附件1:

328001南昌縣應(yīng)急管理局(本級)2022年預(yù)算公開

目    錄

第一部分  南昌縣應(yīng)急管理局概況

    一、部門主要職責(zé)

二、單位2022年主要工作任務(wù)

    三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣應(yīng)急管理局2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣應(yīng)急管理局2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律和方針政策，負(fù)責(zé)起草、擬定本縣安全生產(chǎn)地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程和安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2、綜合監(jiān)督管理全縣安全生產(chǎn)工作；分析和預(yù)測全縣安全生產(chǎn)形勢，擬定全縣安全生產(chǎn)工作規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等有關(guān)部門承擔(dān)的專項安全檢查、監(jiān)督工作。

3、依法對全縣的安全生產(chǎn)工作實行監(jiān)察。負(fù)責(zé)全縣所有企業(yè)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法律和國家標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為和事故隱患下達(dá)限期整改指令，并做出行政處理決定；承辦安全生產(chǎn)方面的聽證和行政復(fù)議工作。

4、負(fù)責(zé)制定全縣安全生產(chǎn)工作計劃和目標(biāo)，對目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。

5、負(fù)責(zé)發(fā)布全縣的安全生產(chǎn)信息；綜合管理全縣各類事故統(tǒng)計報告工作；組織、協(xié)調(diào)、參與生產(chǎn)性事故、重特大安全事故的調(diào)查處理工作。對一般生產(chǎn)性死亡事故批復(fù)結(jié)案，受縣政府委托對有關(guān)事故批復(fù)結(jié)案，并按規(guī)定向上報告。

6、負(fù)責(zé)組織實施對全縣各單位重特大事故隱患和危險源、建設(shè)工程項目和其他有關(guān)設(shè)備進(jìn)行安全檢測出檢驗、安全評估、安全評價、安全認(rèn)證和審批工作。

7、負(fù)責(zé)全縣新建、擴(kuò)建、改建等建設(shè)工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計同時施工。同時投入使用等“三同時”的審查、驗收入批準(zhǔn)和監(jiān)督檢查工作。

8、負(fù)責(zé)全縣危險化學(xué)品、非煤礦山專項安全整治工作，負(fù)責(zé)全縣危險化學(xué)品經(jīng)營許可證的審查發(fā)證工作；負(fù)責(zé)全縣廢棄危險化學(xué)品容器安全處置的組織、實施和管理工作。

9、負(fù)責(zé)對全縣生產(chǎn)經(jīng)營單位和有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全生產(chǎn)條件審查、認(rèn)證和核發(fā)工作；組織實施對不具備基本安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位的查處工作。

10、負(fù)責(zé)從事安全檢測檢驗、安全評價、安全設(shè)計、安全培訓(xùn)。

11、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方面的宣傳教育；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)察、監(jiān)督、管理人員的培訓(xùn)、考核和發(fā)證工作；負(fù)責(zé)對企業(yè)法人代表、主要經(jīng)營者、注冊安全主任、安全管理人員的安全培訓(xùn)、考核和發(fā)證工作。負(fù)責(zé)依法對電工、電焊工、電梯司機(jī)、廠內(nèi)運輸車輛司機(jī)、起重工、司爐工、高壓焊接工等國家安全生產(chǎn)法規(guī)定的特種作業(yè)人員的培訓(xùn)考核、發(fā)證和監(jiān)督管理工作。

12、檢查重大危險源的監(jiān)控；負(fù)責(zé)重特大事故隱患的統(tǒng)計、上報和下達(dá)限期整改通知書，并對整改工作進(jìn)行監(jiān)督檢查與協(xié)調(diào)；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重特大事故的應(yīng)急救援工作。

13、組織、指導(dǎo)全縣安全簡直學(xué)技術(shù)研究、開發(fā)和新年技術(shù)的推廣運用工作；監(jiān)督安全技術(shù)措施的落實，負(fù)責(zé)安全簡直研經(jīng)費的管理工作。

14、負(fù)責(zé)縣安全生產(chǎn)委員會的日常工作。

15、承辦縣政府和上級部門交辦的工作。

二、單位2022年主要工作任務(wù)

認(rèn)真落實上級關(guān)于應(yīng)急管理的各項決策部署，抓實安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援等各項工作，在實際工作任務(wù)中不斷總結(jié)創(chuàng)新、錘煉隊伍、提升能力，加快推動全縣應(yīng)急管理體系和能力的現(xiàn)代化水平。

