南昌縣應(yīng)急管理局2023年部門(mén)預(yù)算 

目  錄

第一部分  南昌縣應(yīng)急管理局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)2023年主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣應(yīng)急管理局2023年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣應(yīng)急管理局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣應(yīng)急管理局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

縣應(yīng)急管理局是主管全縣應(yīng)急工作的縣政府（縣委）組成部門(mén)（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：

1、宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)法律和方針政策，負(fù)責(zé)起草、擬定本縣安全生產(chǎn)地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程和安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2、綜合監(jiān)督管理全縣安全生產(chǎn)工作；分析和預(yù)測(cè)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)，擬定全縣安全生產(chǎn)工作規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等有關(guān)部門(mén)承擔(dān)的專(zhuān)項(xiàng)安全檢查、監(jiān)督工作。

3、依法對(duì)全縣的安全生產(chǎn)工作實(shí)行監(jiān)察。負(fù)責(zé)全縣所有企業(yè)貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法律和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為和事故隱患下達(dá)限期整改指令，并做出行政處理決定；承辦安全生產(chǎn)方面的聽(tīng)證和行政復(fù)議工作。

4、負(fù)責(zé)制定全縣安全生產(chǎn)工作計(jì)劃和目標(biāo)，對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。

5、負(fù)責(zé)發(fā)布全縣的安全生產(chǎn)信息；綜合管理全縣各類(lèi)事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作；組織、協(xié)調(diào)、參與生產(chǎn)性事故、重特大安全事故的調(diào)查處理工作。對(duì)一般生產(chǎn)性死亡事故批復(fù)結(jié)案，受縣政府委托對(duì)有關(guān)事故批復(fù)結(jié)案，并按規(guī)定向上報(bào)告。

6、負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)全縣各單位重特大事故隱患和危險(xiǎn)源、建設(shè)工程項(xiàng)目和其他有關(guān)設(shè)備進(jìn)行安全檢測(cè)出檢驗(yàn)、安全評(píng)估、安全評(píng)價(jià)、安全認(rèn)證和審批工作。

7、負(fù)責(zé)全縣新建、擴(kuò)建、改建等建設(shè)工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)同時(shí)施工。同時(shí)投入使用等“三同時(shí)”的審查、驗(yàn)收入批準(zhǔn)和監(jiān)督檢查工作。

8、負(fù)責(zé)全縣危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山專(zhuān)項(xiàng)安全整治工作，負(fù)責(zé)全縣危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證的審查發(fā)證工作；負(fù)責(zé)全縣廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品容器安全處置的組織、實(shí)施和管理工作。

9、負(fù)責(zé)對(duì)全縣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全生產(chǎn)條件審查、認(rèn)證和核發(fā)工作；組織實(shí)施對(duì)不具備基本安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的查處工作。

10、負(fù)責(zé)從事安全檢測(cè)檢驗(yàn)、安全評(píng)價(jià)、安全設(shè)計(jì)、安全培訓(xùn)。

11、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方面的宣傳教育；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)察、監(jiān)督、管理人員的培訓(xùn)、考核和發(fā)證工作；負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)法人代表、主要經(jīng)營(yíng)者、注冊(cè)安全主任、安全管理人員的安全培訓(xùn)、考核和發(fā)證工作。負(fù)責(zé)依法對(duì)電工、電焊工、電梯司機(jī)、廠內(nèi)運(yùn)輸車(chē)輛司機(jī)、起重工、司爐工、高壓焊接工等國(guó)家安全生產(chǎn)法規(guī)定的特種作業(yè)人員的培訓(xùn)考核、發(fā)證和監(jiān)督管理工作。

12、檢查重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控；負(fù)責(zé)重特大事故隱患的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和下達(dá)限期整改通知書(shū)，并對(duì)整改工作進(jìn)行監(jiān)督檢查與協(xié)調(diào)；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重特大事故的應(yīng)急救援工作。

13、組織、指導(dǎo)全縣安全簡(jiǎn)直學(xué)技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)和新年技術(shù)的推廣運(yùn)用工作；監(jiān)督安全技術(shù)措施的落實(shí)，負(fù)責(zé)安全簡(jiǎn)直研經(jīng)費(fèi)的管理工作。

