附件1:

328002南昌縣應(yīng)急救援救助中心(所屬單位）2022年預(yù)算公開

目    錄

第一部分 南昌縣應(yīng)急救援救助中心概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位2022年主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 南昌縣應(yīng)急救援救助中心2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分 南昌縣應(yīng)急救援救助中心2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣應(yīng)急救援救助中心概況

一、單位主要職責(zé)

（一）為機(jī)關(guān)提供支持保障的職能

1.承擔(dān)日常應(yīng)急值守和政務(wù)值班行政輔助工作。

2.承擔(dān)應(yīng)急指揮平臺建設(shè)、管理及運(yùn)行維護(hù)，協(xié)助推進(jìn)指揮平臺對接相關(guān)專網(wǎng)、機(jī)要設(shè)備維護(hù)等技術(shù)支撐工作。 

3.承擔(dān)應(yīng)急救援隊伍數(shù)據(jù)庫建設(shè)，事故災(zāi)害應(yīng)急救援裝備的配備、使用和維護(hù)等技術(shù)支撐工作。

4.承擔(dān)應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作的應(yīng)急救援保障服務(wù)，編制全縣應(yīng)急救援指揮保障體系建設(shè)規(guī)劃，組織事故災(zāi)害應(yīng)急演練和救援力量參與應(yīng)急救援保障，建立完善救援裝備儲備和調(diào)運(yùn)機(jī)制等行政輔助職能。

5.承擔(dān)全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，協(xié)助做好全縣總體預(yù)案和各類專項預(yù)案編制、銜接協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）區(qū)域性綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和本行業(yè)區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)急救援預(yù)案的編制、評審、發(fā)布、備案，為應(yīng)急預(yù)案演練實(shí)施和總結(jié)完善工作提供服務(wù)和保障等行政輔助職能。

（二）面向社會提供公益服務(wù)的職能

1.承擔(dān)重大安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警和自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警及預(yù)警信息的收集、分析、研判、報送和分轉(zhuǎn)等具體工作。

2.承擔(dān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、森林防滅火宣傳教育和培訓(xùn)的服務(wù)保障工作。

3.承擔(dān)本區(qū)域內(nèi)綜合或?qū)Ｂ殤?yīng)急搶險、救援演練，協(xié)助和指導(dǎo)重點(diǎn)企業(yè)的應(yīng)急搶險、救援演練。

4.承擔(dān)自然災(zāi)害類突發(fā)事件、自然災(zāi)害綜合風(fēng)險與減災(zāi)能力的調(diào)查評估工作，擬定應(yīng)急物資儲備規(guī)劃和需求計劃，建立應(yīng)急物資共用共享和協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)重要應(yīng)急物資的儲備、調(diào)撥和緊急配送,指導(dǎo)協(xié)調(diào)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)和管理工作。

（三）完成縣應(yīng)急管理局交辦的其他任務(wù)

二、單位2022年主要工作任務(wù)

1. 加強(qiáng)應(yīng)急體系建設(shè)。健全完善應(yīng)急管理各項機(jī)制，進(jìn)一步理清應(yīng)急管理各項職能職責(zé)，確保應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)等各項工作全面推進(jìn)。切實(shí)加強(qiáng)全縣基層應(yīng)急管理體系和能力建設(shè)，力爭到2022年上半年，基本健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）應(yīng)急管理體系，鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部實(shí)現(xiàn)6有（有機(jī)構(gòu)、有機(jī)制、有預(yù)案、有物資、有培訓(xùn)演練），行政村（社區(qū)）實(shí)現(xiàn)三有（有場地設(shè)施、有裝備物資、有工作制度），徹底打通應(yīng)急管理“最后一公里”。

