附件1:
南昌縣財政局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 南昌縣財政局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 南昌縣財政局2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 南昌縣財政局2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣財政局概況
一、部門主要職能
南昌縣財政局是縣人民政府工作部門。主要職能是貫徹執(zhí)行國家的財政、稅收法律、法規(guī)和政策,承擔(dān)縣本級各項財政收支管理的任務(wù),負責(zé)政府非稅收入管理,組織制定國庫管理制度和國庫集中收付制度,負責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,負責(zé)審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,負責(zé)辦理和監(jiān)督縣本級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、縣本級政府性投資項目的財政撥款等工作。
二、部門基本情況
現(xiàn)規(guī)格為正科級,下設(shè)2個副科級事業(yè)單位、3個正股級事業(yè)單位(均納入財政局機關(guān)統(tǒng)一核算)。機關(guān)核定編制數(shù)77人,其中行政編制數(shù)23個,事業(yè)編制51人,工勤編制3人。機關(guān)實有人數(shù):行政人數(shù)20人,機關(guān)其他編制11人,事業(yè)49人,工勤5人,事業(yè)編外管理3人,離退休人員44人。
第二部分2020年度部門決算表
詳見附件2020年度部門決算草案表格
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計3,311.20萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2019年減少131.52萬元,下降3.82%;本年收入合計3,311.20萬元,較2019年減少131.52萬元,下降3.82%,主要原因是:厲行節(jié)約,合理開支。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入3,311.20萬元,占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計3,311.20萬元,其中本年支出合計3,311.20萬元,較2019年減少131.52萬元,下降3.82%,主要原因是:厲行節(jié)約,合理開支。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出2,155.79萬元,占65.11%;項目支出1,155.41萬元,占34.89%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2,894.74萬元,決算數(shù)為3,311.20萬元,完成年初預(yù)算的114.39%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2,406.08萬元,決算數(shù)為2,284.57萬元,完成年初預(yù)算的94.95%,主要原因是:工資調(diào)整,五險一金相應(yīng)增長。
(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為168.78萬元,決算數(shù)為168.78萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:合理安排開支。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為134.80萬元,決算數(shù)為134.80萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:合理安排開支,收支平衡。
(四)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為564.97萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:經(jīng)費開支增加。
(五)資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為60.00萬元,決算數(shù)為33.00萬元,完成年初預(yù)算的55%,主要原因是:合理安排開支,節(jié)約開支。
(六)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為125.08萬元,決算數(shù)為125.08萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:合理安排開支,收支平衡。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,155.79萬元,其中:
(一)工資福利支出1,960.26萬元,較2019年減少864.88萬元,下降30.61%,主要原因是:規(guī)范津補貼發(fā)放。
(二)商品和服務(wù)支出186.04萬元,較2019年減少9.36萬元,下降4.79%,主要原因是:節(jié)約開支。
(三)對個人和家庭補助9.49萬元,較2019年增加5.28
萬元,上升125.42%,主要原因是:原財政所退休人員獎金由機關(guān)負擔(dān)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為2.20萬元,決算數(shù)為2.20萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2019年減少0.29萬元,下降11.65%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,主要原因是:本年度我單位未安排人員出國出境。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為2.20萬元,決算數(shù)為 2.20萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2019年減少0.29萬元,下降11.65%%。主要原因是:嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費的有關(guān)規(guī)定。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。主要原因是:實行公車改革,由公車辦統(tǒng)一安排用車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出186.04萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致),較2019年減少30.32萬元,下降14.01%,主要原因是:日常開支略有減少。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車且已公車改革,但暫未做資產(chǎn)減少處理的車輛。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)南昌縣預(yù)算績效管理中心的統(tǒng)一安排,我們對南昌縣金財工程2020年工作經(jīng)費進行了項目績效評價。2020年縣財政預(yù)算安排100萬元專項經(jīng)費用于支付涉及全縣金財工程維護費。實際發(fā)生金財工程網(wǎng)絡(luò)租用費6.99萬,信息服務(wù)費21.89萬。該項目經(jīng)費發(fā)揮了很好的社會效益,保證了金財工程的正常運行,提高了單位的工作效率和工作質(zhì)量。該項目自評98分,綜合評級為優(yōu)。
第四部分 名詞解釋
財政國庫業(yè)務(wù)反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
信息化建設(shè)反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
“三公”經(jīng)費填列本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費及公務(wù)接待費的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費反映本部門內(nèi)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
