目 錄
第一部分 南昌縣市場監(jiān)督管理局概況
一、部門主要職責
二、部門2021年主要工作任務
三、部門基本情況
第二部分 南昌縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
三、本級及所屬單位預算草案的具體說明
第三部分 南昌縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣市場監(jiān)督管理局概況
一、部門主要職責
南昌縣市場監(jiān)督管理局主要職責：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)工商行政管理、食品藥品（含食品添加劑、保健食品、化妝品、中藥、民族藥、醫(yī)療器械等，下同）監(jiān)督管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律、法規(guī)和政策；擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和政策、措施，經(jīng)批準后監(jiān)督實施。負責涉及縣級工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。依法承擔食品生產(chǎn)、食品流通及餐飲服務的監(jiān)督管理職責。負責市場監(jiān)督管理科技發(fā)展規(guī)劃的組織實施。依法規(guī)范和維護市場經(jīng)營秩序。管理和指導全縣質(zhì)量工作。統(tǒng)一管理計量工作。依法承擔消費者權(quán)益保護牽頭協(xié)調(diào)職責。依法查處違反食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。加強基層監(jiān)管力量，完善基層監(jiān)管體制，構(gòu)建基層食品藥品的網(wǎng)格化監(jiān)管體系。承擔縣食品安全委員會日常工作。承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
南昌縣市場監(jiān)督管理局是縣政府工作部門，規(guī)格為正科級，現(xiàn)有干部職工288人，離休2人，退休115人。核定編制223人，其中公務員124人，事業(yè)編制41人，參公事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人。目前實有公務員124人，參公事業(yè)0人，全額補助事業(yè)人員41人，離崗退養(yǎng)1人。下設11個基層分局，3個直屬局，13個職能科室，5個事業(yè)單位，基層分局人員占全局總?cè)藬?shù)的38%。下設獨立核算單位執(zhí)法大隊是縣市場監(jiān)督管理局內(nèi)設正股級事業(yè)單位，現(xiàn)有在編在崗事業(yè)人員35人，編外0人。
第二部分 南昌縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年南昌縣市場監(jiān)督管理局收入預算總額為5537.37萬元，較上年增加334.82萬元，增長6.44%。其中：縣財政撥款5187.37萬元，占收入預算總額的93.68%，比上年增加384.82萬元，增加8.01%，原因是人員增加；上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)350萬元，占收入預算總額的6.32%，比上年減少50萬元，減少12.5%，原因是及時支付了規(guī)范化建設工程款。
（二）支出預算情況
2021年南昌縣市場監(jiān)督管理局支出總額為5537.37萬元，較上年增加334.82萬元，增長6.44%，原因人員增加致使人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。其中：基本支出3576.77萬元，占支出總額的64.59%；項目支出1960.6萬元，占支出總額的35.41%。
按支出科目劃分：工資福利支出2807.83萬元，占支出總額的50.71%；商品和服務支出719.64萬元，占支出總額的13%；對個人和家庭補助支出49.3萬元，占支出總額的0.89%；項目支出1960.6萬元，占支出總額的35.41%。
（三）財政撥款支出情況
2021年我局財政撥款支出預算5187.37萬元，較上年增加334.82萬元，增長6.44%。具體支出情況是：一般公共服務支出4605.41萬元，占財政撥款支出的88.76%；社會保障和就業(yè)支出248.42萬元，占財政撥款支出的4.79%。衛(wèi)生健康支出176.84萬元，占財政撥款支出的3.4%，住房保障支出156.7萬元，占財政撥款支出的3.02%。
（四）政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預算。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2021年本機關(guān)部門運行經(jīng)費為2714.08萬元。較上年增加571.01萬元，新增26.64%。新增的原因主要是按財政撥款執(zhí)行。
（六）政府采購情況說明
2021年我局政府采購預算共安排1098萬元，較上年增加146.5萬元，增加15.4%，原因是按疫情防控需要采購服務。其中，貨物預算951.5萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
沒有相關(guān)收支預算安排。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目6個，涉及資金1960.6萬元；納入財政績效目標批復的項目6個，涉及資金1960.6萬元。
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費支出預算總額為72萬元,較上年增加29萬元，原因是市局撥付車輛給我局使用致使公務用車運行維護經(jīng)費增加；占支出預算總額的1.3%,其中公務接待費預算總額為11.5萬元,占支出預算總額的0.21%;公務用車運行維護費60.5萬元,占支出預算總額的1.09%。
三、本局及下屬執(zhí)法大隊預算案具體說明
（一）局機關(guān)
南昌縣市場監(jiān)督管理局本級編制人數(shù)：行政編制134人，現(xiàn)實有124人；參公事業(yè)編制0人；全額補助事業(yè)編39人，現(xiàn)實有41人；離休2人、退休115人。2021年支出預算5537.37萬元,其中工資福利支出2807.83元，占支出預算總額的50.71%；商品和服務支出719.64萬元，占支出預算總額的13%；對個人和家庭補助支出46.1萬元，占支出預算總額的0.83%；項目支出1871.6萬元，占支出預算總額的33.8%。2021年“三公經(jīng)費”支出預算總額為72萬元,占支出預算總額的1.3%,其中公務接待費預算總額為11.5萬元,占支出預算總額的0.21%；公務用車運行維護費60.5萬元,占支出預算總額的1.09%。
（二）下屬執(zhí)法大隊
執(zhí)法大隊全額補助事業(yè)編50人，現(xiàn)實有30人，編外1人。2020年支出預算318.06萬元,其中工資福利支出245.14元，占支出預算總額的77.07%；商品和服務支出52.8 萬元，占支出預算總額的16.6%；對個人和家庭補助支出0.12 萬元，占支出預算總額的0.03%；項目支出20萬元，占支出預算總額的6.29%。2021年“三公”經(jīng)費支出預算總額為0萬元, 占支出預算總額的0，均為公務接待費預算。
第三部分 南昌縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
201 一般公共服務支出 反映政府提供一般公共服務的支出。
20131 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務 反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出。
2013101 行政運行 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2013103 機關(guān)服務 反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
208 社會保障和就業(yè)支出 反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
20805 行政事業(yè)單位離退休 反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
2080501 歸口管理的行政單位離退休 反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
2101101 行政單位醫(yī)療 反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
221 住房保障支出 集中反映政府用于住房方面的支出。
22102 住房改革支出 反映行政事業(yè)單位用于財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
2200201 住房公積金 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
“三公”經(jīng)費填列本部門使用一般公共預算財政撥款安排的公務接待費的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費反映本部門內(nèi)行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
