目 錄
第一部分 南昌縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣人民政府辦公室2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣人民政府辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
南昌縣人民政府辦公室是協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理縣政府日常工作的部門，主要職責(zé)是：辦理中央、國務(wù)院、省、市委和省、市政府有關(guān)來文、來電；研究縣政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府請示縣政府的問題提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義行文的公文；負(fù)責(zé)縣政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實(shí)施；督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對上級和縣政府公文、會議決定事項以及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時向縣政府報告；負(fù)責(zé)與縣人大常委會辦公室、縣政協(xié)辦公室聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；處理群眾來信、接待群眾來訪，及時向縣政府報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣政府交辦的有關(guān)信訪事項；負(fù)責(zé)來文處理、歸檔、保密工作及印章使用、保管工作。負(fù)責(zé)縣政府系統(tǒng)信息工作和行政機(jī)關(guān)辦公自動化建設(shè)，負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的事務(wù)管理工作及外事活動；承辦縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌縣人民政府辦公室共有預(yù)算單位1個，包括本級和0個所屬二級預(yù)算單位，其中，行政機(jī)關(guān)1個：南昌縣人民政府辦公室。
編制人數(shù)小計46人，其中：行政編制46人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)56人，其中：在職人數(shù)小計42人，包括行政人員42人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員0人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計14人。遺屬人數(shù)0人。
第二部分 南昌縣政府辦2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣政府辦2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年南昌縣人民政府辦公室收入預(yù)算總額為1350.11萬元，比上年減少18.71萬元，下降1.41%，主要原因是專項經(jīng)費(fèi)調(diào)減，落實(shí)過緊日子的政策要求。其中：財政撥款收入1250.11萬元，比上年預(yù)算安排減少20.12萬元，主要原因是專項經(jīng)費(fèi)減少，在保障政府會議經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上壓減數(shù)字檔案維護(hù)等其他專項經(jīng)費(fèi)支出；其他收入100萬元，與上年持平。
（二）支出預(yù)算情況
2025年南昌縣人民政府辦公室支出預(yù)算總額為1350.11萬元，比上年減少18.71萬元，下降1.41%。主要原因是專項經(jīng)費(fèi)減少，在保障政府會議經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上壓減數(shù)字檔案維護(hù)等其他專項經(jīng)費(fèi)支出，落實(shí)過緊日子、壓減開支的政策要求。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出960.11萬元，較上年預(yù)算安排增加78.71萬元，主要原因是正常人員工資調(diào)整；其中，工資福利支出803.96萬元、商品和服務(wù)支出153.02萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助3.13萬元；項目支出390萬元，較上年預(yù)算安排減少60萬元，主要原因是調(diào)減了數(shù)字檔案維護(hù)費(fèi)、政府工作顧問經(jīng)費(fèi)等專項經(jīng)費(fèi)；其中，商品和服務(wù)支出380萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助10萬元，資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1141.04萬元，較上年預(yù)算安排增加1.06萬元，主要原因是單位人數(shù)增加，相關(guān)公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)調(diào)整；社會保障和就業(yè)支出77.67萬元，較上年增加6.75萬元，主要原因是：單位人數(shù)增加及社保基數(shù)調(diào)增；衛(wèi)生健康支出64.91萬元，較上年增加5.65萬元，主要原因是：醫(yī)療保險等基數(shù)調(diào)整；住房保障支出66.50萬元，較上年減少5.35萬元；主要原因是：調(diào)整公積金繳費(fèi)基數(shù)。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出803.96萬元，較上年預(yù)算安排增加63.98萬元，主要原因是單位人員增加及正常人員工資調(diào)整；商品和服務(wù)支出533.02元，較上年預(yù)算安排減少32.16萬元，主要原因是專項經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過緊日子、壓減開支的政策要求；對個人和家庭的補(bǔ)助13.13萬元，較上年預(yù)算安排增加0.08萬元，主要原因是退休人員醫(yī)保調(diào)基；資本性支出0萬元，主要原因無資產(chǎn)購置需求；其他支出0萬元，與上年持平。
（三）財政撥款支出情況
2025年南昌縣人民政府辦公室財政撥款支出預(yù)算1250.11萬元，較上年減少18.71萬元，下降1.52%，主要原因是專項經(jīng)費(fèi)減少，在保障政府會議經(jīng)費(fèi)的基礎(chǔ)上壓減數(shù)字檔案維護(hù)等其他專項經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1041.04萬元，較上年預(yù)算安排增加1.06萬元，主要原因是單位人數(shù)增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)調(diào)增；社會保障和就業(yè)支出77.67萬元，較上年增加6.66萬元，主要原因是：單位人數(shù)增加及社保基數(shù)調(diào)增；衛(wèi)生健康支出64.91萬元，較上年增加5.65萬元，主要原因是：單位人數(shù)增加及醫(yī)療保險等基數(shù)調(diào)增；住房保障支出66.50萬元，較上年增加4.9萬元；主要原因是：單位人數(shù)增加及調(diào)整公積金繳費(fèi)基數(shù)。
