目  錄

第一部分  南昌市昌南生態(tài)環(huán)境局單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌市昌南生態(tài)環(huán)境局2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌市昌南生態(tài)環(huán)境局2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市昌南生態(tài)環(huán)境局單位概況

一、單位主要職責(zé)

南昌市昌南生態(tài)環(huán)境局是南昌市環(huán)境局所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，完善環(huán)境保護(hù)與全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的宏觀(guān)調(diào)控機(jī)制，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的綜合協(xié)調(diào)能力；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)法制建設(shè)，做好執(zhí)法監(jiān)督工作；加強(qiáng)對(duì)全縣自然環(huán)境和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)及污染防治工作；推進(jìn)環(huán)境保護(hù)科技進(jìn)步，推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，提高全縣人民的環(huán)境意識(shí)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年南昌市昌南生態(tài)環(huán)境局內(nèi)設(shè)科室10個(gè)，包括：包括辦公室、綜合科、督查聯(lián)絡(luò)科、項(xiàng)目管理與自然生態(tài)保護(hù)科、大氣環(huán)境科、水和土壤生態(tài)環(huán)境科、小藍(lán)分局、監(jiān)測(cè)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)。

編制人數(shù)小計(jì)66人，其中：行政編制12人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制54人。實(shí)有人數(shù)69人，其中：在職人數(shù)小計(jì)54人，包括行政人員8人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員46人；退休人員小計(jì)15人。

第二部分  南昌市昌南生態(tài)環(huán)境局2025年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌市昌南生態(tài)環(huán)境局2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年南昌市昌南生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為3373.86萬(wàn)元，較上年減少2200.00萬(wàn)元，下降39.5%，主要原因是預(yù)計(jì)縣級(jí)財(cái)政撥付工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少（以縣財(cái)政實(shí)際列入預(yù)算和撥款為準(zhǔn)）。其中：財(cái)政撥款收入1873.86萬(wàn)元，較上年持平；其他收入1500.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2000.00萬(wàn)元，主要原因是預(yù)計(jì)縣級(jí)財(cái)政撥付工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少（以縣財(cái)政實(shí)際列入預(yù)算和撥款為準(zhǔn)）。

（二）支出預(yù)算情況

2025年南昌市昌南生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為3373.86萬(wàn)元，較上年減少2200.00萬(wàn)元，下降39.5%，主要原因是預(yù)計(jì)縣級(jí)財(cái)政撥付工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少（以縣財(cái)政實(shí)際列入預(yù)算和撥款為準(zhǔn)）。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出2760.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2260.41萬(wàn)元，主要原因是預(yù)計(jì)縣級(jí)財(cái)政撥付工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少（以縣財(cái)政實(shí)際列入預(yù)算和撥款為準(zhǔn)）；其中：工資福利支出1177.17萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1572.00萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.17萬(wàn)元、資本性支出10.00萬(wàn)元；項(xiàng)目支出613.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加60.41萬(wàn)元，主要原因是我單位今年計(jì)劃新增加了生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作，其中：商品和服務(wù)支出613.52萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出101.70萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.50萬(wàn)元，主要原因是我單位本年度因工作調(diào)動(dòng)及退休減少人員；節(jié)能環(huán)保支出3158.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排較少2190.48萬(wàn)元，主要原因是預(yù)計(jì)縣級(jí)財(cái)政撥付工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少（以縣財(cái)政實(shí)際列入預(yù)算和撥款為準(zhǔn)）；住房保障支出支出113.60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.09萬(wàn)元，主要原因是我單位本年度因工作調(diào)動(dòng)及退休減少人員。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1177.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少43.87萬(wàn)元，主要原因是我單位本年度因工作調(diào)動(dòng)及退休減少人員；商品和服務(wù)支出2185.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2157.29萬(wàn)元，主要原因是預(yù)計(jì)縣級(jí)財(cái)政撥付工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少（以縣財(cái)政實(shí)際列入預(yù)算和撥款為準(zhǔn)）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.16萬(wàn)元，主要原因是我單位增加了退休人員；資本性支出10.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.00萬(wàn)元，主要原因是我單位資產(chǎn)老化且已到使用年限，需要報(bào)廢后更新。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年南昌市昌南生態(tài)環(huán)境局財(cái)政撥款支出預(yù)算1873.86萬(wàn)元，較上年持平。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出101.70萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.50萬(wàn)元，主要原因是我單位本年度因工作調(diào)動(dòng)及退休減少人員；節(jié)能環(huán)保支出1658.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加9.52萬(wàn)元，主要原因我單位今年計(jì)劃新增加了生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作；住房保障支出支出113.60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.09萬(wàn)元，主要原因是我單位本年度因工作調(diào)動(dòng)及退休減少人員。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1260.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少60.41萬(wàn)元，主要原因是我單位本年度因工作調(diào)動(dòng)及退休減少人員；其中：工資福利支出1177.17萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出72.00萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.17萬(wàn)元、資本性支出10.00萬(wàn)元；項(xiàng)目支出613.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加60.41萬(wàn)元，主要原因是我單位今年計(jì)劃新增加了生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作，其中：商品和服務(wù)支出613.52萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2025年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為2195.52萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少2156.29萬(wàn)元，下降49.6%，主要原因是預(yù)計(jì)縣級(jí)財(cái)政撥付工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少（以縣財(cái)政實(shí)際列入預(yù)算和撥款為準(zhǔn)）。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2025年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額960.38萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算12.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算948.38萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年7月31日，單位共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：我單位不需要購(gòu)置車(chē)輛。

