南昌縣應(yīng)急救援救助中心2023年單位預(yù)算 

目  錄

第一部分  南昌縣應(yīng)急救援救助中心概況

一、單位主要職責

二、單位2023年主要工作任務(wù)

三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣應(yīng)急救援救助中心2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分  南昌縣應(yīng)急救援救助中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣應(yīng)急救援救助中心概況

一、單位主要職責

南昌縣應(yīng)急救援救助中心是南昌縣應(yīng)急管理局所屬預(yù)算單位，主要職責是：

（一）為機關(guān)提供支持保障的職能

1.承擔日常應(yīng)急值守和政務(wù)值班行政輔助工作。

2.承擔應(yīng)急指揮平臺建設(shè)、管理及運行維護，協(xié)助推進指揮平臺對接相關(guān)專網(wǎng)、機要設(shè)備維護等技術(shù)支撐工作。

3.承擔應(yīng)急救援隊伍數(shù)據(jù)庫建設(shè)，事故災(zāi)害應(yīng)急救援裝備的配備、使用和維護等技術(shù)支撐工作。

4.承擔應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作的應(yīng)急救援保障服務(wù)，編制全縣應(yīng)急救援指揮保障體系建設(shè)規(guī)劃，組織事故災(zāi)害應(yīng)急演練和救援力量參與應(yīng)急救援保障，建立完善救援裝備儲備和調(diào)運機制等行政輔助職能。

5.承擔全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，協(xié)助做好全縣總體預(yù)案和各類專項預(yù)案編制、銜接協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）區(qū)域性綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和本行業(yè)區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)急救援預(yù)案的編制、評審、發(fā)布、備案，為應(yīng)急預(yù)案演練實施和總結(jié)完善工作提供服務(wù)和保障等行政輔助職能。

（二）面向社會提供公益服務(wù)的職能

1.承擔重大安全生產(chǎn)風險監(jiān)測預(yù)警和自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警及預(yù)警信息的收集、分析、研判、報送和分轉(zhuǎn)等具體工作。

2.承擔應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、森林防滅火宣傳教育和培訓(xùn)的服務(wù)保障工作。

3.承擔本區(qū)域內(nèi)綜合或?qū)Ｂ殤?yīng)急搶險、救援演練，協(xié)助和指導(dǎo)重點企業(yè)的應(yīng)急搶險、救援演練。

4.承擔自然災(zāi)害類突發(fā)事件、自然災(zāi)害綜合風險與減災(zāi)能力的調(diào)查評估工作，擬定應(yīng)急物資儲備規(guī)劃和需求計劃，建立應(yīng)急物資共用共享和協(xié)調(diào)機制，協(xié)調(diào)重要應(yīng)急物資的儲備、調(diào)撥和緊急配送,指導(dǎo)協(xié)調(diào)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)和管理工作。

（三）完成縣應(yīng)急管理局交辦的其他任務(wù)。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

認真落實上級關(guān)于應(yīng)急管理的各項決策部署，抓實安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援等各項工作，在實際工作任務(wù)中不斷總結(jié)創(chuàng)新、錘煉隊伍、提升能力，加快推動全縣應(yīng)急管理體系和能力的現(xiàn)代化水平。

1. 加強應(yīng)急體系建設(shè)。健全完善應(yīng)急管理各項機制，進一步理清應(yīng)急管理各項職能職責，確保應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)等各項工作全面推進。切實加強全縣基層應(yīng)急管理體系和能力建設(shè)，力爭到2023年上半年，基本健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）應(yīng)急管理體系，鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部實現(xiàn)6有（有機構(gòu)、有機制、有預(yù)案、有物資、有培訓(xùn)演練），行政村（社區(qū)）實現(xiàn)三有（有場地設(shè)施、有裝備物資、有工作制度），徹底打通應(yīng)急管理“最后一公里”。

2.推進應(yīng)急基礎(chǔ)建設(shè)。全力推進縣應(yīng)急指揮中心建設(shè)，高標準打造出與我縣首府首縣地位相匹配，集風險監(jiān)測、綜合預(yù)警、應(yīng)急指揮與一體，統(tǒng)一指揮、快速響應(yīng)、信息共享、可視化管理的智慧應(yīng)急指揮中心，提升應(yīng)急管理指揮調(diào)度的信息化水平，為構(gòu)建我縣“統(tǒng)一指揮、反應(yīng)靈活、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合”的應(yīng)急管理體系奠定堅實的基礎(chǔ)。積極推動縣級大型救災(zāi)倉庫建設(shè)，努力打造與應(yīng)急管理任務(wù)相匹配的應(yīng)急物資儲備場所，做好各類應(yīng)急物資儲備。

