南昌縣應(yīng)急管理局單位2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣應(yīng)急管理局單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣應(yīng)急管理局單位2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣應(yīng)急管理局單位2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣應(yīng)急管理局單位概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣應(yīng)急管理局單位是縣政府所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：
1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律和方針政策，負(fù)責(zé)起草、擬定本縣安全生產(chǎn)地方性法規(guī)規(guī)章、規(guī)程和安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
2、綜合監(jiān)督管理全縣安全生產(chǎn)工作；分析和預(yù)測全縣安全生產(chǎn)形勢，擬定全縣安全生產(chǎn)工作規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等有關(guān)部門承擔(dān)的專項安全檢查、監(jiān)督工作。
3、依法對全縣的安全生產(chǎn)工作實行監(jiān)察。負(fù)責(zé)全縣所有企業(yè)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法律和國家標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為和事故隱患下達(dá)限期整改指令，并做出行政處理決定；承辦安全生產(chǎn)方面的聽證和行政復(fù)議工作。
4、負(fù)責(zé)制定全縣安全生產(chǎn)工作計劃和目標(biāo)，對目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。
5、負(fù)責(zé)發(fā)布全縣的安全生產(chǎn)信息；綜合管理全縣各類事故統(tǒng)計報告工作；組織、協(xié)調(diào)、參與生產(chǎn)性事故、重特大安全事故的調(diào)查處理工作。對一般生產(chǎn)性死亡事故批復(fù)結(jié)案，受縣政府委托對有關(guān)事故批復(fù)結(jié)案，并按規(guī)定向上報告。
6、負(fù)責(zé)組織實施對全縣各單位重特大事故隱患和危險源、建設(shè)工程項目和其他有關(guān)設(shè)備進(jìn)行安全檢測出檢驗、安全評估、安全評價、安全認(rèn)證和審批工作。
7、負(fù)責(zé)全縣新建、擴(kuò)建、改建等建設(shè)工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計同時施工。同時投入使用等“三同時”的審查、驗收入批準(zhǔn)和監(jiān)督檢查工作。
8、負(fù)責(zé)全縣危險化學(xué)品、非煤礦山專項安全整治工作，負(fù)責(zé)全縣危險化學(xué)品經(jīng)營許可證的審查發(fā)證工作；負(fù)責(zé)全縣廢棄危險化學(xué)品容器安全處置的組織、實施和管理工作。
9、負(fù)責(zé)對全縣生產(chǎn)經(jīng)營單位和有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全生產(chǎn)條件審查、認(rèn)證和核發(fā)工作；組織實施對不具備基本安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位的查處工作。
10、負(fù)責(zé)從事安全檢測檢驗、安全評價、安全設(shè)計、安全培訓(xùn)。
11、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方面的宣傳教育；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)察、監(jiān)督、管理人員的培訓(xùn)、考核和發(fā)證工作；負(fù)責(zé)對企業(yè)法人代表、主要經(jīng)營者、注冊安全主任、安全管理人員的安全培訓(xùn)、考核和發(fā)證工作。負(fù)責(zé)依法對電工、電焊工、電梯司機(jī)、廠內(nèi)運(yùn)輸車輛司機(jī)、起重工、司爐工、高壓焊接工等國家安全生產(chǎn)法規(guī)定的特種作業(yè)人員的培訓(xùn)考核、發(fā)證和監(jiān)督管理工作。
12、檢查重大危險源的監(jiān)控；負(fù)責(zé)重特大事故隱患的統(tǒng)計、上報和下達(dá)限期整改通知書，并對整改工作進(jìn)行監(jiān)督檢查與協(xié)調(diào)；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重特大事故的應(yīng)急救援工作。
13、組織、指導(dǎo)全縣安全簡直學(xué)技術(shù)研究、開發(fā)和新年技術(shù)的推廣運(yùn)用工作；監(jiān)督安全技術(shù)措施的落實，負(fù)責(zé)安全簡直研經(jīng)費(fèi)的管理工作。
14、負(fù)責(zé)縣安全生產(chǎn)委員會的日常工作。
15、承辦縣政府和上級部門交辦的工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌縣應(yīng)急管理局單位內(nèi)設(shè)科室6個，包括：辦公室、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、防汛抗旱救災(zāi)防震和物資保障股、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、工礦商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股。
編制人數(shù)小計19人，其中：行政編制13人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制1人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制5人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)48人，其中：在職人數(shù)小計34人，包括行政人員12人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制1人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員21人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計14人。遺屬人數(shù)0人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。