2.推進(jìn)應(yīng)急基礎(chǔ)建設(shè)。全力推進(jìn)縣應(yīng)急指揮中心建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)打造出與我縣首府首縣地位相匹配，集風(fēng)險監(jiān)測、綜合預(yù)警、應(yīng)急指揮與一體，統(tǒng)一指揮、快速響應(yīng)、信息共享、可視化管理的智慧應(yīng)急指揮中心，提升應(yīng)急管理指揮調(diào)度的信息化水平，為構(gòu)建我縣“統(tǒng)一指揮、反應(yīng)靈活、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合”的應(yīng)急管理體系奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)。積極推動縣級大型救災(zāi)倉庫建設(shè)，努力打造與應(yīng)急管理任務(wù)相匹配的應(yīng)急物資儲備場所，做好各類應(yīng)急物資儲備。

3.注重應(yīng)急隊伍建設(shè)。建立應(yīng)急救援指揮協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)教育培訓(xùn)和實(shí)戰(zhàn)演練，確保一旦出現(xiàn)突發(fā)事件能夠迅速有序、科學(xué)高效的開展救援工作。根據(jù)《江西省專業(yè)森林消防隊伍建設(shè)管理辦法》要求，加快推動縣專業(yè)森林消防隊重建工作，按照“隊伍健全、管理規(guī)范、素質(zhì)過硬、一專多能”的要求推進(jìn)縣專業(yè)森林消防隊的正規(guī)劃建設(shè)，做到管理體系有效建立、人員數(shù)量年齡達(dá)標(biāo)、基礎(chǔ)設(shè)施明顯改善、保障水平顯著提升、日常管理更加規(guī)范、綜合應(yīng)急救援能力穩(wěn)定提升，實(shí)現(xiàn)“專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、作風(fēng)過硬、本領(lǐng)高強(qiáng)”的目標(biāo)。

4.提升防災(zāi)減災(zāi)能力。繼續(xù)推進(jìn)綜合減災(zāi)示范縣創(chuàng)建和全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作，以任務(wù)為牽引，將兩項工作任務(wù)有機(jī)結(jié)合起來，全面摸清縣域自然災(zāi)害風(fēng)險點(diǎn)，注重普查成果運(yùn)用，不斷加強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)基礎(chǔ)建設(shè)，在全縣上下形成創(chuàng)建和普查工作的合力，全面提升我縣防災(zāi)減災(zāi)能力。

5.夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。專項整治三年行動明年進(jìn)入鞏固提升階段，我們將結(jié)合中期評估深入總結(jié)專項整治兩年來的成功做法和存在不足， 深挖安全生產(chǎn)中的深層次矛盾和問題，堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，深化源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理，完善和落實(shí)安全責(zé)任鏈條、制度成果、工作機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)安全生產(chǎn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，不斷夯實(shí)安全基礎(chǔ)，提升全縣安全生產(chǎn)水平。

6.嚴(yán)格應(yīng)急值班值守。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行24小時值班值守和領(lǐng)導(dǎo)干部在崗帶班、外出報備制度。突出抓好節(jié)假日期間、重要時間節(jié)點(diǎn)以及汛期及高溫天氣的安全監(jiān)管和應(yīng)急值守工作。加強(qiáng)應(yīng)急值守人員自身素質(zhì)建設(shè),提高應(yīng)急值守的快速反應(yīng)能力和信息分析研判水平。加強(qiáng)部門之間的溝通聯(lián)系，落實(shí)事故災(zāi)難預(yù)報、預(yù)警、預(yù)防和協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，切實(shí)提高應(yīng)急處置能力。確保應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、救援隊伍、裝備、物資等應(yīng)急資源的落實(shí)，一旦出現(xiàn)突發(fā)事件和重大事故，要及時、有效地開展搶險救援和妥善處理，做到第一時間掌握情況、第一時間協(xié)調(diào)調(diào)度、第一時間開展處置。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年南昌縣應(yīng)急救援救助中心屬于公益一類事業(yè)單位，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個，具體如下：綜合協(xié)調(diào)股、救援救助股、預(yù)警宣傳股。

編制人數(shù) 10人，其中；全額補(bǔ)助事業(yè)編制10人；實(shí)有人數(shù)9人，其中：在職人數(shù)9人，全額補(bǔ)助事業(yè)人員9人。

