南昌縣應(yīng)急管理局

2024年部門預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職責(zé)

縣應(yīng)急管理局是主管全縣應(yīng)急工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：

1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律和方針政策，負(fù)責(zé)起草、擬定本縣安全生產(chǎn)地方性法規(guī)規(guī)章、規(guī)程和安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2、綜合監(jiān)督管理全縣安全生產(chǎn)工作；分析和預(yù)測(cè)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)，擬定全縣安全生產(chǎn)工作規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等有關(guān)部門承擔(dān)的專項(xiàng)安全檢查、監(jiān)督工作。

3、依法對(duì)全縣的安全生產(chǎn)工作實(shí)行監(jiān)察。負(fù)責(zé)全縣所有企業(yè)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法律和國家標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為和事故隱患下達(dá)限期整改指令，并做出行政處理決定；承辦安全生產(chǎn)方面的聽證和行政復(fù)議工作。

4、負(fù)責(zé)制定全縣安全生產(chǎn)工作計(jì)劃和目標(biāo)，對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。

5、負(fù)責(zé)發(fā)布全縣的安全生產(chǎn)信息；綜合管理全縣各類事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作；組織、協(xié)調(diào)、參與生產(chǎn)性事故、重特大安全事故的調(diào)查處理工作。對(duì)一般生產(chǎn)性死亡事故批復(fù)結(jié)案，受縣政府委托對(duì)有關(guān)事故批復(fù)結(jié)案，并按規(guī)定向上報(bào)告。

6、負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)全縣各單位重特大事故隱患和危險(xiǎn)源、建設(shè)工程項(xiàng)目和其他有關(guān)設(shè)備進(jìn)行安全檢測(cè)出檢驗(yàn)、安全評(píng)估、安全評(píng)價(jià)、安全認(rèn)證和審批工作。

7、負(fù)責(zé)全縣新建、擴(kuò)建、改建等建設(shè)工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)同時(shí)施工。同時(shí)投入使用等“三同時(shí)”的審查、驗(yàn)收入批準(zhǔn)和監(jiān)督檢查工作。

8、負(fù)責(zé)全縣危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山專項(xiàng)安全整治工作，負(fù)責(zé)全縣危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證的審查發(fā)證工作；負(fù)責(zé)全縣廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品容器安全處置的組織、實(shí)施和管理工作。

9、負(fù)責(zé)對(duì)全縣生產(chǎn)經(jīng)營單位和有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全生產(chǎn)條件審查、認(rèn)證和核發(fā)工作；組織實(shí)施對(duì)不具備基本安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位的查處工作。

10、負(fù)責(zé)從事安全檢測(cè)檢驗(yàn)、安全評(píng)價(jià)、安全設(shè)計(jì)、安全培訓(xùn)。

11、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方面的宣傳教育；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)察、監(jiān)督、管理人員的培訓(xùn)、考核和發(fā)證工作；負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)法人代表、主要經(jīng)營者、注冊(cè)安全主任、安全管理人員的安全培訓(xùn)、考核和發(fā)證工作。負(fù)責(zé)依法對(duì)電工、電焊工、電梯司機(jī)、廠內(nèi)運(yùn)輸車輛司機(jī)、起重工、司爐工、高壓焊接工等國家安全生產(chǎn)法規(guī)定的特種作業(yè)人員的培訓(xùn)考核、發(fā)證和監(jiān)督管理工作。

12、檢查重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控；負(fù)責(zé)重特大事故隱患的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和下達(dá)限期整改通知書，并對(duì)整改工作進(jìn)行監(jiān)督檢查與協(xié)調(diào)；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重特大事故的應(yīng)急救援工作。

13、組織、指導(dǎo)全縣安全簡直學(xué)技術(shù)研究、開發(fā)和新年技術(shù)的推廣運(yùn)用工作；監(jiān)督安全技術(shù)措施的落實(shí)，負(fù)責(zé)安全簡直研經(jīng)費(fèi)的管理工作。

14、負(fù)責(zé)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作。

15、承辦縣政府和上級(jí)部門交辦的工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣應(yīng)急管理局共有預(yù)算單位2個(gè)，包括局本級(jí)和1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)預(yù)算單位具體包括：南昌縣應(yīng)急救援救助中心。

編制人數(shù)小計(jì)28人，其中：行政編制13人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制15人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)59人，其中：在職人數(shù)小計(jì)48人，包括行政人員17人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員31人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)11人。遺屬人數(shù)0人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分  南昌縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年南昌縣應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為2141.93萬元，較上年增加522.13萬元，增長32.23%，主要原因是增加了新冠感染疫情防控應(yīng)急物資采購資金。其中：財(cái)政撥款收入1931.93萬元，較上年預(yù)算安排增加522.13萬元，主要原因是增加了新冠感染疫情防控應(yīng)急物資采購資金；其他收入210萬元，較上年預(yù)算安排增減0萬元，主要原因是與上年保持一致；

