南昌縣應(yīng)急救援救助中心2025年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣應(yīng)急救援救助中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣應(yīng)急救援救助中心2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣應(yīng)急救援救助2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣應(yīng)急救援救助中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣應(yīng)急救援救助中心是南昌縣應(yīng)急管理局部門所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：

（一）為機(jī)關(guān)提供支持保障的職能

1.承擔(dān)日常應(yīng)急值守和政務(wù)值班行政輔助工作。

2.承擔(dān)應(yīng)急指揮平臺(tái)建設(shè)、管理及運(yùn)行維護(hù)，協(xié)助推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接相關(guān)專網(wǎng)、機(jī)要設(shè)備維護(hù)等技術(shù)支撐工作。

3.承擔(dān)應(yīng)急救援隊(duì)伍數(shù)據(jù)庫建設(shè)，事故災(zāi)害應(yīng)急救援裝備的配備、使用和維護(hù)等技術(shù)支撐工作。

4.承擔(dān)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作的應(yīng)急救援保障服務(wù)，編制全縣應(yīng)急救援指揮保障體系建設(shè)規(guī)劃，組織事故災(zāi)害應(yīng)急演練和救援力量參與應(yīng)急救援保障，建立完善救援裝備儲(chǔ)備和調(diào)運(yùn)機(jī)制等行政輔助職能。

5.承擔(dān)全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，協(xié)助做好全縣總體預(yù)案和各類專項(xiàng)預(yù)案編制、銜接協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）區(qū)域性綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和本行業(yè)區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)急救援預(yù)案的編制、評(píng)審、發(fā)布、備案，為應(yīng)急預(yù)案演練實(shí)施和總結(jié)完善工作提供服務(wù)和保障等行政輔助職能。

（二）面向社會(huì)提供公益服務(wù)的職能

1.承擔(dān)重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警和自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警及預(yù)警信息的收集、分析、研判、報(bào)送和分轉(zhuǎn)等具體工作。

2.承擔(dān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、森林防滅火宣傳教育和培訓(xùn)的服務(wù)保障工作。

3.承擔(dān)本區(qū)域內(nèi)綜合或?qū)Ｂ殤?yīng)急搶險(xiǎn)、救援演練，協(xié)助和指導(dǎo)重點(diǎn)企業(yè)的應(yīng)急搶險(xiǎn)、救援演練。

4.承擔(dān)自然災(zāi)害類突發(fā)事件、自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)與減災(zāi)能力的調(diào)查評(píng)估工作，擬定應(yīng)急物資儲(chǔ)備規(guī)劃和需求計(jì)劃，建立應(yīng)急物資共用共享和協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)重要應(yīng)急物資的儲(chǔ)備、調(diào)撥和緊急配送,指導(dǎo)協(xié)調(diào)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)和管理工作。

（三）完成縣應(yīng)急管理局交辦的其他任務(wù)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年南昌縣應(yīng)急救援救助中心內(nèi)設(shè)科室3個(gè)，包括：綜合協(xié)調(diào)股；救援救助股；預(yù)警宣傳股。

編制人數(shù)小計(jì)10人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制10人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)10人，其中：在職人數(shù)小計(jì)10人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員10人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)0人。遺屬人數(shù)0人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分  南昌縣應(yīng)急救援救助中心2025年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣應(yīng)急救援救助中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年南昌縣應(yīng)急救援救助中心單位收入預(yù)算總額為

214.63萬元，較上年增加21.13 萬元，增長(zhǎng)10.92 %，主要原因是因工作調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加 。其中：財(cái)政撥款收入 184.63萬元，較上年預(yù)算安排增加1.13萬元，主要原因是因工作調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加 ；其他收入30 萬元，較上年增加20萬元，主要原因是25年其他收入金額增加 。

（二）支出預(yù)算情況

2025年南昌縣應(yīng)急救援救助中心單位支出預(yù)算總額為 214.63萬元，較上年增加21.13萬元，增長(zhǎng)10.92%，主要原因是因工作調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 184.63萬元，較上年預(yù)算安排增加1.13 萬元，主要原因是因工作調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加；其中：工資福利支出160.13萬元、商品和服務(wù)支出 24.50 萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出30 萬元，較上年預(yù)算安排增加20 萬元，主要原因是其他收入資金項(xiàng)目增加20萬元；其中：工資福利支出 0 萬元、商品和服務(wù)支出 20 萬元、資本性支出 0 萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0 萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 15.75萬元，較上年預(yù)算安排增加0.14萬元，主要原因是因工作調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加；衛(wèi)生健康支出 13.58 萬元，較上年預(yù)算安排增加0.11  萬元，主要原因是因工作調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加；住房保障支出 14.20萬元，較上年預(yù)算安排減少0.05萬元，主要原因是職工調(diào)減公積金；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 171.09 萬元，較上年預(yù)算安排增加21.73萬元，主要原因是其他收入資金項(xiàng)目增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 160.13 萬元，較上年預(yù)算安排增加1.15萬元，主要原因是因工作調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加 ；商品和服務(wù)支出54.50萬元，較上年預(yù)算安排增加20 萬元，主要原因是增加其它收入20萬元 ；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬元，較上年預(yù)算安排減少0.02 萬元，主要原因是減少獎(jiǎng)勵(lì)金 ；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少 0萬元，主要原因是無變化。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年南昌縣救援救助中心單位財(cái)政撥款支出預(yù)算 184.63 萬元，較上年增加1.13 萬元，增長(zhǎng)0.62 %，主要原因是因工作調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出15.75萬元，較上年預(yù)算安排增加0.14 萬元，主要原因是因工作調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加；衛(wèi)生健康支出13.58 萬元，較上年預(yù)算安排增加0.11 萬元，主要原因是因工作調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加；住房保障支出 14.20 萬元，較上年預(yù)算安排減少0.05 萬元，主要原因是職工調(diào)減公積金 ；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出141.09萬元，較上年預(yù)算安排增加0.92萬元，主要原因是因工作調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出184.63萬元，較上年預(yù)算安排增加1.13萬元，主要原因是因工作調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加；其中：工資福利支出 160.13 萬元、商品和服務(wù)支出24.50萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，主要原因是與上年持平；其中：工資福利支出 0 萬元、商品和服務(wù)支出 20 萬元、資本性支出 0 萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購情況說明

2025年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）項(xiàng)目情況說明

本單位本年度未安排項(xiàng)目。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年南昌縣應(yīng)急救援救助中心單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排2.9萬元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)2.9萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)；

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)；

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（七）一般公共服務(wù)（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各級(jí)應(yīng)急行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

（八）一般公共服務(wù)（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理等方面的支出。

（九）一般公共服務(wù)（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：反映其他應(yīng)急管理方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 328002南昌縣應(yīng)急救援救助中心預(yù)算公開表

328002南昌縣應(yīng)急救援救助中心（所屬單位）2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表