第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計1427.9萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少503.2萬元，下降100%；本年收入合計1427.9萬元，較2021年減少1229.37萬元，下降46.3 %，主要原因是：施行零基預(yù)算，本年相關(guān)環(huán)保支出項目減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1427.9萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計1427.9萬元，其中本年支出合計1427.9萬元，較2021年減少1732.57萬元，下降54.8%，主要原因是：本年相關(guān)環(huán)保支出項目減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少0萬元，下降100%，主要原因是：零基預(yù)算。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1427.9萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1413.86萬元，決算數(shù)為1427.9萬元，完成年初預(yù)算的101%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為63.06萬元，決算數(shù)為63.46萬元，完成年初預(yù)算的100.6%，主要原因是：調(diào)增了社會保險繳費基數(shù),。

（二）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為1241.16萬元，決算數(shù)為1254.8萬元，完成年初預(yù)算的101.1%，主要原因是：新增的資金維持以前完工環(huán)保設(shè)施的日常運作工作。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為109.64萬元，決算數(shù)為109.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算管理，合理支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1413.86萬元，其中：

（一）工資福利支出1149.92萬元，較2021年減少133.42 萬元，下降10.4%，主要原因是：調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)，工資下降。

（二）商品和服務(wù)支出225.74萬元，較2021年減少171.94萬元，下降43.2%，主要原因是：壓縮工作經(jīng)費，踐行節(jié)約政府。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出17.04萬元，較2021年減少29.78萬元，下降63.6%，主要原因是：壓縮工作經(jīng)費，踐行節(jié)約政府。

（四）資本性支出35.2萬元，較2021年減少214.7萬元，下降85.9%，主要原因是：壓縮工作經(jīng)費，踐行節(jié)約政府。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為   2.12萬元，決算數(shù)為2.11萬元，完成全年預(yù)算的99.5%，決算數(shù)較2021年減少20.82萬元，下降90.8%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是我單位沒有該支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：我單位沒有該支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為1.66萬元，決算數(shù)為1.66萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少1.09萬元，下降39.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。全年國內(nèi)公務(wù)接待20批，累計接待415人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.44萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位沒有該支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：我單位沒有該支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.46萬元，決算數(shù)為0.44萬元，完成全年預(yù)算的95.7 %，決算數(shù)較2021年減少19.74萬元，下降97.8%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出260.94萬元，較上年決算數(shù)減少386.64萬元，降低59.7%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置減少。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額3059萬元，其中：政府采購貨物支出1325.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1733.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額1778.48萬元，占政府采購支出總額的58.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1636.2萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的92%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的3.4%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車0輛。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。  

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進(jìn)行公開。本單位無項目支出，單位決算中項目績效自評結(jié)果：無。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

    1、財政撥款：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

    2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、節(jié)能環(huán)保支出環(huán)境保護(hù)行政管理事務(wù)運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 2、住房保障支出住房改革支出住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、 財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

3、住房保障支出住房改革支出購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定， 行政事業(yè)單位向符合條件職工 （含離退休人員） 、 軍隊 （含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員劉退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

4、社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出行政事業(yè)單位離退休：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

5、社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6、社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

7、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

8、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。