第二部分 南昌縣應(yīng)急救援救助中心2022年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  南昌縣應(yīng)急救援救助中心2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年縣應(yīng)急救援救助中心收入預(yù)算總額為 335.21 萬元，比上年增加 100.04 萬元，增長 42.54 %。其中：財政撥款收入325.21 萬元；較上年預(yù)算安排增加100.04萬元；其他收入 10 萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0 萬元，較上年預(yù)算安排減少30萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年縣應(yīng)急救援救助中心支出預(yù)算總額為335.21 萬元，比上年增加 100.04萬元，增長 42.54%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出 90.75萬元，較上年預(yù)算安排減少9.42 萬元，包括工資福利支出 70.41 萬元、日常公用支出 20.16萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助 0.18 萬元；項目支出244.46 萬元，較上年預(yù)算安排增加109.46   萬元，包括工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出109.46萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出 7.78 萬，較上年預(yù)算安排減少0.48 萬元；衛(wèi)生健康支 6.71 萬元，較上年預(yù)算安排減少 0.45萬元；住房保障支出 5.83 萬元，較上年預(yù)算安排減少0.41萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 304.89萬元，較上年預(yù)算安排增加101.38萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出70.41 萬元，較上年預(yù)算安排減少4.56萬元；商品和服務(wù)支出 20.16 萬元，較上年預(yù)算安排減少5.04萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助 0.18 萬元，較上年預(yù)算安排增加0.18 萬元；資本性支出0 萬元，較上年預(yù)算安排持平。

（三）財政撥款支出情況

2022年縣應(yīng)急救援救助中心財政撥款支出預(yù)算 325.21 萬元，較上年預(yù)算安排增加120.04 萬元，增長 58.51 %。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出7.78萬元，較上年預(yù)算安排減少0.48萬元；衛(wèi)生健康支出6.71萬元，較上年預(yù)算安排減少0.45萬元；住房保障支出5.83萬元，較上年預(yù)算安排減少0.41萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出304.89萬元，較上年預(yù)算安排增加121.38萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出90.75 萬元，較上年預(yù)算安排減少9.42萬元；其中：工資和福利支出 70.41 萬元，商品和服務(wù)支出 20.16萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出 0.18 萬元，資本性支出0 萬元。項目支出234.46 萬元，較上年預(yù)算安排增加129.46萬元；其中：其他應(yīng)急管理支出234.46萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購情況

2022年我中心單位政府采購預(yù)算共安排64萬元。其中：貨物預(yù)算57萬元、工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算7萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）南昌縣應(yīng)急救援救助中心項目情況說明

1.應(yīng)急救援救助專項項目

1）項目概述：根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定和縣政府賦予我中心的安全監(jiān)管工作，主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類突發(fā)事件應(yīng)急救援，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。安全監(jiān)管工作涉及面廣、工作量大，任務(wù)繁重，監(jiān)管責(zé)任重大，必須加大經(jīng)費(fèi)的投入，需要足夠的資金作保障。

   2）立項依據(jù)  2017年12月23日縣長辦公會議紀(jì)要（28）號

   3）實(shí)施主體：南昌縣應(yīng)急救援救助中心

   4）實(shí)施方案：南昌縣安委會關(guān)于印發(fā)《南昌縣2022年安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)》的通知

 5）實(shí)施周期：2022年1月-2022年12月

   6）年度預(yù)算安排 95萬

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：堅決完成安全生產(chǎn)專項整治三年行動“鞏固提升”各項任務(wù)，堅決根絕重特大事故，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)“零”重特大事故；有效遏制較大事故，切實(shí)減少一般事故。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年縣應(yīng)急救援救助中心“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排3萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因是：與上年保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因是：與上年保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因是：與上年保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。主要原因是：與上年保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）2240150災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位；

（二）2240299災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項）反映除上述項目以外其他用于消防救援方面的支出。

（三）2080501社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（四）2080505社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

（五）2101101衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 4.績效目標(biāo)情況表應(yīng)急中心【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2022-02-24