1. 加強(qiáng)應(yīng)急體系建設(shè)。健全完善應(yīng)急管理各項機(jī)制，進(jìn)一步理清應(yīng)急管理各項職能職責(zé)，確保應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)等各項工作全面推進(jìn)。切實加強(qiáng)全縣基層應(yīng)急管理體系和能力建設(shè)，力爭到2022年上半年，基本健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）應(yīng)急管理體系，鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部實現(xiàn)6有（有機(jī)構(gòu)、有機(jī)制、有預(yù)案、有物資、有培訓(xùn)演練），行政村（社區(qū)）實現(xiàn)三有（有場地設(shè)施、有裝備物資、有工作制度），徹底打通應(yīng)急管理“最后一公里”。

2.推進(jìn)應(yīng)急基礎(chǔ)建設(shè)。全力推進(jìn)縣應(yīng)急指揮中心建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)打造出與我縣首府首縣地位相匹配，集風(fēng)險監(jiān)測、綜合預(yù)警、應(yīng)急指揮與一體，統(tǒng)一指揮、快速響應(yīng)、信息共享、可視化管理的智慧應(yīng)急指揮中心，提升應(yīng)急管理指揮調(diào)度的信息化水平，為構(gòu)建我縣“統(tǒng)一指揮、反應(yīng)靈活、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合”的應(yīng)急管理體系奠定堅實的基礎(chǔ)。積極推動縣級大型救災(zāi)倉庫建設(shè)，努力打造與應(yīng)急管理任務(wù)相匹配的應(yīng)急物資儲備場所，做好各類應(yīng)急物資儲備。

3.注重應(yīng)急隊伍建設(shè)。建立應(yīng)急救援指揮協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)教育培訓(xùn)和實戰(zhàn)演練，確保一旦出現(xiàn)突發(fā)事件能夠迅速有序、科學(xué)高效的開展救援工作。根據(jù)《江西省專業(yè)森林消防隊伍建設(shè)管理辦法》要求，加快推動縣專業(yè)森林消防隊重建工作，按照“隊伍健全、管理規(guī)范、素質(zhì)過硬、一專多能”的要求推進(jìn)縣專業(yè)森林消防隊的正規(guī)劃建設(shè)，做到管理體系有效建立、人員數(shù)量年齡達(dá)標(biāo)、基礎(chǔ)設(shè)施明顯改善、保障水平顯著提升、日常管理更加規(guī)范、綜合應(yīng)急救援能力穩(wěn)定提升，實現(xiàn)“專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、作風(fēng)過硬、本領(lǐng)高強(qiáng)”的目標(biāo)。

4.提升防災(zāi)減災(zāi)能力。繼續(xù)推進(jìn)綜合減災(zāi)示范縣創(chuàng)建和全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作，以任務(wù)為牽引，將兩項工作任務(wù)有機(jī)結(jié)合起來，全面摸清縣域自然災(zāi)害風(fēng)險點，注重普查成果運用，不斷加強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)基礎(chǔ)建設(shè)，在全縣上下形成創(chuàng)建和普查工作的合力，全面提升我縣防災(zāi)減災(zāi)能力。

5.夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。專項整治三年行動明年進(jìn)入鞏固提升階段，我們將結(jié)合中期評估深入總結(jié)專項整治兩年來的成功做法和存在不足， 深挖安全生產(chǎn)中的深層次矛盾和問題，堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，深化源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理，完善和落實安全責(zé)任鏈條、制度成果、工作機(jī)制，扎實推進(jìn)安全生產(chǎn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，不斷夯實安全基礎(chǔ)，提升全縣安全生產(chǎn)水平。

6.嚴(yán)格應(yīng)急值班值守。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行24小時值班值守和領(lǐng)導(dǎo)干部在崗帶班、外出報備制度。突出抓好節(jié)假日期間、重要時間節(jié)點以及汛期及高溫天氣的安全監(jiān)管和應(yīng)急值守工作。加強(qiáng)應(yīng)急值守人員自身素質(zhì)建設(shè),提高應(yīng)急值守的快速反應(yīng)能力和信息分析研判水平。加強(qiáng)部門之間的溝通聯(lián)系，落實事故災(zāi)難預(yù)報、預(yù)警、預(yù)防和協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，切實提高應(yīng)急處置能力。確保應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、救援隊伍、裝備、物資等應(yīng)急資源的落實，一旦出現(xiàn)突發(fā)事件和重大事故，要及時、有效地開展搶險救援和妥善處理，做到第一時間掌握情況、第一時間協(xié)調(diào)調(diào)度、第一時間開展處置。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

南昌縣應(yīng)急管理局屬于行政單位，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個，具體如下：辦公室（規(guī)劃財務(wù)股）、應(yīng)急指揮中心（火災(zāi)防治管理股）、防汛抗旱救災(zāi)防震和物資保障股、危險化學(xué)品監(jiān)管管理股、工礦商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股。

