目錄
第一部分 南昌縣環(huán)保局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣環(huán)保局概況
一、部門(mén)主要職能
南昌縣環(huán)境保護(hù)局為南昌縣人民政府主管環(huán)境保護(hù)的工作部門(mén)，執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，完善環(huán)境保護(hù)與全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的宏觀調(diào)控機(jī)制，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的綜合協(xié)調(diào)能力；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)法制建設(shè)，做好執(zhí)法監(jiān)督工作；加強(qiáng)對(duì)全縣自然環(huán)境和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)及污染防治工作；推進(jìn)環(huán)境保護(hù)科技進(jìn)步，推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，提高全縣人民的環(huán)境意識(shí)，承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即本級(jí)部門(mén)。
本部門(mén)2017年年末編制人數(shù)42人，其中行政編制12人，事業(yè)編制30 人；年末實(shí)有人數(shù)46人，其中在職人員46人。
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度收入總計(jì)2150.8萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余496.2萬(wàn)元，較2016年增加557.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.0%；本年收入合計(jì)1654萬(wàn)元，較2016年增加60.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%，主要原因是：財(cái)政項(xiàng)目撥款增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1654萬(wàn)元，占100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度支出總計(jì)1902.6萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1902.6 萬(wàn)元，較2016年增加805.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.4 %，主要原因是：加大了干部職工年度績(jī)效考核及項(xiàng)目撥款力度；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余248萬(wàn)元，較2016年減少248萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：加大了干部職工年度績(jī)效考核及項(xiàng)目撥款力度。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1209.1萬(wàn)元，占63.5%；項(xiàng)目支出693.4萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1902.6萬(wàn)元，決算數(shù)為1902.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為262.4萬(wàn)元，決算數(shù)為262.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算管理，合理支出。
（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為105.9萬(wàn)元，決算數(shù)為105.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算管理，合理支出。
（三）教育支出年初預(yù)算數(shù)為98.3萬(wàn)元，決算數(shù)為98.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算管理，合理支出。
（四）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為42.5萬(wàn)元，決算數(shù)為42.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算管理，合理支出。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為77.7萬(wàn)元，決算數(shù)為77.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算管理，合理支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為34.1萬(wàn)元，決算數(shù)為34.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算管理，合理支出。
（七）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為1177.5萬(wàn)元，決算數(shù)為1177.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算管理，合理支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1209.1萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出836萬(wàn)元，較2016年增加271萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.0%，主要原因是：加大了干部職工績(jī)效考核力度。
（二）商品和服務(wù)支出111.7萬(wàn)元，較2016年減少1.3萬(wàn)元，下降1.2%，主要原因是：節(jié)約了辦公經(jīng)費(fèi)。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出198.2萬(wàn)元，較2016年增加113.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)208.2%，主要原因是：調(diào)整了職工住房公積金及退休人員獎(jiǎng)勵(lì)。
（四）對(duì)企事業(yè)單位支出63萬(wàn)元，較2016年增加63萬(wàn)元，主要原因是：對(duì)下屬自收自支單位環(huán)境評(píng)估中心的補(bǔ)助。
（五）其他支出0.2萬(wàn)元，較2016年增加0.2萬(wàn)元，主要原因是：慈善一日捐活動(dòng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為24.8萬(wàn)元，決算數(shù)為24.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2016年減少0.01萬(wàn)元，基本持平，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要原因是：無(wú)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.8萬(wàn)元，決算數(shù)為2.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2016年持平。主要原因是：減少公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，主要原因是：公車(chē)改革；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元，決算數(shù)為22萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2016年減少0.01萬(wàn)元，基本持平。主要原因是：保留執(zhí)法用車(chē)，費(fèi)用只減不增的原則。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出174.8萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年增加61.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.7%，主要原因是：加大了環(huán)境保護(hù)督查力度。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，副部（?。┘?jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)7輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1、抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。
2、強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。
3、健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。
