目 錄
第一部分 南昌縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 南昌縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
南昌縣人民政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣政府日常工作的部門,主要工作職責(zé):辦理中央、國(guó)務(wù)院、省、市委和省、市政府有關(guān)來文、來電;研究縣政府各部門、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府請(qǐng)示縣政府的問題提出審核意見,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定;協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義行文的公文;負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施;督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府對(duì)上級(jí)和縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)以及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研,及時(shí)向縣政府報(bào)告;負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系,組織、督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案;處理群眾來信、接待群眾來訪,及時(shí)向縣政府報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題,辦理縣政府交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng);負(fù)責(zé)來文處理、歸檔、保密工作及印章使用、保管工作。負(fù)責(zé)縣政府系統(tǒng)信息工作和行政機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化建設(shè),負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的事務(wù)管理工作及外事活動(dòng);承辦縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
南昌縣人民政府辦公室共有預(yù)算單位1個(gè),就是本級(jí),行政機(jī)關(guān)1個(gè):編制人數(shù)42人,其中;行政編制42人;實(shí)有人數(shù)56人,其中:在職人數(shù)42人,包括行政人員42人;退休人員13人;
第二部分 南昌縣人民政府辦公室2022年
部門預(yù)算表
十一張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
政府性基金情況,本單位沒有政府性基金預(yù)算。
第三部分 南昌縣人民政府辦公室2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年南昌縣人民政府辦公室收入預(yù)算總額為1464.41萬(wàn)元,比上年增加153.53萬(wàn)元,上升11.71%。其中:財(cái)政撥款收入1364.41萬(wàn)元;其他收入100萬(wàn)。
(二)支出預(yù)算情況
2022年南昌縣人民政府辦公室支出預(yù)算總額為1464.41萬(wàn)元,比上年增加153.53萬(wàn)元,上升11.71%。
其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出539.59萬(wàn)元,包括工資福利支出414.49萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出117.54萬(wàn)元、資本性支出5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.55萬(wàn)元;項(xiàng)目支出924.82萬(wàn)元,包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出924.82萬(wàn)元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、其他項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)1296.91萬(wàn)元;公共安全支出45萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出48.44萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出39.58萬(wàn)元;住房保障支出34.47萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出414.49萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的28%;商品和服務(wù)支出117.54萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的8%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年南昌縣人民政府辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算1464.41萬(wàn)元,較上年增加153.53萬(wàn)元,上升11.71%。其中：基本支出539.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出924.82萬(wàn)元。財(cái)政撥款基本支出的安排情況是：工資福利支出414.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了60.04萬(wàn)元，同比增加16.9%；商品和服務(wù)支出117.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了7.18萬(wàn)元，同比增加6.5%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.55萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少了9.25萬(wàn)元，同比減少78.4%，資本性支出5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了5萬(wàn)元，同比增加100%；項(xiàng)目支出924.82萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預(yù)算。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為122.54萬(wàn)元。較上年減少267.82萬(wàn)元,下68.61%。減少的原因主要是為合理分配機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),通過減少一些經(jīng)濟(jì)科目的預(yù)算資金,合理配置資源,更好的開展相關(guān)工作。
(七)政府采購(gòu)情況說明
此點(diǎn)主要反映2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額,以及政府采購(gòu)貨物預(yù)算、工程預(yù)算、服務(wù)預(yù)算等的分項(xiàng)數(shù)額。
2022年我辦政府采購(gòu)預(yù)算共安排176.76萬(wàn)元。其中,貨物預(yù)算168.76萬(wàn)元,工程預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)預(yù)算8萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年1月19日,部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:0設(shè)備0萬(wàn)元。
以上數(shù)據(jù)如無(wú)則填0。
(九)績(jī)效目標(biāo)情況說明(部門本級(jí))
1.工作經(jīng)費(fèi)(含工作經(jīng)費(fèi)、會(huì)議經(jīng)費(fèi))
1)項(xiàng)目概述:工作經(jīng)費(fèi)主要用于縣政府辦的各項(xiàng)工作開展,會(huì)議召開等。
2)立項(xiàng)依據(jù):歷年
3)實(shí)施主體:南昌縣人民政府辦公室
4)實(shí)施方案:為推動(dòng)辦公室各項(xiàng)工作的順利開展,為文明創(chuàng)建提供保障。
5)實(shí)施周期:2022年1月1日-2022年12月31日
6)年度預(yù)算安排:290萬(wàn)元。
7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):順利完成縣政府辦各項(xiàng)工作任務(wù),預(yù)計(jì)全年完成召開各類會(huì)議100余次,完成及時(shí)率100%,節(jié)約成本100%。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排58.24萬(wàn)元。其中:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)13.24萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。
4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)政府性基金收入:反映納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
二、支出科目
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)機(jī)關(guān)服務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的,在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的,在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
無(wú)
