南昌縣人民政府辦公室
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
縣政府辦是主管南昌縣人民政府辦公室工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：辦理中央、國務(wù)院、省、市委和省、市政府有關(guān)來文、來電；研究縣政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府請示縣政府的問題提出審核意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義行文的公文；負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施；督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對上級和縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)以及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向縣政府報(bào)告；負(fù)責(zé)與縣人大常委會(huì)辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；處理群眾來信、接待群眾來訪，及時(shí)向縣政府報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣政府交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)；負(fù)責(zé)來文處理、歸檔、保密工作及印章使用、保管工作。負(fù)責(zé)縣政府系統(tǒng)信息工作和行政機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化建設(shè)，負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的事務(wù)管理工作及外事活動(dòng)；承辦縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣人民政府辦公室共有預(yù)算單位1個(gè)，包括本級和0個(gè)二級預(yù)算單位，二級預(yù)算單位具體包括：無二級預(yù)算單位。
編制人數(shù)小計(jì)46人，其中：行政編制46人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)37人，其中：在職人數(shù)小計(jì)37人，包括行政人員37人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員0人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)0人。遺屬人數(shù)0人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。
第二部分 南昌縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣人民政府辦公室2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年南昌縣人民政府辦公室收入預(yù)算總額為1331.4萬元，較上年減少67.63萬元，下降4.83%，主要原因是政府會(huì)議經(jīng)費(fèi)、外事辦經(jīng)費(fèi)、政府工作顧問經(jīng)費(fèi)、數(shù)字檔案維護(hù)經(jīng)費(fèi)金額壓縮。其中：財(cái)政撥款收入1231.4萬元，較上年預(yù)算安排減少62.63萬元，主要原因是政府會(huì)議經(jīng)費(fèi)、外事辦經(jīng)費(fèi)、政府工作顧問經(jīng)費(fèi)、數(shù)字檔案維護(hù)經(jīng)費(fèi)金額壓縮；一般公共預(yù)算收入1231.4萬元，較上年預(yù)算安排減少62.63萬元，主要原因是政府會(huì)議經(jīng)費(fèi)、外事辦經(jīng)費(fèi)、政府工作顧問經(jīng)費(fèi)、數(shù)字檔案維護(hù)經(jīng)費(fèi)金額壓縮；其他收入100萬元，較上年預(yù)算安排減少5萬元，主要原因是本單位今年其他資金收入預(yù)算縮小。
（二）支出預(yù)算情況
2024年南昌縣人民政府辦公室支出預(yù)算總額為1331.4萬元，較上年減少67.63萬元，下降4.83%，主要原因是政府會(huì)議經(jīng)費(fèi)、外事辦經(jīng)費(fèi)、政府工作顧問經(jīng)費(fèi)、數(shù)字檔案維護(hù)經(jīng)費(fèi)金額壓縮。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出881.41萬元，較上年預(yù)算安排減少27.62萬元，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)，節(jié)省不必要開支；其中：工資福利支出739.98萬元、商品和服務(wù)支出138.38萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.05萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出450萬元，較上年預(yù)算安排減少40萬元，主要原因是政府會(huì)議經(jīng)費(fèi)、外事辦經(jīng)費(fèi)、政府工作顧問經(jīng)費(fèi)、數(shù)字檔案維護(hù)經(jīng)費(fèi)金額壓縮；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出426.8萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出13.2萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1139.98萬元，較上年預(yù)算安排增加3.36萬元，主要原因是支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出；社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)71.01萬元，較上年預(yù)算安排減少53.12萬元，主要原因是離退休經(jīng)費(fèi)減少，人員調(diào)動(dòng)，社會(huì)保障支出減少；衛(wèi)生健康支出59.26萬元，較上年預(yù)算安排減少7.01萬元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，衛(wèi)生健康支出減少；住房保障支出61.15萬元，較上年預(yù)算安排減少10.86萬元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，住房保障支出減少。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出739.98萬元，較上年預(yù)算安排減少35.52萬元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少；商品和服務(wù)支出565.18萬元，較上年預(yù)算安排減少9.09萬元，主要原因是政府會(huì)議經(jīng)費(fèi)、外事辦經(jīng)費(fèi)、政府工作顧問經(jīng)費(fèi)、數(shù)字檔案維護(hù)經(jīng)費(fèi)金額壓縮；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.05萬元，較上年預(yù)算安排減少59.25萬元，主要原因是落實(shí)政府過緊日子的要求，減少不必要的開支；資本性支出13.2萬元，較上年預(yù)算安排減少34.8萬元，主要原因是本單位今年未安排購置大型辦公設(shè)備。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年南昌縣人民政府辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算1231.4萬元，較上年減少62.63萬元，下降4.84%，主要原因是厲行節(jié)約，減少經(jīng)費(fèi)安排。