14、負(fù)責(zé)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作。

15、承辦縣政府和上級(jí)部門(mén)交辦的工作。

二、部門(mén)2023年主要工作任務(wù)

認(rèn)真落實(shí)上級(jí)關(guān)于應(yīng)急管理的各項(xiàng)決策部署，抓實(shí)安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急救援等各項(xiàng)工作，在實(shí)際工作任務(wù)中不斷總結(jié)創(chuàng)新、錘煉隊(duì)伍、提升能力，加快推動(dòng)全縣應(yīng)急管理體系和能力的現(xiàn)代化水平。

1. 加強(qiáng)應(yīng)急體系建設(shè)。健全完善應(yīng)急管理各項(xiàng)機(jī)制，進(jìn)一步理清應(yīng)急管理各項(xiàng)職能職責(zé)，確保應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)等各項(xiàng)工作全面推進(jìn)。切實(shí)加強(qiáng)全縣基層應(yīng)急管理體系和能力建設(shè)，力爭(zhēng)到2023年上半年，基本健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）應(yīng)急管理體系，鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部實(shí)現(xiàn)6有（有機(jī)構(gòu)、有機(jī)制、有預(yù)案、有物資、有培訓(xùn)演練），行政村（社區(qū)）實(shí)現(xiàn)三有（有場(chǎng)地設(shè)施、有裝備物資、有工作制度），徹底打通應(yīng)急管理“最后一公里”。

2.推進(jìn)應(yīng)急基礎(chǔ)建設(shè)。全力推進(jìn)縣應(yīng)急指揮中心建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)打造出與我縣首府首縣地位相匹配，集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、綜合預(yù)警、應(yīng)急指揮與一體，統(tǒng)一指揮、快速響應(yīng)、信息共享、可視化管理的智慧應(yīng)急指揮中心，提升應(yīng)急管理指揮調(diào)度的信息化水平，為構(gòu)建我縣“統(tǒng)一指揮、反應(yīng)靈活、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合”的應(yīng)急管理體系奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。積極推動(dòng)縣級(jí)大型救災(zāi)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)，努力打造與應(yīng)急管理任務(wù)相匹配的應(yīng)急物資儲(chǔ)備場(chǎng)所，做好各類(lèi)應(yīng)急物資儲(chǔ)備。

3.注重應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)。建立應(yīng)急救援指揮協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)教育培訓(xùn)和實(shí)戰(zhàn)演練，確保一旦出現(xiàn)突發(fā)事件能夠迅速有序、科學(xué)高效的開(kāi)展救援工作。根據(jù)《江西省專(zhuān)業(yè)森林消防隊(duì)伍建設(shè)管理辦法》要求，加快推動(dòng)縣專(zhuān)業(yè)森林消防隊(duì)重建工作，按照“隊(duì)伍健全、管理規(guī)范、素質(zhì)過(guò)硬、一專(zhuān)多能”的要求推進(jìn)縣專(zhuān)業(yè)森林消防隊(duì)的正規(guī)劃建設(shè)，做到管理體系有效建立、人員數(shù)量年齡達(dá)標(biāo)、基礎(chǔ)設(shè)施明顯改善、保障水平顯著提升、日常管理更加規(guī)范、綜合應(yīng)急救援能力穩(wěn)定提升，實(shí)現(xiàn)“專(zhuān)常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、作風(fēng)過(guò)硬、本領(lǐng)高強(qiáng)”的目標(biāo)。

4.提升防災(zāi)減災(zāi)能力。繼續(xù)推進(jìn)綜合減災(zāi)示范縣創(chuàng)建和全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作，以任務(wù)為牽引，將兩項(xiàng)工作任務(wù)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，全面摸清縣域自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，注重普查成果運(yùn)用，不斷加強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)基礎(chǔ)建設(shè)，在全縣上下形成創(chuàng)建和普查工作的合力，全面提升我縣防災(zāi)減災(zāi)能力。

5.夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)明年進(jìn)入鞏固提升階段，我們將結(jié)合中期評(píng)估深入總結(jié)專(zhuān)項(xiàng)整治兩年來(lái)的成功做法和存在不足， 深挖安全生產(chǎn)中的深層次矛盾和問(wèn)題，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，深化源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理，完善和落實(shí)安全責(zé)任鏈條、制度成果、工作機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)安全生產(chǎn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，不斷夯實(shí)安全基礎(chǔ)，提升全縣安全生產(chǎn)水平。