按支出項目類別劃分：基本支出960.11萬元，較上年預(yù)算安排增加78.71萬元，主要原因是單位人數(shù)增加及正常人員工資調(diào)整；其中，工資福利支出803.96萬元、商品和服務(wù)支出153.02萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助3.13萬元；項目支出290萬元，較上年預(yù)算安排減少60萬元，主要原因是調(diào)減了數(shù)字檔案維護(hù)費(fèi)、政府工作顧問經(jīng)費(fèi)等專項經(jīng)費(fèi)；其中，商品和服務(wù)支出280萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助10萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為433.02萬元。較上年減少145.36萬元，下降25.13%。減少的原因主要是數(shù)字檔案維護(hù)費(fèi)、政府工作顧問經(jīng)費(fèi)與外事辦經(jīng)費(fèi)等專項經(jīng)費(fèi)下調(diào)，落實(shí)過緊日子的政策要求。
（七）政府采購情況說明
2025年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額45萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算14.8萬元，工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算30.2萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）項目情況說明
1、政府會議經(jīng)費(fèi)等：縣政府及縣政府辦有關(guān)會議活動的材料印刷、日常辦公用品、打印耗材、郵電通訊及會議秩序保障等費(fèi)用。
1）項目概述
政府會議經(jīng)費(fèi)項目主要用于縣政府及縣政府辦有關(guān)會議活動的材料印刷、日常辦公用品、打印耗材、郵電通訊、會議用車運(yùn)行等費(fèi)用，主要目的是全力支持和保障縣政府及縣政府辦有關(guān)會務(wù)活動的順利進(jìn)行，保障日常辦公的有序運(yùn)轉(zhuǎn)，保障縣政府辦的辦文、辦會、辦事等工作的經(jīng)費(fèi)開支。
2）立項依據(jù)
根據(jù)2017年7月5日南昌縣人民政府辦公室第十七次縣長辦公會會議指示立項。
3）實(shí)施主體：南昌縣人民政府辦公室
4）實(shí)施方案：根據(jù)實(shí)際工作需要，保障好南昌縣人民政府辦公室各類會議順利進(jìn)行，包含前期會議通知、會議材料準(zhǔn)備、會場秩序保障及會后文件整理總結(jié)等工作。
5）實(shí)施周期：一年
6）年度預(yù)算安排：260萬
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)
(見附件)
2、數(shù)字檔案維護(hù)費(fèi)：定期整理、更新及存儲縣政府辦數(shù)字版文件，以供后續(xù)查找使用。
1）項目概述
數(shù)字檔案維護(hù)費(fèi)目的在保障各類文件資料保存的完整性及查閱的便利性。
2）立項依據(jù)
根據(jù)實(shí)際工作需要設(shè)立。
3）實(shí)施主體：南昌縣人民政府辦公室
4）實(shí)施方案：以半年為單位，定期安排人員對縣長、各口副縣長處理文件、會議方案等文件進(jìn)行整理、匯總、更新及儲存，保障好南昌縣人民政府辦公室各類文件的完整性。
5）實(shí)施周期：一年
6）年度預(yù)算安排：5萬
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)
(見附件)
3、外事辦工作經(jīng)費(fèi)：負(fù)責(zé)保障南昌縣人民政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)出國（境）訪談學(xué)習(xí)等事項。
1）項目概述
外事辦工作經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理重大的涉外事務(wù)。
2）立項依據(jù)
根據(jù)實(shí)際工作需要設(shè)立。
3）實(shí)施主體：南昌縣人民政府辦公室
4）實(shí)施方案：根據(jù)實(shí)際工作需要，保障南昌縣人民政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)出國（境）訪談學(xué)習(xí)等事項，包含出國（境）行程安排、車票及機(jī)票購買、安排住宿等事項。
5）實(shí)施周期：一年
6）年度預(yù)算安排：15萬
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)
(見附件)
4、政府工作顧問：政府工作顧問項目旨在提升政務(wù)信息的合法合規(guī)性，更好服務(wù)群眾。
1）項目概述
政府工作顧問項目旨在提升政務(wù)信息的合法合規(guī)性，更好推進(jìn)南昌縣人民政府各項工作順利推進(jìn)。
2）立項依據(jù)
根據(jù)實(shí)際工作需要設(shè)立。
3）實(shí)施主體：南昌縣人民政府辦公室
4）實(shí)施方案：安排專業(yè)人員對政府各類決策的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督提議，確保政府各類決策能得到有效實(shí)施。
5）實(shí)施周期：一年
6）年度預(yù)算安排：10萬
7)績效目標(biāo)和指標(biāo)
(見附件)
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年南昌縣人民政府辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)財政撥款安排42.8萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)27萬元，比上年減少2.1萬元。減少的原因主要是整體項目經(jīng)費(fèi)壓縮，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)預(yù)計出國（境）需求對該項經(jīng)費(fèi)進(jìn)行調(diào)減。
2．公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比上年減少7.84萬元。減少的原因主要是南昌縣政府辦公務(wù)接待需求減少，對招待費(fèi)進(jìn)行壓縮，落實(shí)過緊日子的政策要求。
3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.8萬元，比上年減少2.04萬元。減少的原因主要是無車輛購置需求，并對車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行調(diào)減。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
