目 錄
第一部分 南昌縣環(huán)境保護(hù)局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣環(huán)境保護(hù)局概況
一、部門(mén)主要職能
南昌縣環(huán)境保護(hù)局為南昌縣人民政府主管環(huán)境保護(hù)的工作部門(mén)，執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，完善環(huán)境保護(hù)與全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的宏觀調(diào)控機(jī)制，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的綜合協(xié)調(diào)能力；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)法制建設(shè)，做好執(zhí)法監(jiān)督工作；加強(qiáng)對(duì)全縣自然環(huán)境和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)及污染防治工作；推進(jìn)環(huán)境保護(hù)科技進(jìn)步，推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，提高全縣人民的環(huán)境意識(shí)，承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即本級(jí)部門(mén)。
本部門(mén)2018年年末編制人數(shù)42人，其中行政編制12人，事業(yè)編制30人；年末實(shí)有人數(shù)45人，其中在職人員45人。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
詳見(jiàn)附件2.2018年度部門(mén)決算草案表格
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度收入總計(jì)3102.96萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余248.18萬(wàn)元，較2017年減少248.02萬(wàn)元，下降50%；本年收入合計(jì)2854.78萬(wàn)元，較2017年增加1200.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.6%，主要原因是：縣政府加大環(huán)保投入力度。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2854.78萬(wàn)元，占100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度支出總計(jì)3102.96萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2204.73萬(wàn)元，較2017年增加302.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.9 %，主要原因是：加大環(huán)保投入力度；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余898.23萬(wàn)元，較2017年增加650.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)262.1%，主要原因是：部分項(xiàng)目未竣工決算。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1364.73萬(wàn)元，占61.9%；項(xiàng)目支出840萬(wàn)元，占38.1%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2204.73萬(wàn)元，決算數(shù)為2204.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為358.73萬(wàn)元，決算數(shù)為358.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算管理，合理支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為83.86萬(wàn)元，決算數(shù)為83.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算管理，合理支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為37.39萬(wàn)元，決算數(shù)為37.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算管理，合理支出。
（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為1690.87萬(wàn)元，決算數(shù)為 1690.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算管理，合理支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1364.73萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出963.35萬(wàn)元，較2017年增加127.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.2 %，主要原因是：加大了干部職工績(jī)效考核力度。
（二）商品和服務(wù)支出217.43萬(wàn)元，較2017年增加105.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.7%，主要原因是：增加物業(yè)管理費(fèi)36.7萬(wàn)元以及加大了環(huán)境保護(hù)宣傳力度。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助171.95萬(wàn)元，較2017年減少26.45萬(wàn)元，下降13.3%，主要原因是：住房公積金調(diào)整至工資福利支出類(lèi)。
（四）資本性支出11.99萬(wàn)元，較2017年增加11.99萬(wàn)元，凈增加，主要原因是：購(gòu)買(mǎi)了辦公設(shè)備。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為44.76萬(wàn)元，決算數(shù)為42.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.1%，決算數(shù)較2017年增加17.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.6%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加0萬(wàn)元。主要原因是：無(wú)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為2.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的56.4%，決算數(shù)較2017年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39.75萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為17.76萬(wàn)元，決算數(shù)為17.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加17.76萬(wàn)元，主要原因是：增加公務(wù)執(zhí)法力度；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元，決算數(shù)為21.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1 %。主要原因是：與2017年基本持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出229.42萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2017年增加54.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.4 %，主要原因是：加大了環(huán)境保護(hù)督查力度。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 7輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)7輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
我部門(mén)今年在縣級(jí)部門(mén)決算中無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
2110302水體——反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
2110401生態(tài)保護(hù)——反映用于生態(tài)功能保護(hù)區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)?。ㄊ锌h）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等生態(tài)修復(fù)支出，資源開(kāi)發(fā)生態(tài)監(jiān)督等支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)填列本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)的支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)反映本部門(mén)內(nèi)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
