南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局

2023年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位2023年主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌市南昌生態(tài)環(huán)境2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局概況

一、單位主要職責(zé)

南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局為市生態(tài)環(huán)境局局屬單位，主要職責(zé)是：執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，完善環(huán)境保護(hù)與全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的宏觀調(diào)控機(jī)制，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的綜合協(xié)調(diào)能力；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)法制建設(shè)，做好執(zhí)法監(jiān)督工作；加強(qiáng)對(duì)全縣自然環(huán)境和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)及污染防治工作；推進(jìn)環(huán)境保護(hù)科技進(jìn)步，推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，提高全縣人民的環(huán)境意識(shí)。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局2023年的主要工作任務(wù)是：貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)的各項(xiàng)決策部署，緊緊圍繞年度環(huán)境質(zhì)量改善目標(biāo)，加大攻堅(jiān)力度，推進(jìn)大氣污染防治，水污染防治，土壤及固廢污染防治，加強(qiáng)環(huán)保執(zhí)法監(jiān)管等。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局內(nèi)設(shè)科室10個(gè)，包括辦公室、綜合科、督查聯(lián)絡(luò)科、項(xiàng)目管理與自然生態(tài)保護(hù)科、大氣環(huán)境科、水和土壤生態(tài)環(huán)境科、小藍(lán)分局、監(jiān)測(cè)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)。

編制人數(shù)66人，其中；行政編制21人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制54人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)71人，其中：在職人數(shù)小計(jì)71人，包括行政人員10人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員49人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員小計(jì)0人；退休人員小計(jì)12人。

第二部分  南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為4573.86萬元，比上年增加3160萬元，增長(zhǎng)223.5%，主要原因?yàn)椋何覇挝辉黾恿似渌杖胭Y金，更好地完成相關(guān)環(huán)保工作。

其中：財(cái)政撥款收入1873.86萬元，較上年預(yù)算安排增加460萬元；其他收入2700萬元（以縣財(cái)政實(shí)際列入預(yù)算和撥款為準(zhǔn)），較上年預(yù)算安排增加2700萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為4573.86萬元，比上年增加3160萬元，增長(zhǎng)223.5%。主要原因?yàn)椋何覇挝辉黾恿似渌杖胭Y金，更好地完成相關(guān)環(huán)保工作。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出4573.86萬元，較上年預(yù)算安排增加3160萬元，包括工資福利支出1302.04萬元、日常公用支出3262.88萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.94萬元，資本性支出8.00萬元。

項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年保持一致。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出110.67萬元，較上年預(yù)算安排增加47.61萬元；節(jié)能環(huán)保支出4339.73萬元，較上年預(yù)算安排增加3098.57萬元；住房保障支出123.45萬元，較上年預(yù)算安排增加13.81萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1302.04萬元，較上年預(yù)算安排增加149.83萬元；商品和服務(wù)支出3262.88萬元，較上年預(yù)算安排增加3037.14萬元；對(duì)個(gè)人和家族的補(bǔ)助0.94萬元，較上年預(yù)算安排增加0.23萬元；資本性支出8萬元，較上年預(yù)算安排減少27.2萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局財(cái)政撥款支出預(yù)算1873.86萬元，較上年增加460萬元，增長(zhǎng)32.5%。主要原因?yàn)椋何覇挝辉诮衲暝黾恿嘶A(chǔ)績(jī)效和年度績(jī)效獎(jiǎng)金的預(yù)算，所以相比去年有所增加。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出110.67萬元，較上年預(yù)算安排增加47.61萬元；節(jié)能環(huán)保支出1639.73萬元，較上年預(yù)算安排增加398.57萬元；住房保障支出123.45萬元，較上年預(yù)算安排增加13.81萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1873.86萬元,較上年預(yù)算安排增加460萬元;其中：工資福利支出1302.04萬元,商品和服務(wù)支出562.88萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.94萬元,資本性支出8萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

 本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為3262.88萬元，較上年增加3001.94萬元，增長(zhǎng)1150.4%，增加的原因是根據(jù)預(yù)算編制要求，將其他收入列入預(yù)算收支總表。

（七）政府采購(gòu)情況說明

2023年我單位政府采購(gòu)預(yù)算為80.40萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.00萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算62.4元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0。

（九）項(xiàng)目績(jī)效情況

2023年我單位無預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排7.60萬元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)2.60萬元，較上年減少2.40萬元，減少原因：壓縮三公經(jīng)費(fèi)，過緊日子。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，較上年減少15.80萬元，減少原因：公車減少4臺(tái)，壓縮三公經(jīng)費(fèi)，過緊日子。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

二、支出科目

（一）節(jié)能環(huán)保環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）節(jié)能環(huán)保污染防治大氣：反映政府治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

（三）節(jié)能環(huán)保污染防治水體：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

（四）節(jié)能環(huán)保污染防治其他污染防治支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于污染防治方面的支出

（五）節(jié)能環(huán)保其他節(jié)能環(huán)保支出其他節(jié)能環(huán)保支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)方面的支出。

（六）住房保障支出住房改革支出住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）住房保障支出住房改革支出購(gòu)房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政單位離退休：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。