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1039.98萬元，較上年預(yù)算安排增加8.36萬元，主要原因是支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.01萬元，較上年預(yù)算安排減少5.83萬元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少；衛(wèi)生健康支出59.26萬元，較上年預(yù)算安排減少7.01萬元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，衛(wèi)生健康支出減少；住房保障支出61.15萬元，較上年預(yù)算安排減少10.86萬元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，住房保障支出減少。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出881.4萬元，較上年預(yù)算安排27.62萬元，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)，節(jié)省不必要開支；工資福利支出739.98萬元、商品和服務(wù)支出138.38萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.05萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出350萬元，較上年預(yù)算安排減少35萬元，主要原因是政府會(huì)議經(jīng)費(fèi)、外事辦經(jīng)費(fèi)、政府工作顧問經(jīng)費(fèi)、數(shù)字檔案維護(hù)經(jīng)費(fèi)金額壓縮；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出326.8萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出13.2萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為138.38萬元，比上年預(yù)算減少18.89萬元，下降12.01%，主要原因是落實(shí)中央“過緊日子”要求，嚴(yán)格財(cái)政支出管理。
（七）政府采購情況說明
2024年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額52.6萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算12.6萬元，政府采購工程預(yù)算xx萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無安排。
（九）項(xiàng)目情況說明
1、政府會(huì)議經(jīng)費(fèi)等：
1）項(xiàng)目概述：項(xiàng)目主要用于縣政府及縣政府辦有關(guān)會(huì)議活動(dòng)的材料印刷、日常辦公用品、打印耗材、郵電通訊、會(huì)議用車運(yùn)行等費(fèi)用，主要目的是全力支持和保障縣政府及縣政府辦有關(guān)會(huì)務(wù)活動(dòng)的順利進(jìn)行，保障日常辦公的有序運(yùn)轉(zhuǎn)，保障縣政府辦的辦文、辦會(huì)、辦事等工作的經(jīng)費(fèi)開支。
2）實(shí)施主體：南昌縣人民政府辦公室
3）實(shí)施周期：1年
4）年度預(yù)算安排：290萬元
5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
質(zhì)量指標(biāo)：全力支持和保障縣政府及縣政府辦有關(guān)會(huì)務(wù)活動(dòng)的順利進(jìn)行≧100%。
時(shí)效指標(biāo)：組織開展全面關(guān)于政府工作會(huì)議的召開≧100%。
成本指標(biāo)：全年專項(xiàng)資金支出不超過預(yù)算≦290萬元。
社會(huì)效益指標(biāo)：召開會(huì)議對我縣社會(huì)發(fā)展的影響≧100%。
滿意度指標(biāo)：社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度≧100%。
2、數(shù)字檔案維護(hù)費(fèi)：
1）項(xiàng)目概述：為了保障各類文件資料保存的完整性，查閱的方便性。
2）實(shí)施主體：南昌縣人民政府辦公室
3）實(shí)施周期：1年
4）年度預(yù)算安排：20萬元
5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
質(zhì)量指標(biāo)：檔案整理完好性≧100%。
時(shí)效指標(biāo)：檔案整理維護(hù)的完成率≧100%。
成本指標(biāo)：全年專項(xiàng)資金支出不超過預(yù)算≦20萬元。
社會(huì)效益指標(biāo)：服務(wù)覆蓋率≧100%。
3、外事辦工作經(jīng)費(fèi)：
1）項(xiàng)目概述：負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理重大的涉外事務(wù)。
2）實(shí)施主體：南昌縣人民政府辦公室
3）實(shí)施周期：1年
4）年度預(yù)算安排：15萬元
5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
質(zhì)量指標(biāo)：處理或協(xié)助處理重大的涉外事務(wù)≧100%。
時(shí)效指標(biāo)：檔案整理維護(hù)的完成率≧100%。
成本指標(biāo)：全年專項(xiàng)資金支出不超過預(yù)算≦15萬元。
社會(huì)效益指標(biāo)：管理和服務(wù)水平的提高程度≧100%。
4、政府工作顧問：
1）項(xiàng)目概述：提升政務(wù)信息的法律性，更好服務(wù)群眾；
2）實(shí)施主體：南昌縣人民政府辦公室
3）實(shí)施周期：1年
4）年度預(yù)算安排：25萬元
5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
質(zhì)量指標(biāo)：為政府機(jī)關(guān)工作人員的日常業(yè)務(wù)工作提供法律咨詢≧100%。
時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目延誤率≧100%。
成本指標(biāo)：全年專項(xiàng)資金支出不超過預(yù)算≦25萬元。
社會(huì)效益指標(biāo)：加大法治建設(shè)宣傳力度,提高責(zé)任單位工作水平和質(zhì)量≧100%。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排56.49萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)29.1萬元，比上年減少0.9萬元。主要原因是在上年基礎(chǔ)上進(jìn)行3%的壓縮。
2．公務(wù)接待費(fèi)12.84萬元，比上年減少0.4萬元。主要原因是在上年基礎(chǔ)上進(jìn)行3%的壓縮。
3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.55萬元，比上年減少0.45萬元。主要原因是在上年基礎(chǔ)上進(jìn)行3%的壓縮。
4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少38萬元。主要原因是本單位今年未安排公車購置預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（六）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
（七）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（八）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