編制人數(shù)20人，其中；行政編制13人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制1人、機(jī)關(guān)工勤編制 1 人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制5人。實有人數(shù)48人，其中：在職人數(shù)小計40人，包括行政人員15人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制1人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員23人、機(jī)關(guān)勤人員1人；退休人員6人；臨時工2人。

第二部分  南昌縣應(yīng)急管理局2022年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  南昌縣應(yīng)急管理局2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年縣應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為1908.28萬元，比上年減少4629.38萬元，下降70.8%。減少的主要原因：減少了新冠感染專項經(jīng)費。其中：財政撥款收入1393.31萬元，較上年預(yù)算安排減少5024.35 萬元；事業(yè)收入 0萬元，較上年預(yù)算安排持平；其他收入514.97萬元，較上年預(yù)算安排增加514.97萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年預(yù)算安排減少120萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年縣應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為為1908.28萬元，比上年減少4629.38萬元，下降70.8%。減少的主要原因：減少了新冠感染專項經(jīng)費。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出492.85萬元，較上年預(yù)算安排減少 60.87萬元；包括工資福利支出388.29萬元、日常公用支出101萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助1.56萬元、資本性支出2萬元；項目支出1415.43萬元，較上年預(yù)算安排減少4568.51萬元；包括行政事業(yè)性項目支出1415.43萬元、其他相關(guān)支出0萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出43.22萬元，較上年預(yù)算安排增加4.7萬元；衛(wèi)生健康支出35.94萬元，較上年預(yù)算安排增加4.06 萬元；住房保障支出32.55萬元，較上年預(yù)算安排增加3.65萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1796.56萬元，較上年預(yù)算安排減少4641.8萬元。 

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出0萬元，較上年預(yù)算安排持平；商品和服務(wù)支出1649.89萬元，較上年預(yù)算安排減少4334.05萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排持平；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排持平。

（三）財政撥款支出情況

2022年縣應(yīng)急管理局財政撥款支出預(yù)算1393.31萬元，較比上年減少4819.14萬元，下降73.7%。減少的主要原因是減少了新冠感染專項經(jīng)費。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出43.22萬元，較上年預(yù)算安排增加4.7萬元；衛(wèi)生健康支出35.94萬元，較上年預(yù)算安排增加4.06萬元；住房保障支出32.55萬元，較上年預(yù)算安排增加3.65萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1281.59萬元,較上年預(yù)算安排減少5156.77萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出492.85萬元，較上年預(yù)算安排增加59.13萬元；其中：工資和福利支出388.29萬元，商品和服務(wù)支出101萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出1.56萬元，資本性支出2萬元。項目支出900.46萬元，較上年預(yù)算安排減少5083.48萬元；其中：商品和服務(wù)支出900.46  萬元；資本性支出0 萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門本單位機(jī)關(guān)運行費為103萬元，較上年增加14.92萬元，增長 16.93 %。增加的原因主要是：人員增加，辦公日常公用經(jīng)費增加。

（七）政府采購情況

2022年我局單位政府采購預(yù)算共安排166.6萬元，其中：貨物預(yù)算143.6萬元、工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算23萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。因我局每年組織學(xué)校和相關(guān)單位前往南昌市宣傳中心參加安全生產(chǎn)警示教育活動，故會產(chǎn)生相應(yīng)的公務(wù)用車運行維護(hù)費。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）南昌縣應(yīng)急管理局項目情況說明

1.安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察項目

1）項目概述：根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定和縣政府賦予我局的安全監(jiān)管工作，主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類突發(fā)事件應(yīng)急救援，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。安全監(jiān)管工作涉及面廣、工作量大，任務(wù)繁重，監(jiān)管責(zé)任重大，必須加大經(jīng)費的投入，需要足夠的資金作保障。

   2）立項依據(jù)  2017年12月23日縣長辦公會議紀(jì)要（28）號

   3）實施主體：南昌縣應(yīng)急管理局

   4）實施方案：南昌縣安委會關(guān)于印發(fā)《南昌縣2022年安全生產(chǎn)工作要點》的通知

 5）實施周期：2022年1月-2022年12月

   6）年度預(yù)算安排  237萬

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：堅決完成安全生產(chǎn)專項整治三年行動“鞏固提升”各項任務(wù)，堅決根絕重特大事故，繼續(xù)實現(xiàn)“零”重特大事故；有效遏制較大事故，切實減少一般事故。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年縣應(yīng)急管理局“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排9萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年保持一致。

公務(wù)接待費3萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年保持一致。

公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）2240101災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

（二）2240106災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管事務(wù)（項）反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的支出。

（三）2080501社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（四）2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五）2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（六）2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。