目 錄
第一部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局概況
一、部門(mén)主要職能
南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局為南昌縣人民政府主管環(huán)境保護(hù)的工作部門(mén),執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī),加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,完善環(huán)境保護(hù)與全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的宏觀調(diào)控機(jī)制,增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的綜合協(xié)調(diào)能力;加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)法制建設(shè),做好執(zhí)法監(jiān)督工作;加強(qiáng)對(duì)全縣自然環(huán)境和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)及污染防治工作;推進(jìn)環(huán)境保護(hù)科技進(jìn)步,推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作,提高全縣人民的環(huán)境意識(shí),承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè),即本級(jí)部門(mén)。
本部門(mén)2020年年末編制人數(shù)68人,其中行政編制12人,事業(yè)編制56人;年末實(shí)有人數(shù)68人,其中在職人員68人。
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
詳見(jiàn)附件2.2020年度部門(mén)決算草案表格
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度收入總計(jì)3169.21萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余758.23萬(wàn)元,較2019年減少140萬(wàn)元,下降15.59%;本年收入合計(jì)2410.98萬(wàn)元,較2019年增加280.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.17%,主要原因是:縣政府加大了環(huán)保投入。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2410.98萬(wàn)元,占100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度支出總計(jì)3169.21萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)2666.01萬(wàn)元,較2019年增加395.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.42%,主要原因是:加大環(huán)保投入力度;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余503.20萬(wàn)元,較2019年減少255.03萬(wàn)元,下降33.63%,主要原因是:前期部分工程款竣工決算。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1954.86萬(wàn)元,占73.33%;項(xiàng)目支出1344.38萬(wàn)元,占26.67%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2410.98萬(wàn)元,決算數(shù)為2410.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為288.62萬(wàn)元,決算數(shù)為288.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算管理,合理支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為69.97萬(wàn)元,決算數(shù)為69.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算管理,合理支出。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為55.85萬(wàn)元,決算數(shù)為55.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算管理,合理支出。
(四)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為3331.81萬(wàn)元,決算數(shù)為 1986.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的59.63%,主要原因是:部分項(xiàng)目未完工。
(五)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為211.14萬(wàn)元,決算數(shù)為211.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算管理,合理支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1954.86萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出1298.30萬(wàn)元,較2019年增加222.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.65 %,主要原因是:增加了工作人員工資水平。
(二)商品和服務(wù)支出986.24萬(wàn)元,較2019年增加146.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.44%,主要原因是:加大了環(huán)境保護(hù)宣傳力度。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助46.08萬(wàn)元,較2019年增加0.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.39%,主要原因是:提高了退休人員生活水平。
(四)資本性支出335.38萬(wàn)元,較2019年增加126.74萬(wàn)元,主要原因是:增加了辦公用品的采購(gòu)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元,決算數(shù)為22.94萬(wàn)元,完成預(yù)算的81.93%,決算數(shù)較2019年減少0.05萬(wàn)元,下降0.22%,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元。主要原因是:無(wú)預(yù)算。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,決算數(shù)為2.75萬(wàn)元,完成預(yù)算的91.67%,決算數(shù)較2019年減少0.05萬(wàn)元,下降1.78。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.19萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)較2019年持平,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元,決算數(shù)為20.19萬(wàn)元,完成預(yù)算的80.76%,決算數(shù)較2019年持平。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出610.47萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致),較2019年增加274.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)81.83 %,主要原因是:加大了環(huán)境保護(hù)督查力度。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額115萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出40萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出75萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車輛7輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備臺(tái)(套)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目3個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金485.13萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的68.21%。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(選擇1至2個(gè)項(xiàng)目)。
我部門(mén)今年在縣級(jí)部門(mén)決算中無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息——反映生態(tài)環(huán)境部門(mén)監(jiān)測(cè)和信息方面的支出,包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)和污染糾紛監(jiān)測(cè)等支出,環(huán)境統(tǒng)計(jì)和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)、綠色國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算等支出,環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。
2110401生態(tài)保護(hù)——反映用于生態(tài)功能保護(hù)區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省(市縣)管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等生態(tài)修復(fù)支出,資源開(kāi)發(fā)生態(tài)監(jiān)督等支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)填列本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)的支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)反映本部門(mén)內(nèi)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
