目 錄
第一部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局2020年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
三、局本級及所屬單位預算草案的具體說明
第三部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局2020年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
2020年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局部門預算
編制說明
第一部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局概況
一、部門主要職責
南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局為南昌縣人民政府主管環(huán)境保護的工作部門，執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)，加強環(huán)境保護規(guī)劃，完善環(huán)境保護與全縣經(jīng)濟、社會協(xié)調(diào)發(fā)展的宏觀調(diào)控機制，增強環(huán)境保護的綜合協(xié)調(diào)能力；加強環(huán)境保護法制建設，做好執(zhí)法監(jiān)督工作；加強對全縣自然環(huán)境和生態(tài)環(huán)境的保護及污染防治工作；推進環(huán)境保護科技進步，推動環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；加強環(huán)境保護宣傳教育工作，提高全縣人民的環(huán)境意識。
二、2020年主要工作任務
全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神，嚴格落實國家環(huán)境保護政策法規(guī)要求，以構(gòu)建“宜居昌南”為主線，以污染防治和解決突出環(huán)境問題為重點，加強環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法和綜合整治，加快環(huán)?；A設施投入,強化環(huán)保隊伍和能力建設，為全縣社會經(jīng)濟又好又快發(fā)展提供環(huán)境支撐。
1、實施“四大行動”，繼續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量
（一）圍繞“藍天行動”，穩(wěn)步改善環(huán)境空氣質(zhì)量。一是控制城區(qū)揚塵污染，抓好對城區(qū)車輛冒裝撒漏、工地揚塵污染等行為的聯(lián)合執(zhí)法專項行動，減少霧霾天氣；二是控制燃煤及煙粉塵污染，繼續(xù)實施“禁煤推清”工作方案，加大對縣城區(qū)燒烤攤點、餐飲油煙、工業(yè)園區(qū)燃煤設施的整治規(guī)范力度，落實“限燃區(qū)”各項環(huán)保要求。
（二）深入實施“碧水行動”，繼續(xù)改善水環(huán)境質(zhì)量。一是強化污水管網(wǎng)建設。對縣城、園區(qū)管網(wǎng)進一步深入探查，推動改造老舊管網(wǎng)，完善邊緣區(qū)域管網(wǎng)。逐步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)排水管網(wǎng)；二是加強飲用水源地環(huán)境保護工作。抓好公共集中式飲用水源地日常保護，重點查處飲用水源保護區(qū)內(nèi)的違法排污行為；三是加大環(huán)境監(jiān)管力度，確保污水處理廠和工業(yè)企業(yè)污水處理設施正常運行，嚴防偷排、漏排、直排等違法排污行為，做到達標排放。
（三）開展“綠地行動”，改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。一是加強農(nóng)村生態(tài)環(huán)境建設，扎實推進生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、生態(tài)文明村創(chuàng)建；二是開展農(nóng)村環(huán)境綜合整治，推進畜禽養(yǎng)殖“三區(qū)”規(guī)范化整治，推進農(nóng)村集中連片整治；三是加強鎮(zhèn)鄉(xiāng)飲用水源建設與保護，示范建設鎮(zhèn)、村生活污水處理項目，建設美麗鄉(xiāng)村。
（四）扎實推進“寧靜行動”，保持聲環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)定。一是重點石材切割、鋁合金加工和文化娛樂場所噪聲污染，創(chuàng)建噪聲達標區(qū)；二是加強施工噪聲監(jiān)管。規(guī)范夜間建設施工的行政審批，強化夜間噪聲擾民的執(zhí)法監(jiān)管，重點開展中考、普通高考期間的環(huán)境噪聲專項執(zhí)法。三是綜合整治交通噪聲污染。
2、強化污染防治，嚴格執(zhí)法監(jiān)管
一是嚴格執(zhí)行環(huán)境保護法律法規(guī)，開展環(huán)保執(zhí)法檢查；二是認真貫徹污染源限期治理辦法，整治違法排污企業(yè)，對在環(huán)保執(zhí)法大檢查、大練兵、中央生態(tài)環(huán)境保護督察發(fā)現(xiàn)的環(huán)保違法企業(yè)進行重點整治，確保整治到位。加強對重點污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)管，按要求實現(xiàn)全天候運行；三是嚴格排污許可證制度，嚴禁無證排放和超濃度、超總量排污。四是加大排污費征收工作力度，確保完成征收工作任務。五是積極指導工業(yè)企業(yè)實施技改，力爭老污染項目的主要污染物排放量削減有大的突破；六是進一步嚴格環(huán)境準入制度，對能耗高、污染嚴重的項目一律不予審批；七是建立科學完整的污染物排放檔案，全面完成總量減排目標任務。
3、維護環(huán)境安全，保障群眾環(huán)境權益
