金到位率為100%，到位及時(shí)率為100%。2019年工作經(jīng)費(fèi)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出226萬元。
我辦嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，工作經(jīng)費(fèi)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)的使用符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的用途，不存在虛列、截留、擠占、挪用等情況。
第四部分名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)填列本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)的支出。
“機(jī)關(guān)運(yùn)行”經(jīng)費(fèi)反映本部門內(nèi)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