（二）支出預(yù)算情況

2024年南昌縣應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為2141.93萬元，較上年增加522.13萬元萬元，增長增長32.23%，主要原因是增加了新冠感染疫情防控應(yīng)急物資采購資金。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1009.12萬元，較上年預(yù)算安排增加115.03萬元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，增加人頭經(jīng)費(fèi)；其中：工資福利支出873.52萬元、商品和服務(wù)支出132.84萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.75萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出1132.81萬元，較上年預(yù)算安排增加407.1萬元，主要原因是增加了新冠感染疫情防控應(yīng)急物資采購資金；其中：工資福利支出227.81萬元、商品和服務(wù)支出836.3萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出8.7萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助60萬元，其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出1913.58萬元，較上年預(yù)算安排增加541.37萬元，主要原因是增加了新冠感染疫情防控應(yīng)急物資采購資金；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.37萬元，較上年預(yù)算安排減少23.6萬元，主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)減少；衛(wèi)生健康支出70.42萬元，較上年預(yù)算安排增加3.31萬元，主要原因是2023年醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整；住房保障支出74.56萬元，較上年預(yù)算安排增加1.05萬元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，公積金預(yù)算有變化。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1101.33萬元，較上年預(yù)算安排增加148.82萬元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，人頭經(jīng)費(fèi)增加；商品和服務(wù)支出969.14萬元，較上年預(yù)算安排增加431.94萬元，主要原因是增加了新冠感染疫情防控應(yīng)急物資采購資金；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.75萬元，較上年預(yù)算安排減少27.33萬元，主要原因是落實(shí)政府過緊日子，不亂發(fā)津貼補(bǔ)貼；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助60萬元，較上年預(yù)算安排增減0萬元，主要原因是與上年保持一致；資本性支出8.7萬元，較上年預(yù)算安排增加8.7萬元，主要原因是本單位今年需要購置辦公設(shè)備；其他相關(guān)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少40萬元，主要原因是本單位今年無該方面支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年南昌縣應(yīng)急管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算1931.93萬元，較上年增加522.13萬元，增長37.04%，主要原因是增加了新冠感染疫情防控應(yīng)急物資采購資金。

按支出功能科目劃分：災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出1703.58萬元，較上年預(yù)算安排增加541.37萬元，主要原因是增加了新冠感染疫情防控應(yīng)急物資采購資金；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.37萬元，較上年預(yù)算安排減少23.6萬元，主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)減少；衛(wèi)生健康支出70.42萬元，較上年預(yù)算安排增加3.31萬元，主要原因是2023年醫(yī)保基數(shù)調(diào)整；住房保障支出74.56萬元，較上年預(yù)算安排增加1.05萬元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，公積金預(yù)算有變化。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1009.12萬元，較上年預(yù)算安排增加115.03萬元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，增加人頭經(jīng)費(fèi)；其中：工資福利支出873.52萬元、商品和服務(wù)支出132.84萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.75萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出922.81萬元，較上年預(yù)算安排增加407.1萬元，主要原因是增加了新冠感染疫情防控應(yīng)急物資采購資金；；工資福利支出227.81萬元、商品和服務(wù)支出836.3萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出8.7萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助60萬元，其他支出0萬元。

(四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2024年機(jī)關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為132.84萬元，比上年預(yù)算減少6.46萬元，下降4.64%，主要原因是落實(shí)中央“過緊日子”要求，嚴(yán)格財(cái)政支出管理。

（七）政府采購情況說明

2024年我局各單位政府采購預(yù)算共安排41.7萬元。其中，貨物預(yù)算8.7萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算33萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無安排。

（九）項(xiàng)目情況說明

1、森林消防隊(duì)員人員支出項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：用于保障專業(yè)森林消防隊(duì)隊(duì)員工資待遇，解決縣專業(yè)森林消防隊(duì)隊(duì)員福利待遇等問題的迫切需要。增強(qiáng)縣專業(yè)森林消防隊(duì)人員力量，提升應(yīng)急處置火災(zāi)能力。

2）實(shí)施主體：南昌縣應(yīng)急局

3）實(shí)施周期：一年

4）年度預(yù)算安排：98.94 萬元（據(jù)實(shí)核撥）

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：消防隊(duì)工作是否完成

質(zhì)量指標(biāo)：工作制度實(shí)施是否嚴(yán)格執(zhí)行

時(shí)效指標(biāo)：全年任務(wù)完成及時(shí)性

成本指標(biāo)：完成預(yù)算率

社會(huì)效益指標(biāo)：提升工作能力

滿意度指標(biāo)：工作滿意度

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)編外應(yīng)急崗位人員工資項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：加強(qiáng)基層應(yīng)急管理體系能力建設(shè)，提高預(yù)防和處置突發(fā)事件的能力，是學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在中央政治局第十九次集體學(xué)習(xí)時(shí)就我國應(yīng)急管理體系和能力建設(shè)重要講話的重要內(nèi)容，是全面落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委省政府、市委市政府關(guān)于加強(qiáng)應(yīng)急管理工作決策指示的必然要求。同時(shí)也是落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于應(yīng)急管理工作總體部署，解決全縣基層應(yīng)急管理工作中存在困難和問題的迫切需要。

2）實(shí)施主體：南昌縣應(yīng)急局

3）實(shí)施周期：一年

4）年度預(yù)算安排：128.87 萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：人員招聘數(shù)量