一是強化危險廢物環(huán)境監(jiān)管，加強危險廢物產(chǎn)生、收集、運輸、利用或處置環(huán)節(jié)的監(jiān)管，重點加強醫(yī)療廢物的集中收集和無害化處置力度，督促危險廢物產(chǎn)生單位建立危險廢物管理臺賬；二是加強輻射環(huán)境監(jiān)管，加強重點輻射源監(jiān)督檢查，消除安全隱患；三是進一步落實環(huán)境應急工作，開展以化工、涉危單位、高污染行業(yè)為重點的環(huán)境安全及環(huán)境應急預案執(zhí)行情況大檢查，對存在的環(huán)境安全隱患做到早預防、早發(fā)現(xiàn)、早處置，組織開展環(huán)境應急演練，督促企業(yè)完善應急機制，落實風險評估，健全相關制度；四是抓好群眾關心的環(huán)境熱點和難點問題。繼續(xù)開展群眾長期投訴的環(huán)境積案的處理和化解工作，切實保障人民群眾的環(huán)境權益，抓好環(huán)境突問題的整治，解決環(huán)境熱難點問題。
4、完善工作機制，形成監(jiān)管合力
一是進一步落實領導責任制。嚴格實行一崗雙責、失職追責、終身究責，誰主管誰負責。二是進一步落實屬地責任制。進一步細化環(huán)保網(wǎng)絡化管理，完善管理辦法，加強工作考核，真正把網(wǎng)撒下去，把任務分解下去，把成效顯現(xiàn)出來。三是進一步落實環(huán)保齊抓共管機制。完善環(huán)委會議事決策機制，強化環(huán)保聯(lián)合執(zhí)法，加強政法力量介入，樹立環(huán)保執(zhí)法權威，提高環(huán)保執(zhí)行力和威懾力；四是進一步完善環(huán)保實績考核機制。健全環(huán)保目標責任制、問責制和獎勵處罰辦法，在干部獎懲、提拔重用中更多地體現(xiàn)環(huán)保因素。
5、抓好環(huán)保信息化建設，強化隊伍和能力建設
一是建設智慧環(huán)保。強化遠程監(jiān)控、移動執(zhí)法、云端存儲、大數(shù)據(jù)分析，利用網(wǎng)絡和信息的力量提高監(jiān)管效能；二是繼續(xù)抓好環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測及預警、信息化等能力建設，推動環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)察標準化建設上新臺階；三是強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保隊伍機構(gòu)建設。把鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保站所全部建起來，把鎮(zhèn)、村兩級的環(huán)保網(wǎng)格隊伍完善起來，強化基層一線執(zhí)法監(jiān)管力量，補齊監(jiān)管短板。
6、加強環(huán)保宣傳教育，提高全社會環(huán)保意識
一是圍繞環(huán)保中心工作，加大環(huán)保宣傳力度，繼續(xù)開展紀念“六·五”世界環(huán)境日活動，倡導生態(tài)文明；二是加強黨政干部環(huán)境教育和培訓，推進青少年環(huán)境教育，強化環(huán)保從業(yè)人員崗位技能培訓；三是完善體制機制，加大環(huán)境信息發(fā)布工作力度。四是以綠色創(chuàng)建、志愿服務為載體，推動公眾參與、監(jiān)督環(huán)境保護水平上檔升級，形成全社會關心、支持、推動環(huán)保的生動局面。
三、部門基本情況
南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局現(xiàn)有財政全額撥款的人員編制68人，其中行政編制10人，工勤編制人員2人，事業(yè)編制人員52人，事業(yè)外人員4人；現(xiàn)有財政全額撥款實有人數(shù)68人，其中行政編實有人數(shù)10人，工勤編實有人員2人，事業(yè)編實有人數(shù)52人，事業(yè)外實有人員4人，退休人員11人；聘用人員1名。
第二部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局2020年部門預算情況說明
一、部門預算預支情況說明
（一）收入預算情況
2020年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局收入預算總額為3291.35萬元，比上年增加667.17萬元，增長25.4%。其中：財政撥款收入1691.35萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1600萬元，比上年增加355萬元。
（二）支出預算情況
2020年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局支出預算總額為3291.35萬元，比上年增加667.17萬元，增長25.1%。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出782.55萬元，包括工資福利支出635.78萬元、日常公用支出144.28萬元、對個人和家庭的補助2.49萬元；項目支出2508.8萬元，包括行政事業(yè)性項目支出2508.8萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出69.97萬元；衛(wèi)生健康支出55.85萬元；節(jié)能環(huán)保支出3111.94萬元；住房保障支出53.59萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出635.78萬元，占支出預算總額的19.32%；商品和服務支出558.08萬元，占支出預算總額的17.0%；對個人和家族補助支出2.49萬元，占支出預算總額的0.08%；資本性支出35萬元，占支出預算總額的1.06%；其他支出2060萬元，占支出預算總額的62.59%。
（三）財政撥款支出情況
2020年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局財政撥款支出預算1691.35萬元，較上年增加312.17萬元，增長22.6%。具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出69.97萬元，占財政撥款支出的4.14%；衛(wèi)生健康支出55.85萬元，占財政撥款支出的3.30%；節(jié)能環(huán)保支出1511.94萬元，占財政撥款支出的89.39%；住房保障支出53.59萬元，占財政撥款支出的3.17%。