6.嚴(yán)格應(yīng)急值班值守。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班值守和領(lǐng)導(dǎo)干部在崗帶班、外出報(bào)備制度。突出抓好節(jié)假日期間、重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)以及汛期及高溫天氣的安全監(jiān)管和應(yīng)急值守工作。加強(qiáng)應(yīng)急值守人員自身素質(zhì)建設(shè),提高應(yīng)急值守的快速反應(yīng)能力和信息分析研判水平。加強(qiáng)部門(mén)之間的溝通聯(lián)系，落實(shí)事故災(zāi)難預(yù)報(bào)、預(yù)警、預(yù)防和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，切實(shí)提高應(yīng)急處置能力。確保應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、救援隊(duì)伍、裝備、物資等應(yīng)急資源的落實(shí)，一旦出現(xiàn)突發(fā)事件和重大事故，要及時(shí)、有效地開(kāi)展搶險(xiǎn)救援和妥善處理，做到第一時(shí)間掌握情況、第一時(shí)間協(xié)調(diào)調(diào)度、第一時(shí)間開(kāi)展處置。     三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年南昌縣應(yīng)急管理局共有預(yù)算單位2個(gè)，包括局本級(jí)和1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)預(yù)算單位具體包括：南昌縣應(yīng)急救援救助中心。其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：南昌縣應(yīng)急管理局；公益一類(lèi)事業(yè)單位1個(gè)：南昌縣應(yīng)急救援救助中心。

編制人數(shù)小計(jì)28人，其中：行政編制13人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制15人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)57人，其中：在職人數(shù)小計(jì)48人，包括行政人員18人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員30人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)9人。遺屬人數(shù)0人。

第二部分  南昌縣應(yīng)急管理局2023年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣應(yīng)急管理局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年南昌縣應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為1619.8萬(wàn)元，較上年減少623.69萬(wàn)元，下降27.8%，主要原因是其他收入項(xiàng)目資金和新冠疫情項(xiàng)目資金減少。其中：財(cái)政撥款收入1409.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少308.72萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)中央過(guò)緊日子的要求，壓縮不必要的預(yù)算開(kāi)支，減少新冠疫情專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；其他收入210萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少314.97萬(wàn)元，主要原因是2022年其他收入資金預(yù)估過(guò)大，2023年做減少調(diào)整；

（二）支出預(yù)算情況

2023年南昌縣應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為1619.8萬(wàn)元，較上年減少623.69萬(wàn)元，下降27.8%，主要原因是其他收入項(xiàng)目資金和新冠疫情項(xiàng)目資金減少，落實(shí)中央過(guò)緊日子的要求，壓縮不必要的預(yù)算開(kāi)支。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出894.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加310.49萬(wàn)元，主要原因是人員增加，人頭經(jīng)費(fèi)增加；其中：工資福利支出724.7萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出139.3萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.08萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出725.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少934.18萬(wàn)元，主要原因是其他收入項(xiàng)目資金和新冠疫情項(xiàng)目資金減少，落實(shí)中央過(guò)緊日子的要求，壓縮不必要的預(yù)算開(kāi)支；其中：工資福利支出227.81萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出397.9萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助60萬(wàn)元，其他支出40萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1372.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少739.24萬(wàn)元，主要原因是減少了新冠感染專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和其他收入經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出106.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加55.98萬(wàn)元，主要原因是人員增加導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)和離退休經(jīng)費(fèi)增加；衛(wèi)生健康支出67.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加24.45萬(wàn)元，主要原因是人員增加導(dǎo)致醫(yī)療經(jīng)費(fèi)增加；住房保障支出73.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加35.13萬(wàn)元，主要原因是人員增加導(dǎo)致住房公積金經(jīng)費(fèi)增加。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出952.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加493.81萬(wàn)元，主要原因是2023年增加基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金；商品和服務(wù)支出537.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1233.85萬(wàn)元，主要原因是2023年減少新冠疫情專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加28.34萬(wàn)元，主要原因是人員增加，退休費(fèi)和醫(yī)療費(fèi)，獎(jiǎng)勵(lì)金增加；對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加60萬(wàn)元，主要原因是新增企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建達(dá)標(biāo)補(bǔ)助項(xiàng)目支出；其他相關(guān)支出40萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加30萬(wàn)元，主要原因是用于2023年政府采購(gòu)方面支出；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增減少2萬(wàn)元，主要原因是本單位今年無(wú)辦公設(shè)備購(gòu)置方面的支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年南昌縣應(yīng)急管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算1409.8萬(wàn)元，較上年減少308.72萬(wàn)元，下降18%，主要原因是減少了新冠感染專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，落實(shí)中央過(guò)緊日子的要求，壓縮不必要的預(yù)算開(kāi)支。