質(zhì)量指標(biāo)：人員學(xué)歷合格率

時(shí)效指標(biāo)：招聘按時(shí)完成率

成本指標(biāo)：人員工資比

社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益率

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度

3、安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。全力推動(dòng)安全生產(chǎn)整體水平明顯提高，切實(shí)減少一般事故，有效控制較大事故，堅(jiān)決根絕重特大事故，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，創(chuàng)造一個(gè)良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。

2）實(shí)施主體：南昌縣應(yīng)急局

3）實(shí)施周期：一年

4）年度預(yù)算安排：80 萬元

5)績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：監(jiān)管監(jiān)察工作是否完成

質(zhì)量指標(biāo)：工作制度實(shí)施是否嚴(yán)格執(zhí)行

時(shí)效指標(biāo)：全年任務(wù)完成

成本指標(biāo)：完成預(yù)算率

社會(huì)效益指標(biāo)：監(jiān)管監(jiān)察影響率

滿意度指標(biāo)：工作滿意度

4、安全生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：在企業(yè)相對(duì)集中的鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立駐點(diǎn)工程師+平臺(tái)的雙向服務(wù)模式，設(shè)置安全站，派駐注冊(cè)安全工程師團(tuán)隊(duì)長期駐點(diǎn)在安全站。在為企業(yè)進(jìn)行安全生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)中，突出基礎(chǔ)性管理工作，重點(diǎn)是企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理、管理服務(wù)和安全教育培訓(xùn)。開展安全生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)，能夠有效推動(dòng)了企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)，提升了企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平，破解我縣安全生產(chǎn)管理人員缺乏和管理人員專業(yè)能力不夠的現(xiàn)狀。

2）實(shí)施主體：南昌縣應(yīng)急局

3）實(shí)施周期：一年

4）年度預(yù)算安排：55 萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：檢查 134 家企業(yè)

質(zhì)量指標(biāo)：季度目標(biāo)考核分值

時(shí)效指標(biāo)：全年任務(wù)完成

成本指標(biāo)：完成預(yù)算率

社會(huì)效益指標(biāo)：服務(wù)企業(yè)生產(chǎn)安全事故起數(shù)

滿意度指標(biāo)：工作滿意度

5、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建達(dá)標(biāo)補(bǔ)助項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：《國務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見》(安委〔2011〕4 號(hào))文件中明確規(guī)定“各地區(qū)、各有關(guān)部門要積極研究采取相關(guān)激勵(lì)政策措施，促進(jìn)提高達(dá)標(biāo)建設(shè)的質(zhì)量和水平。開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，對(duì)強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)、規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)行為、改善安全生產(chǎn)條件、防范遏制生產(chǎn)安全事故具有重要促進(jìn)作用。

2）實(shí)施主體：南昌縣應(yīng)急局

3）實(shí)施周期：一年

4）年度預(yù)算安排：60 萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)使用率

質(zhì)量指標(biāo)：企業(yè)創(chuàng)建達(dá)標(biāo)率

時(shí)效指標(biāo)：資金撥付率

成本指標(biāo)：完成預(yù)算率

社會(huì)效益指標(biāo)：員工安全意識(shí)提升度

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度

6、新冠感染疫情應(yīng)急防控物資采購項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：為應(yīng)對(duì)突發(fā)疫情，堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，縣（區(qū)）疫情防控指揮部應(yīng)急保障組（縣應(yīng)急管理局）承擔(dān)了全縣防疫物資保障任務(wù)。為進(jìn)一步做好常態(tài)化疫情防控工作，做到平戰(zhàn)結(jié)合、常態(tài)長效，全力保障防疫物資供應(yīng)。

2）實(shí)施主體：南昌縣應(yīng)急管理局

3）實(shí)施周期：一年

4）年度預(yù)算安排：500萬元

5）績效目標(biāo)和指標(biāo)（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：新冠疫情防控期間相關(guān)費(fèi)用是否完成

質(zhì)量指標(biāo)：新冠疫情防控期間相關(guān)費(fèi)用實(shí)施是否嚴(yán)格執(zhí)行

時(shí)效指標(biāo)：新冠疫情防控期間相關(guān)費(fèi)用任務(wù)完成

成本指標(biāo)：新冠疫情防控期間相關(guān)費(fèi)用完成預(yù)算率

社會(huì)效益指標(biāo)：新冠疫情防控期間相關(guān)費(fèi)用能力保障

滿意度指標(biāo)：工作滿意度

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排5.9萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增減0萬元。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)5.9萬元，比上年減少0.1萬元。主要原因是在上年基礎(chǔ)上進(jìn)行3%的壓縮。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少6萬元。主要原因是公車改革所以減少運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增減0萬元。主要原因是上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）行 政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各級(jí)應(yīng)急行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事 業(yè)單位）的基本支出；

（二）一般公共服務(wù)（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）安 全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理等方面的支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其 他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：反映其他應(yīng)急管理方面的支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

四、（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 2024年市縣部門預(yù)算公開表(單位)328001南昌縣應(yīng)急管理局（本級(jí)）2024年績效表（2張表）