第二部分 南昌縣應(yīng)急管理局單位2025年單位預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣應(yīng)急管理局單位2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年南昌縣應(yīng)急管理局單位收入預(yù)算總額為1557萬元，較上年減少391.43萬元，下降20.09%，主要原因是減少新冠感染疫情防控應(yīng)急物資采購資金。其中：財政撥款收入1357萬元，較上年預(yù)算安排減少391.43萬元，主要原因是減少新冠感染疫情防控應(yīng)急物資采購資金；其他收入200萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
（二）支出預(yù)算情況
2025年南昌縣應(yīng)急管理局單位支出預(yù)算總額為1557萬元，較上年減少391.43萬元，下降20.09%，主要原因是減少新冠感染疫情防控應(yīng)急物資采購資金。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出747萬元，較上年預(yù)算安排減少78.62萬元，主要原因是本年度有人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少；其中：工資福利支出647.53萬元、商品和服務(wù)支出95.88萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助3.59萬元、資本性支出0萬元；項目支出810萬元，較上年預(yù)算安排減少312.81萬元，主要原因是減少新冠感染疫情防控應(yīng)急物資采購資金；其中：工資福利支出200萬元、商品和服務(wù)支出543.4萬元、資本性支出6.6萬元，對企業(yè)補(bǔ)助60萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出60.67萬元，較上年預(yù)算安排減少7.09萬元，主要原因是本年度有人員調(diào)出，社會保障和就業(yè)支出減少；衛(wèi)生健康支出50.3萬元，較上年預(yù)算安排減少6.65萬元，主要原因是本年度有人員調(diào)出，醫(yī)保費(fèi)用減少；住房保障支出52.96萬元，較上年預(yù)算安排減少7.35萬元，主要原因是本年度有人員調(diào)出，公積金費(fèi)用減少；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1393.07萬元，較上年預(yù)算安排減少370.34萬元，主要原因是減少新冠感染疫情防控應(yīng)急物資采購資金。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出847.53萬元，較上年預(yù)算安排減少94.82萬元，主要原因是本年度有人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少；商品和服務(wù)支出639.28萬元，較上年預(yù)算安排減少295.36萬元，主要原因是減少新冠感染疫情防控應(yīng)急物資采購資金；對個人和家庭的補(bǔ)助3.59萬元，較上年預(yù)算安排增加0.86萬元，主要原因是24年有新增退休人員，退費(fèi)費(fèi)增加；資本性支出6.6萬元，較上年預(yù)算安排減少2.1萬元，主要原因是落實財政過緊日子要求，減少辦公設(shè)備購置費(fèi)用；對企業(yè)補(bǔ)助60萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
（三）財政撥款支出情況
2025年南昌縣應(yīng)急管理局單位財政撥款支出預(yù)算1357萬元，較上年減少391.43萬元，下降22.39%，主要原因是減少新冠感染疫情防控應(yīng)急物資采購資金。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出60.67萬元，較上年預(yù)算安排減少7.09萬元，主要原因是本年度有人員調(diào)出，社會保障和就業(yè)支出減少；衛(wèi)生健康支出50.3萬元，較上年預(yù)算安排減少6.65萬元，主要原因是本年度有人員調(diào)出，醫(yī)保費(fèi)用減少；住房保障支出52.96萬元，較上年預(yù)算安排減少7.35萬元，主要原因是本年度有人員調(diào)出，公積金費(fèi)用減少；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1193.07萬元，較上年預(yù)算安排減少370.34萬元，主要原因是減少新冠感染疫情防控應(yīng)急物資采購資金。
按支出項目類別劃分：基本支出747萬元，較上年預(yù)算安排減少78.62萬元，主要原因是本年度有人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少；其中：工資福利支出647.53萬元、商品和服務(wù)支出95.88萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助3.59萬元；項目支出610萬元，較上年預(yù)算安排減少312.81萬元，主要原因是減少新冠感染疫情防控應(yīng)急物資采購資金；其中：工資福利支出200萬元、商品和服務(wù)支出343.4萬元、資本性支出6.6萬元，對企業(yè)補(bǔ)助60萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2025年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為95.88萬元，較上年減少12.46萬元，下降11.5%。減少的原因主要是落實中央“過緊日子”要求，嚴(yán)格財政支出管理。
（七）政府采購情況說明
2025年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額134.6萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算6.6萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算128萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）項目情況說明
