編制說明
目 錄
第一部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局概況
一、部門主要職責(zé)
南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局為南昌縣人民政府主管環(huán)境保護(hù)的工作部門，執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，完善環(huán)境保護(hù)與全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的宏觀調(diào)控機(jī)制，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的綜合協(xié)調(diào)能力；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)法制建設(shè)，做好執(zhí)法監(jiān)督工作；加強(qiáng)對(duì)全縣自然環(huán)境和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)及污染防治工作；推進(jìn)環(huán)境保護(hù)科技進(jìn)步，推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，提高全縣人民的環(huán)境意識(shí)。
二、部門基本情況
南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局現(xiàn)有財(cái)政全額撥款的人員編制67人，其中行政編制10人，工勤編制人員2人，事業(yè)編制人員51人，事業(yè)外人員4人；現(xiàn)有財(cái)政全額撥款實(shí)有人數(shù)67人，其中行政編實(shí)有人數(shù)10人，工勤編實(shí)有人員2人，事業(yè)編實(shí)有人數(shù)51人，事業(yè)外實(shí)有人員4人，退休人員11人；聘用人員1名。
第二部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局
一、部門預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
2021年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為3578.07萬元。其中：財(cái)政撥款收入3128.07萬元，占收入預(yù)算總額的87.42%，包括：基本支出撥款916.77萬元，占財(cái)政撥款收入的29.31%；項(xiàng)目支出撥款2211.3萬元，占財(cái)政撥款收入的70.69%。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金450萬元，占收入預(yù)算總額的12.58%.
（二）預(yù)算支出情況
2021年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為3578.07萬元。其中：
按單位劃分：南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局本級(jí)支出3578.07萬元，占支出預(yù)算總額的100%。
按支出科目類別劃分：基本支出1366.77萬元，占支出預(yù)算總額的38.20%，包括工資福利支出931.95萬元，商品和服務(wù)支出282.28萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.54萬元，資本性支出150萬元。項(xiàng)目支出2211.30萬元，占支出預(yù)算總額的61.80%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局財(cái)政撥款支出3128.07萬元，占支出預(yù)算總額的87.42%，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出69.57萬元，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的2.22%，衛(wèi)生健康支出57.89萬元，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的1.85%，節(jié)能環(huán)保支出2947.36萬元，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的94.22%，住房保障支出53.25萬元，占公共財(cái)政撥款支出預(yù)算的1.70%。
(四)政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預(yù)算
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2021年本機(jī)關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為142.28萬元，與去年減少2萬元，減少1.39%，是因人員減少。
（六）政府采購預(yù)算情況
2021年政府采購預(yù)算為1945萬元，其中部門集中采購645.85萬元，政府購買服務(wù)1085萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至部門共有車輛7輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排17萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。
2．公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與上年持平，原因是三公經(jīng)費(fèi)保持只減不增。
3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，與上年持平，原因是三公經(jīng)費(fèi)保持只減不增。
三、南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明
（一） 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）
1.基本情況
南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局現(xiàn)有財(cái)政全額撥款的人員編制67人，其中行政編制10人，工勤編制人員2人，事業(yè)編制人員51人，事業(yè)外人員4人；現(xiàn)有財(cái)政全額撥款實(shí)有人數(shù)67人，其中行政編實(shí)有人數(shù)10人，工勤編實(shí)有人員2人，事業(yè)編實(shí)有人數(shù)51人，事業(yè)外實(shí)有人員4人，退休人員11人；聘用人員1名。
2．2021年預(yù)算收支情況
2021年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為3578.07萬元，比上年增加286.72萬元，增長8.71%。
其中：財(cái)政撥款收入3128.07萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入450萬元，比上年減少1150萬元。
2021年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為3578.07萬元，比上年增加286.72萬元，增長8.71%。
其中：括工資福利支出931.95萬元，商品和服務(wù)支出282.28萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.54萬元，資本性支出150萬元。項(xiàng)目支出2211.30萬元，占支出預(yù)算總額的61.80%。
（二） 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局無獨(dú)立核算下屬單位
第三部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局2021年度部門預(yù)算表
七張表（詳見附件，政府性基金預(yù)算表無）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映各級(jí)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支出的離退休經(jīng)費(fèi)；
（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政單位事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映各級(jí)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；
（四）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出；
（五）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)的其他項(xiàng)目支出；
（六）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)事務(wù)方面支出；
（七）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映生態(tài)環(huán)境部門對(duì)建設(shè)類規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)、評(píng)審，建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”監(jiān)理、驗(yàn)收等方面的支出；
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面等支出；
（九）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于污染防治方面的等支出；
（十）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項(xiàng)）：反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應(yīng)急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出；
（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局
2021年3月19日