按支出功能科目劃分：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1162.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少424.27萬(wàn)元，主要原因是減少了新冠感染專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，落實(shí)中央過(guò)緊日子的要求，壓縮不必要的預(yù)算開(kāi)支；社會(huì)保障和就業(yè)支出106.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加55.98萬(wàn)元，主要原因是人員增加導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)和離退休經(jīng)費(fèi)增加；衛(wèi)生健康支出67.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加24.45萬(wàn)元，主要原因是人員增加導(dǎo)致醫(yī)療經(jīng)費(fèi)增加；住房保障支出73.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加35.13萬(wàn)元，主要原因是人員增加導(dǎo)致住房公積金經(jīng)費(fèi)增加。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出894.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加310.49萬(wàn)元，主要原因是2023年增加基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)；其中：工資福利支出724.7萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出139.3萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.08萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出515.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少619.21萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)中央過(guò)緊日子的要求，壓縮不必要的預(yù)算開(kāi)支；其中：工資福利支出227.81萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出187.9萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助60萬(wàn)元，其他支出40萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為139.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加16.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，主要原因是人員增加，人頭經(jīng)費(fèi)增加。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額40萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算40萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年9月30日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛。其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，灑水車(chē)及載貨汽車(chē)0輛，其他專(zhuān)業(yè)用車(chē)0輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)安排。

（九）南昌縣應(yīng)急管理局項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.森林消防隊(duì)員人員支出項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：用于保障專(zhuān)業(yè)森林消防隊(duì)隊(duì)員工資待遇，解決縣專(zhuān)業(yè)森林消防隊(duì)隊(duì)員福利待遇等問(wèn)題的迫切需要。增強(qiáng)縣專(zhuān)業(yè)森林消防隊(duì)人員力量，提升應(yīng)急處置火災(zāi)能力。

2）立項(xiàng)依據(jù)：2017年縣政府第15次縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要

3）實(shí)施主體：南昌縣應(yīng)急管理局

4) 實(shí)施方案：保障人員正常工資福利待遇，加強(qiáng)裝備設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和人員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，定期開(kāi)展森林防火宣傳，不斷提升森林防滅火能力。

5）實(shí)施周期：2023年1-12月

6）年度預(yù)算安排：：98.94 萬(wàn)元（據(jù)實(shí)核撥）

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)編外應(yīng)急崗位人員工資項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：加強(qiáng)基層應(yīng)急管理體系能力建設(shè)，提高預(yù)防和處置突發(fā)事件的能力，是學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記在中央政治局第十九次集體學(xué)習(xí)時(shí)就我國(guó)應(yīng)急管理體系和能力建設(shè)重要講話的重要內(nèi)容，是全面落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委省政府、市委市政府關(guān)于加強(qiáng)應(yīng)急管理工作決策指示的必然要求。同時(shí)也是落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于應(yīng)急管理工作具體部署，解決全縣基層應(yīng)急管理工作中存在困難和問(wèn)題的迫切需要。

2）立項(xiàng)依據(jù)：2021年11月22日縣政府第3次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要

3）實(shí)施主體：南昌縣應(yīng)急管理局

4）實(shí)施方案：保障人員工資待遇，通過(guò)縣人社局招聘補(bǔ)充人員力量，提升基層應(yīng)急管理水平。

5）實(shí)施周期：一年

6）年度預(yù)算安排：128.87 萬(wàn)元

3、安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。全力推動(dòng)安全生產(chǎn)整體水平明顯提高，切實(shí)減少一般事故，有效控制較大事故，堅(jiān)決根絕重特大事故，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，創(chuàng)造一個(gè)良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。

2）立項(xiàng)依據(jù)：2017年12月23日縣政府第28次縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要