1.應(yīng)急管理專項經(jīng)費(fèi)項目：加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障人民群眾生命和財產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。全力推動安全生產(chǎn)整體水平明顯提高，切實減少一般事故，有效控制較大事故，堅決根絕重特大事故，為全縣經(jīng)濟(jì)社會實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，創(chuàng)造一個良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。
1）項目概述：加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障人民群眾生命和財產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。全力推動安全生產(chǎn)整體水平明顯提高，切實減少一般事故，有效控制較大事故，堅決根絕重特大事故，為全縣經(jīng)濟(jì)社會實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，創(chuàng)造一個良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。
2）立項依據(jù)：2017年12月23日縣政府第28次縣長辦公會議紀(jì)要；南政辦抄字[2018]157號。
3）實施主體：南昌縣應(yīng)急管理局
4）實施方案：完成全年各類監(jiān)管監(jiān)察資金提供保障。
5）實施周期：1年
6）年度預(yù)算安排：80萬
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
2.森林消防經(jīng)費(fèi)項目：用于保障森林消防隊人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)。
1）項目概述：用于保障森林消防隊人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)。
2）立項依據(jù)：2021年11月22日縣政府第3次常務(wù)會議紀(jì)要；2024年1月7日縣政府第64次常務(wù)會議紀(jì)要。
3）實施主體：南昌縣應(yīng)急管理局
4）實施方案：用于保障森林消防隊人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)。
5）實施周期：1年
6）年度預(yù)算安排：330萬
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
3.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建達(dá)標(biāo)補(bǔ)助項目：對上年度創(chuàng)建達(dá)標(biāo)的企業(yè)足額給予補(bǔ)助。
1）項目概述：對上年度創(chuàng)建達(dá)標(biāo)的企業(yè)足額給予補(bǔ)助。
2）立項依據(jù)：2021年6月10日第114次縣政府常務(wù)會議紀(jì)要。
3）實施主體：南昌縣應(yīng)急管理局
4）實施方案：對上年度創(chuàng)建達(dá)標(biāo)的企業(yè)足額給予補(bǔ)助。
5）實施周期：1年
6）年度預(yù)算安排：60萬
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
4.社會化服務(wù)項目：開展安全生產(chǎn)社會化服務(wù)，能夠有效推動企業(yè)主體責(zé)任落實，提升企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平，破解我縣安全生產(chǎn)管理人員缺乏和管理人員專業(yè)能力不夠的現(xiàn)狀。
1）項目概述：開展安全生產(chǎn)社會化服務(wù)，能夠有效推動企業(yè)主體責(zé)任落實，提升企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平，破解我縣安全生產(chǎn)管理人員缺乏和管理人員專業(yè)能力不夠的現(xiàn)狀。
2）立項依據(jù)：南政辦字[2024]124號；2024年2月8日縣政府第23次辦公室會議紀(jì)要
3）實施主體：南昌縣應(yīng)急管理局
4）實施方案：開展安全生產(chǎn)社會化服務(wù)，能夠有效推動企業(yè)主體責(zé)任落實，提升企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平。
5）實施周期：1年
6）年度預(yù)算安排：140萬
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年南昌縣應(yīng)急管理局單位“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款安排3萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費(fèi)3萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)；
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)；
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出；
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；
（七）一般公共服務(wù)（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）行 政運(yùn)行（項）：反映各級應(yīng)急行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事 業(yè)單位）的基本支出；
（八）一般公共服務(wù)（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）安 全監(jiān)管（項）：反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理等方面的支出。
（九）一般公共服務(wù)（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其 他應(yīng)急管理支出（項）：反映其他應(yīng)急管理方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
328001南昌縣應(yīng)急管理局（單位）2025年項目支出績效目標(biāo)表