（四）政府性基金情況
本部門2019年沒有政府性基金預算
（五）機關運行經(jīng)費等重要情況說明
2020年本機關部門運行經(jīng)費為144.28萬元，較上年增加37萬元，增長34.49%。增加的原因主要是增加人員，相應的增加辦公經(jīng)費。
（六）政府采購情況說明
2020年我局各單位政府采購預算共安排1382.75萬元。其中，貨物預算1130.75萬元，服務預算252萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至目前共有車輛7輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車。
2020年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為0。
（八）績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的項目0個。
二、“三公”經(jīng)費支出預算情況
2020年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排17萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。
2．公務接待費2萬元，與上年持平，原因是三公經(jīng)費保持只減不增。
3．公務用車購置及運行維護費15萬元，與上年持平，原因是三公經(jīng)費保持只減不增。
三、南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局本級及所屬單位預算草案的具體說明
- < >1.基本情況
南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局現(xiàn)有財政全額撥款的人員編制68人，其中行政編制10人，工勤編制人員2人，事業(yè)編制人員52人，事業(yè)外人員4人；現(xiàn)有財政全額撥款實有人數(shù)68人，其中行政編實有人數(shù)10人，工勤編實有人員2人，事業(yè)編實有人數(shù)52人，事業(yè)外實有人員4人，退休人員11人；聘用人員1名。
2．2020年預算收支情況
2020年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局收入預算總額為3291.35萬元，比上年增加667.17萬元，增長25.4%。
其中：財政撥款收入1691.35萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1600萬元，比上年增加355萬元。
2020年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局支出預算總額為3291.35萬元，比上年增加667.17萬元，增長25.1%。
其中：工資福利支出635.78萬元，日常公用支出144.28萬元，對個人和家庭補助支出2.49萬元，行政事業(yè)性項目支出2508.8萬元。
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第三部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局2020年度部門預算表
七張表（詳見附件，政府性基金預算表無）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映各級行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支出的離退休經(jīng)費；
（二）社會保障和就業(yè)（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出；
（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政單位事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映各級行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；
（四）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本支出；
（五）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級的其他項目支出；
（六）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務（項）：反映上述項目以外其他用于環(huán)境保護事務方面支出；
（七）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）建設項目環(huán)評審查與監(jiān)督（項）：反映生態(tài)環(huán)境部門對建設類規(guī)劃、建設項目的環(huán)境影響評價、評審，建設項目“三同時”監(jiān)理、驗收等方面的支出；
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面等支出；
（九）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的等支出；
（十）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項）：反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染治理設施竣工驗收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設、維護、運行、信息發(fā)布及其技術支持等方面的支出；
（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2020年部門預算批復表(生態(tài)環(huán)境局）_2020-05-19.xls
南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局
2020年元月20日
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