目 錄
第一部分 南昌縣人民政府辦公室部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣人民政府辦公室部門概況
一、部門主要職能
南昌縣人民政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣政府日常工作的部門,主要工作職責(zé):辦理中央、國務(wù)院、省、市委和省、市政府有關(guān)來文、來電;研究縣政府各部門、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府請示縣政府的問題提出審核意見,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定;協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義行文的公文;負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施;督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府對上級和縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)以及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研,及時(shí)向縣政府報(bào)告;負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系,組織、督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案;處理群眾來信、接待群眾來訪,及時(shí)向縣政府報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題,辦理縣政府交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng);負(fù)責(zé)來文處理、歸檔、保密工作及印章使用、保管工作。負(fù)責(zé)縣政府系統(tǒng)信息工作和行政機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化建設(shè),負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的事務(wù)管理工作及外事活動(dòng);承辦縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。
本部門2020年末實(shí)有人數(shù) 47人,其中在職人員 47人,離休人員 0人,退休人員0 人;年末其他人員 0 人;年末學(xué)生人數(shù) 0人。
第二部分 2020年度部門決算表
此10張表見附件
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì) 1608.57 萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,較2019年減少61.73 萬元,下降3.70 %;本年收入合計(jì)1608.57 萬元,較2019年減少61.73 萬元,下降3.70 %,主要原因是:壓縮一般性支出。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1356.42 萬元,占 84.32%;事業(yè)收入 0 萬元,占 0%;經(jīng)營收入 0 萬元,占 0%;其他收入88.25 萬元,占15.68 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì) 1608.57 萬元,其中本年支出合計(jì)1608.57 萬元,較2019年減少61.73萬元,下降3.70 %,主要原因是:壓縮一般性支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,較2019年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 954.99 萬元,占 59.37%;項(xiàng)目支出 653.58萬元,占40.63 %;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出) 0 萬元,占 0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1608.57 萬元,決算數(shù)為1608.57 萬元,完成年初預(yù)算的 100%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 1204.82 萬元,決算數(shù)為1204.82萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。
(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為176.64萬元,決算數(shù)為176.64萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。
(三)社會(huì)保障和事業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為47.38萬元,決算數(shù)為47.38萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。
(四)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為29.41萬元,決算數(shù)為 29.41萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。
(五)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為123.58萬元,決算數(shù)為123.58萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。
(六)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為26.74萬元,決算數(shù)為26.74萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。
……
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 193.93 萬元,其中:
(一)工資福利支出 853.83 萬元,較2019年減少34.58 萬元,下降3.89%,主要原因是:人員減少。
(二)商品和服務(wù)支出 101.15 萬元,較2019年減少26.75 萬元,下降20.92%,主要原因是:辦公經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為58.24 萬元,決算數(shù)為 2.22萬元,完成預(yù)算的 3.81%,決算數(shù)較2019年減少20.15 萬元,下降90.09 %,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 30 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %,主要原因是本年無此支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本年無此支出。全年安排因公出國(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次,主要為:本年無此支出。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20.24萬元,決算數(shù)為 0.63萬元,完成預(yù)算的 3.11%,決算數(shù)較2019年增加0.42 萬元,增長196.53%,主要原因是專項(xiàng)接待增加。全年國內(nèi)公務(wù)接待7 批,累計(jì)接待 58人次,其中外事接待 0 批,累計(jì)接待 59 人次,主要為:專項(xiàng)接待增加。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.58 萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0 萬元,決算數(shù)為0 萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年減少0 萬元,下降0%,主要原因是: 厲行節(jié)約,全年購置公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 8 萬元,決算數(shù)為 1.58 萬元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2019年增加減少1.65 萬元,下降50.98 %,主要原因是厲行節(jié)約,年末公務(wù)用車保有 1 輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 85.01 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)減少15.51萬元,降低15.43 %,主要原因是:人員調(diào)出工資減少等
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 141.36 萬元,其中:政府采購貨物支出 141.36 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目 7個(gè),二級項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金290萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的44.37 %。
共組織對“數(shù)字檔案維護(hù)費(fèi)”、“ 外事辦工作經(jīng)費(fèi)”等 7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出290 萬元。從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目資金撥付程序規(guī)范,資金使用合法合規(guī),單位實(shí)行?？顚Ｓ?。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我部門今年在省級部門決算中反映“數(shù)字檔案維護(hù)費(fèi)”、“ 外事辦工作經(jīng)”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
“數(shù)字檔案維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),“數(shù)字檔案維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評得分為 98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 50萬元,執(zhí)行數(shù)為 50萬元 ,完成預(yù)算的 100 %。
“外事辦工作經(jīng)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),“外事辦工作經(jīng)”項(xiàng)目績效自評得分為 98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 30萬元,執(zhí)行數(shù)為 30萬元 ,完成預(yù)算的 100 %。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,并經(jīng)核算嚴(yán)格審核使用,管理水平得到了提升,提高了財(cái)政資金使用績效。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外各項(xiàng)收入。
(三)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門決算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