3.注重應(yīng)急隊伍建設(shè)。建立應(yīng)急救援指揮協(xié)調(diào)機制，加強教育培訓(xùn)和實戰(zhàn)演練，確保一旦出現(xiàn)突發(fā)事件能夠迅速有序、科學高效的開展救援工作。根據(jù)《江西省專業(yè)森林消防隊伍建設(shè)管理辦法》要求，加快推動縣專業(yè)森林消防隊重建工作，按照“隊伍健全、管理規(guī)范、素質(zhì)過硬、一專多能”的要求推進縣專業(yè)森林消防隊的正規(guī)劃建設(shè)，做到管理體系有效建立、人員數(shù)量年齡達標、基礎(chǔ)設(shè)施明顯改善、保障水平顯著提升、日常管理更加規(guī)范、綜合應(yīng)急救援能力穩(wěn)定提升，實現(xiàn)“專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、作風過硬、本領(lǐng)高強”的目標。

4.提升防災(zāi)減災(zāi)能力。繼續(xù)推進綜合減災(zāi)示范縣創(chuàng)建和全國自然災(zāi)害綜合風險普查工作，以任務(wù)為牽引，將兩項工作任務(wù)有機結(jié)合起來，全面摸清縣域自然災(zāi)害風險點，注重普查成果運用，不斷加強防災(zāi)減災(zāi)基礎(chǔ)建設(shè)，在全縣上下形成創(chuàng)建和普查工作的合力，全面提升我縣防災(zāi)減災(zāi)能力。

5.夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。專項整治三年行動明年進入鞏固提升階段，我們將結(jié)合中期評估深入總結(jié)專項整治兩年來的成功做法和存在不足， 深挖安全生產(chǎn)中的深層次矛盾和問題，堅持問題導(dǎo)向、目標導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，深化源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理，完善和落實安全責任鏈條、制度成果、工作機制，扎實推進安全生產(chǎn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，不斷夯實安全基礎(chǔ)，提升全縣安全生產(chǎn)水平。

6.嚴格應(yīng)急值班值守。繼續(xù)嚴格執(zhí)行24小時值班值守和領(lǐng)導(dǎo)干部在崗帶班、外出報備制度。突出抓好節(jié)假日期間、重要時間節(jié)點以及汛期及高溫天氣的安全監(jiān)管和應(yīng)急值守工作。加強應(yīng)急值守人員自身素質(zhì)建設(shè),提高應(yīng)急值守的快速反應(yīng)能力和信息分析研判水平。加強部門之間的溝通聯(lián)系，落實事故災(zāi)難預(yù)報、預(yù)警、預(yù)防和協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，切實提高應(yīng)急處置能力。確保應(yīng)急組織機構(gòu)、救援隊伍、裝備、物資等應(yīng)急資源的落實，一旦出現(xiàn)突發(fā)事件和重大事故，要及時、有效地開展搶險救援和妥善處理，做到第一時間掌握情況、第一時間協(xié)調(diào)調(diào)度、第一時間開展處置。

三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年南昌縣應(yīng)急救援救助中心內(nèi)設(shè)科室3個，包括：綜合協(xié)調(diào)股；救援救助股；預(yù)警宣傳股。

編制人數(shù)小計10人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制10人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)9人，其中：在職人數(shù)小計9人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員9人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計0人。遺屬人數(shù)0人。

第二部分  南昌縣應(yīng)急救援救助中心2023年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣應(yīng)急救援救助中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年南昌縣應(yīng)急救援救助中心收入預(yù)算總額為148.3萬元，較上年減少186.91萬元，下降55.8%，主要原因是落實政府過緊日子要求，減少不必要的預(yù)算開支，另外實行零基預(yù)算。其中：財政撥款收入138.3萬元，較上年預(yù)算安排減少186.91萬元，主要原因是落實政府過緊日子要求，減少不必要的預(yù)算開支，另外實行零基預(yù)算；其他收入10萬元，較上年預(yù)算安排增減0萬元，主要原因是與上年持平。

