目 錄
第一部分 南昌縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職能
(一)南昌縣人民政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣政府日常工作的部門,主要工作職責(zé):辦理中央、國務(wù)院、省、市委和省、市政府有關(guān)來文、來電;研究縣政府各部門、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府請示縣政府的問題提出審核意見,報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定;協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義行文的公文;負(fù)責(zé)縣政府會議的會務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施;督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府對上級和縣政府公文、會議決定事項以及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研,及時向縣政府報告;負(fù)責(zé)與縣人大常委會辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系,組織、督促有關(guān)部門和單位及時辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案;處理群眾來信、接待群眾來訪,及時向縣政府報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題,辦理縣政府交辦的有關(guān)信訪事項;負(fù)責(zé)來文處理、歸檔、保密工作及印章使用、保管工作。負(fù)責(zé)縣政府系統(tǒng)信息工作和行政機關(guān)辦公自動化建設(shè),負(fù)責(zé)縣政府機關(guān)的事務(wù)管理工作及外事活動;承辦縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(二)縣政府辦公室2018年主要工作任務(wù)是:深入貫徹落實黨的十九大精神,鞏固黨的群眾路線教育實踐活動和“三嚴(yán)三實”專題教育成果,根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一部署,按照科學(xué)發(fā)展觀的要求,以提高政府辦公效能為目標(biāo),充分發(fā)揮參謀助手、督促檢查、綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)保障作用,主動參與政務(wù),全力搞好服務(wù),規(guī)范管理事務(wù),努力為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為部門服務(wù)、為群眾服務(wù)。一是圍繞大局,強化調(diào)研、文秘、督查職能,保證縣政府各項工作高效有序運轉(zhuǎn)。二是履職盡責(zé),強化保障,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致抓會務(wù),規(guī)范高效抓事務(wù),統(tǒng)籌兼顧抓協(xié)調(diào),不斷提高服務(wù)水平。三是強化功能,履職盡責(zé),確保各項工作落實和政令暢通。做好市長熱線工作,切實為百姓解決實際困難和問題。做好應(yīng)急值班工作,堅持24小時值班不離崗制度,確保各類事件準(zhǔn)確處置到位。做好人大代表建議和政協(xié)提案的督辦工作,給人大代表和政協(xié)委員滿意的答復(fù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個,包括:縣政府辦(本級)、五車辦、愛衛(wèi)辦、重大重點辦、南昌縣經(jīng)濟(jì)信息中心。
本部門2018年年末編制人數(shù)60人,其中行政編制45人,參公人員7人,事業(yè)編制8人;年末實有人數(shù) 66人,其中在職人員51人,事業(yè)外管理人員8人;離休人員1人;退休人員14人。
第二部分 2018年度部門決算表
詳見附件2.2018年度部門決算草案表格
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計2654.4萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入合計2654.4萬元,較2017年減少281.31萬元,下降10.6%。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入2654.4萬元,占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計2654.4萬元,其中本年支出合計2654.4萬元,較2017年減少281.31萬元,下降10.6%。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出630.18萬元,占24%;項目支出2024.22萬元,占76%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2654.4萬元,決算數(shù)為2654.4萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2126.24萬元,決算數(shù)為2126.24萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為338.15萬元,決算數(shù)為 338.15萬元,完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 萬元,其中:
(一)工資福利支出486.06萬元,較2017年減少235.4萬元,下降48 %。
(二)商品和服務(wù)支出107.78萬元,較2017年減少1668.03萬元,下降154%。
(三)對個人和家庭補助19.7萬元,較2017年減少412.26 萬元,增長下降209%。
(四)資本性支出16.64萬元,較2017年增加10.17萬元,增長61%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為23.39萬元,決算數(shù)為23.39萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2017年增加20.09萬元,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為19.83萬元,決算數(shù)為19.83萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2017年增加19.83萬元,增長100%。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.15萬元,決算數(shù)為 1.15萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2017年增加0.35萬元,增長30%。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.42萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為2.42萬元,決算數(shù)為2.42萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2017年減少0.08萬元,下降3%。
主要原因是:我辦嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定精神和要求制定了厲行節(jié)約反對浪費的制度,健全及完善公務(wù)支出和公款消費制度規(guī)定及相關(guān)開支范圍和支出標(biāo)準(zhǔn),健全監(jiān)督檢查和責(zé)任追究制度。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出455.43萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額71.72萬元,其中:政府采購貨物支出18.6萬元、政府采購服務(wù)支出53.11萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日,本部門共有車輛1輛。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,組織對“工作經(jīng)費、會議經(jīng)費”進(jìn)行了重點績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出136萬元。從評價情況來看 2018年度工作經(jīng)費、會議經(jīng)費的財政預(yù)算為136萬元,實際到位 136萬元,資金到位率為100%,到位及時率為100%。2018年工作經(jīng)費、會議經(jīng)費實際支出136萬元。
我辦嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī),工作經(jīng)費、會議經(jīng)費的使用符合項目預(yù)算批復(fù)的用途,不存在虛列、截留、擠占、挪用等情況。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費填列本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費及公務(wù)接待費的支出。
“機關(guān)運行”經(jīng)費反映本部門內(nèi)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