3）實(shí)施主體：南昌縣應(yīng)急管理局

4）實(shí)施方案：加強(qiáng)安全監(jiān)管執(zhí)法裝備配備，開(kāi)展安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法培訓(xùn)和安全生產(chǎn)宣傳，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。

5）實(shí)施周期：2023 年 1-12 月

6）年度預(yù)算安排：80 萬(wàn)元

4、安全生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：在企業(yè)相對(duì)集中的鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立駐點(diǎn)工程師+平臺(tái)的雙向服務(wù)模式，設(shè)置安全站，派駐注冊(cè)安全工程師團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期駐點(diǎn)在安全站。在為企業(yè)進(jìn)行安全生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)中，突出基礎(chǔ)性管理工作，重點(diǎn)是企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理、管理服務(wù)和安全教育培訓(xùn)。開(kāi)展安全生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)，能夠有效推動(dòng)了企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)，提升了企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平，破解我縣安全生產(chǎn)管理人員缺乏和管理人員專(zhuān)業(yè)能力不夠的現(xiàn)狀。

2）立項(xiàng)依據(jù)：2020年11月24日第114次縣政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要

3）實(shí)施主體：南昌縣應(yīng)急管理局

4）實(shí)施方案：聘請(qǐng)第三方專(zhuān)家力量開(kāi)展隱患排查治理，指導(dǎo)幫助企業(yè)進(jìn)行隱患排查、教育培訓(xùn)、應(yīng)急演練，提升企業(yè)安全管理水平。

5）實(shí)施周期：2023 年 1-12 月

6）年度預(yù)算安排：70 萬(wàn)元

5.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建達(dá)標(biāo)補(bǔ)助項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：《國(guó)務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(安委〔2011〕4 號(hào))文件中明確規(guī)定“各地區(qū)、各有關(guān)部門(mén)要積極研究采取相關(guān)激勵(lì)政策措施，促進(jìn)提高達(dá)標(biāo)建設(shè)的質(zhì)量和水平。開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，對(duì)強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)、規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)行為、改善安全生產(chǎn)條件、防范遏制生產(chǎn)安全事故具有重要促進(jìn)作用。

2）立項(xiàng)依據(jù)：2021年6月10日第114次縣政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要。

3）實(shí)施主體：南昌縣應(yīng)急管理局

4）實(shí)施方案：對(duì)開(kāi)展了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建的企業(yè)進(jìn)行檢查復(fù)查，向完成達(dá)標(biāo)創(chuàng)建的企業(yè)發(fā)放補(bǔ)助，提升縣域企業(yè)參加安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作的積極性。

5）實(shí)施周期：2023 年 1-12 月

6）年度預(yù)算安排：60 萬(wàn)元

6.第一批沖鋒衣采購(gòu)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1)項(xiàng)目概述：根據(jù)江西省疫情防控指揮部辦公室2022年4月 24 日印發(fā)《關(guān)于明確當(dāng)前疫情防控形勢(shì)下區(qū)域核酸采樣管理的通知》，落實(shí)關(guān)心關(guān)愛(ài)舉措，切實(shí)解決采樣隊(duì)員生活困難，解決其后顧之憂，保障在我縣執(zhí)行防疫任務(wù)的外地及本縣醫(yī)護(hù)人員御寒所需。

2)立項(xiàng)依據(jù)：2022年8月15日第99次南昌縣人民政府辦公室會(huì)議紀(jì)要

3)實(shí)施主體：南昌縣應(yīng)急管理局

4)實(shí)施方案：為醫(yī)療工作者采購(gòu)一批沖鋒衣，解決人員在疫情防控工作中遇到的生活困難，有力有效保障核酸檢測(cè)工作順利開(kāi)展。

5)實(shí)施周期：2023年1-12月

6)年度預(yù)算安排：77.9 萬(wàn)元

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排12萬(wàn)元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）行 政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各級(jí)應(yīng)急行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事 業(yè)單位）的基本支出；

（二）一般公共服務(wù)（類(lèi)）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）安 全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理等方面的支出。

（三）一般公共服務(wù)（類(lèi)）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其 他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：反映其他應(yīng)急管理方面的支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（八）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（九）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 附件2.328應(yīng)急管理局（部門(mén)）2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表9張)

附件3.328南昌縣應(yīng)急管理局（部門(mén)）2023年績(jī)效表（2張表）