（二）支出預(yù)算情況

2023年南昌縣應(yīng)急救援救助中心支出預(yù)算總額為148.3萬元，較上年減少186.91萬元，下降55.8%，主要原因是落實政府過緊日子要求，減少不必要的預(yù)算開支，另外實行零基預(yù)算。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出138.3萬元，較上年預(yù)算安排增加47.55萬元，主要原因是津補貼改革后，將績效獎納入預(yù)算；其中：工資福利支出115.32萬元、商品和服務(wù)支出22.95萬元、對個人和家庭的補助0.02萬元、資本性支出0萬元；項目支出10萬元，較上年預(yù)算安排減少234.46萬元，主要原因是落實政府過緊日子要求，減少不必要的預(yù)算開支，另外實行零基預(yù)算；其中：商品和服務(wù)支出10萬元。

按支出功能科目劃分：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出113.23萬元，較上年預(yù)算安排減少201.66萬元，主要原因是落實政府過緊日子要求，減少不必要的預(yù)算開支，另外實行零基預(yù)算；社會保障和就業(yè)支出12.55萬元，較上年預(yù)算安排增加4.77萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致養(yǎng)老保險和離退休經(jīng)費增加；衛(wèi)生健康支出10.82萬元，較上年預(yù)算安排增加4.11萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致醫(yī)療經(jīng)費增加；住房保障支出11.7萬元，較上年預(yù)算安排增加5.87萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致住房公積金經(jīng)費增加。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出115.32萬元，較上年預(yù)算安排增加44.91萬元，主要原因是津補貼改革，將績效獎納入預(yù)算；商品和服務(wù)支出32.95萬元，較上年預(yù)算安排減少221.67萬元，主要原因是2023年實行零基預(yù)算，取消上年結(jié)轉(zhuǎn)專項經(jīng)費；對個人或家庭的補助支出0.02萬元，較上年預(yù)算安排減少0.16萬元，主要原因是退休費和醫(yī)療費，獎勵金減少；其他相關(guān)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少10萬元，主要原因是2023年取消了其他相關(guān)方面的支出。

（三）財政撥款支出情況

2023年南昌縣應(yīng)急救援救助中心財政撥款支出預(yù)算138.3萬元，較上年減少186.9萬元，下降57.47%，主要原因是落實政府過緊日子要求，減少不必要的預(yù)算開支，另外實行零基預(yù)算。

按支出功能科目劃分：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出103.23萬元，較上年預(yù)算安排減少201.66萬元，主要原因是落實政府過緊日子要求，減少不必要的預(yù)算開支，另外實行零基預(yù)算；社會保障和就業(yè)支出12.55萬元，較上年預(yù)算安排增加4.77萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致養(yǎng)老保險和離退休經(jīng)費增加；衛(wèi)生健康支出10.82萬元，較上年預(yù)算安排增加4.11萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致醫(yī)療經(jīng)費增加；住房保障支出11.7萬元，較上年預(yù)算安排增加5.87萬元，主要原因是人員增加導(dǎo)致住房公積金經(jīng)費增加。

按支出項目類別劃分：基本支出138.3萬元，較上年預(yù)算安排增加47.55萬元，主要原因是津補貼改革，將績效獎納入預(yù)算；其中：工資福利支出115.32萬元、商品和服務(wù)支出22.95萬元、對個人和家庭的補助0.02萬元、資本性支出0萬元；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少234.46萬元，主要原因是落實政府過緊日子要求，減少不必要的預(yù)算開支，另外實行零基預(yù)算；

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2023年單位機關(guān)運行經(jīng)費為22.59萬元，比上年預(yù)算增加2.61萬元，增長12.8%，主要原因是人員增加，人頭經(jīng)費增加。

（七）政府采購情況說明

2023年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年9月30日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，灑水車及載貨汽車0輛，其他專業(yè)用車0輛。

2023年預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無安排。

（九）南昌縣應(yīng)急救援救助中心項目情況說明

本單位本年度未安排項目。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年南昌縣應(yīng)急救援救助中心“三公”經(jīng)費財政撥款安排3萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費3萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）行 政運行（項）：反映各級應(yīng)急行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

（二）一般公共服務(wù)（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）安 全監(jiān)管（項）：反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理等方面的支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他應(yīng)急管理支出（項）：反映其他應(yīng)急管理方面的支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 附件2.328002應(yīng)急救援救助中心2023年部門預(yù)算公開表(9張)_

附件3.328002南昌縣應(yīng)急救援救助中心2023年績效表（2張表）