目 錄
第一部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局概況
一、部門主要職責
二、部門2022年主要任務
三、部門基本情況
第二部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
十一、《部門整體支出績效目標表》
第三部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局2022年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局概況
一、部門主要職責
南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局為市生態(tài)環(huán)境局主管環(huán)境保護的工作部門，執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)，加強環(huán)境保護規(guī)劃，完善環(huán)境保護與全縣經(jīng)濟、社會協(xié)調(diào)發(fā)展的宏觀調(diào)控機制，增強環(huán)境保護的綜合協(xié)調(diào)能力；加強環(huán)境保護法制建設，做好執(zhí)法監(jiān)督工作；加強對全縣自然環(huán)境和生態(tài)環(huán)境的保護及污染防治工作；推進環(huán)境保護科技進步，推動環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；加強環(huán)境保護宣傳教育工作，提高全縣人民的環(huán)境意識。
二、部門2022年主要工作任務
南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局2022年的主要工作任務是：貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于加強生態(tài)文明建設的各項決策部署，緊緊圍繞年度環(huán)境質(zhì)量改善目標，加大攻堅力度，推進大氣污染防治，水污染防治，土壤及固廢污染防治，加強環(huán)保執(zhí)法監(jiān)管等。
三、部門基本情況
南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局共有預算單位1個?，F(xiàn)有財政全額撥款的人員編制66人，其中行政編制12人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)54人；現(xiàn)有財政全額撥款實有人數(shù)72人，其中行政編實有人數(shù)10人，全部補助事業(yè)編實有人數(shù)51人，退休人員11人。
第二部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
十一、《部門整體支出績效目標表》
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預算安排。）
第三部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局2022年
部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局收入預算總額為1413.86萬元，比上年減少2164.21萬元，下降60.5%，下降較大的主要原因：因機構(gòu)改革從2022年起從縣財政上劃到市財政管轄，相關(guān)預算減少。其中：財政撥款收入1413.86萬元，較上年預算安排減少1714.21萬元，下降較大的主要原因：因機構(gòu)改革從2022年起從縣財政上劃到市財政管轄，相關(guān)預算減少。
（二）支出預算情況
2022年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局支出預算總額為1413.86萬元，比上年減少2164.21萬元，下降60.5%。下降較大的主要：因機構(gòu)改革從2022年起從縣財政上劃到市財政管轄，相關(guān)預算減少。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出1413.86萬元，較上年預算安排增加47.09萬元，包括工資福利支出1152.21萬元、日常公用支出260.94萬元、對個人和家庭的補助0.71萬元；項目支出0元，較上年預算安排減少2211.30萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出63.06萬元，較上年減少6.51萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年減少57.89萬元，節(jié)能環(huán)保支出1241.16萬元，較上年減少2156.20萬元，住房保障支出109.64萬元，較上年增加56.39萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1152.21，較上年預算增加220.26萬元；商品和服務支出225.74萬元，較上年預算減少2062.84萬元；對個人和家庭的補助0.71萬元，較上年預算減少1.83萬元；資本性支出35.2萬元，較上年預算減少319.8萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局財政撥款支出預算1413.86萬元，較上年減少1714.21萬元，下降54.8%，下降較大的主要：因機構(gòu)改革從2022年起從縣財政上劃到市財政管轄，相關(guān)預算減少。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出63.06萬元，較上年減少6.51萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年減少57.89萬元，節(jié)能環(huán)保支出1241.16萬元，較上年減少1706.2萬元，住房保障支出109.64萬元，較上年增加56.39萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1413.86萬元，較上年預算安排增加47.09萬元，其中：工資福利支出1152.21萬元、日常公用支出260.94萬元、對個人和家庭的補助0.71萬元；項目支出0元，較上年預算安排減少1761.30元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2022年本機關(guān)部門運行經(jīng)費為260.94萬元，與去年增加了120.66萬元，增加的原因是從今年起上劃市財政管轄，提高了公用經(jīng)費標準。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況說明
2022年政府采購預算為63.4萬元，其中，貨物預算32.7萬元，服務預算30.7萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛8輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0。
（九）項目績效情況
2022年實行績效目標管理的項目0個。
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排25.8萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。
2．公務接待費5萬元，與上年持平。
3．公務用車運行維護費20.8萬元，與上年持平。
4．公務用車購置費0萬元，與上年持平。
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預算安排。）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
二、支出科目
（一）節(jié)能環(huán)保環(huán)境保護管理事務行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）節(jié)能環(huán)保污染防治大氣：反映政府治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
（三）節(jié)能環(huán)保污染防治水體：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
（四）節(jié)能環(huán)保污染防治其他污染防治支出：反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出
（五）節(jié)能環(huán)保其他節(jié)能環(huán)保支出其他節(jié)能環(huán)保支出：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護方面的支出。
（六）住房保障支出住房改革支出住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）住房保障支出住房改革支出購房補貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（八）社會保障和就業(yè)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（九）社會保障和就業(yè)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十）社會保障和就業(yè)支出機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局2022年部門預算公開表
南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局2022年績效目標表