（九）南昌生態(tài)環(huán)境局項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.南昌生態(tài)環(huán)境局工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：本項(xiàng)目主要是為了做好縣區(qū)環(huán)委辦、縣區(qū)整改辦及縣污染監(jiān)控中心的日常運(yùn)維工作。

1）項(xiàng)目概述：做好縣區(qū)環(huán)委辦、縣區(qū)整改辦及縣污染監(jiān)控中心的日常運(yùn)維工作;保障好監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的有效監(jiān)控及物業(yè)管理費(fèi)用。

2）立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)《中共南昌市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市生態(tài)環(huán)境局事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》按照洪辦發(fā)2019 3號(hào)文件精神，增加部分經(jīng)費(fèi)公用開(kāi)支，列入市對(duì)我單位固定上解輔助事項(xiàng)。

3）實(shí)施主體：南昌市昌南生態(tài)環(huán)境局

4）實(shí)施方案：南昌生態(tài)環(huán)境局工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目具有長(zhǎng)期性的特點(diǎn)，在以零基預(yù)算為前提的情況下，支持單位的日常巡查工作，更好服務(wù)本縣區(qū)內(nèi)的環(huán)境改善工作情況的基礎(chǔ)上，根據(jù)本縣區(qū)對(duì)象、信息技術(shù)發(fā)展等情況，進(jìn)行工作方案的設(shè)計(jì)、試點(diǎn)、論證，做到前期準(zhǔn)備到位，具有執(zhí)行條件，并不斷優(yōu)化調(diào)整實(shí)施方案和實(shí)施計(jì)劃，項(xiàng)目具有可行性。

主要工作包括:按月做好縣區(qū)環(huán)委辦、縣區(qū)整改辦及縣污染監(jiān)控中心的日常運(yùn)維工作;保障好監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的環(huán)保污染問(wèn)題有效監(jiān)控并同時(shí)實(shí)施好物業(yè)管理工作，確保工作經(jīng)費(fèi)落實(shí)到位。

5）實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

6）年度預(yù)算安排：613.52萬(wàn)元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)（見(jiàn)附件）：

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年南昌市昌南生態(tài)環(huán)境局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排3.37萬(wàn)元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年持平。

2．公務(wù)接待費(fèi)2.67萬(wàn)元，比上年增加0.70萬(wàn)元。主要原因是我單位因業(yè)務(wù)需要，預(yù)計(jì)會(huì)有外單位來(lái)我單位考察工作。

3．公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.70萬(wàn)元，比上年減少4.07萬(wàn)元。主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)，過(guò)緊日子。

4.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年持平。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

（二）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出；

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)；

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

（五）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（六）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。