二、部門基本情況

南昌縣科技和工業(yè)信息化局是縣政府工作部門，正科級建制，內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、中小企業(yè)科、財務(wù)監(jiān)管科、能源管理科、國有資產(chǎn)監(jiān)管科、信息化管理科、科技科共九個科室。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)35人，其中在職人員29人，離休人員1人，退休人員5人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員71人。

第二部分  南昌縣工業(yè)和信息化委員會部門2021年度部門決算表

第三部分  南昌縣工業(yè)和信息化委員會2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計8579.31萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少0萬元；本年收入合計8579.31萬元，較2020年減少9619.69萬元，減少52.86%；主要原因是：今年無抗疫國債項目經(jīng)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入8579.31萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計8579.31萬元，其中本年支出合計8579.31萬元，較2020年減少9619.69萬元，減少52.86%，主要原因是：今年無抗疫國債項目經(jīng)費(fèi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增長0%，主要原因是：無結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1055.61萬元，占12.3%；項目支出7523.7萬元，占87.7%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2059.42萬元，決算數(shù)為8579.31萬元，完成年初預(yù)算的315.59%，其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為412.31萬元，決算數(shù)為743萬元，完成年初預(yù)算的180.2%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革科技方面職能并入我局，一般公共服務(wù)支出增加。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為1390萬元，決算數(shù)為6859.03萬元，完成年初預(yù)算的493.46%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革科技方面職能并入我局。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為59.14萬元，決算數(shù)為64.64萬元，完成年初預(yù)算的109.3%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加等。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為28.32萬元，決算數(shù)為28.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是收支相等。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為180萬元，決算數(shù)為184.67萬元，完成年初預(yù)算的102.29%，主要原因是綜合節(jié)能降耗項目經(jīng)費(fèi)增加等。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為25萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是農(nóng)林水項目經(jīng)費(fèi)增加等。

（七）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為650萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是市級工業(yè)政策項目經(jīng)費(fèi)增加等。

（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24.65萬元，決算數(shù)為24.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是收支相等。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1055.61萬元，其中

（一）工資福利支出726.9萬元，較2020年增加220.21萬元，增加43.46%，主要原因是：人員增加；

（二）商品和服務(wù)支出278.18萬元，較2020年減少52.06萬元，減少15.76%，主要原因是：縮減開支；

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出50.53萬元，較2020年減少252.83萬元，減少83.34%，主要原因是：對職工個人和家庭補(bǔ)助支出縮減；

（四）其他資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，，主要原因是：無支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元，決算數(shù)為1.17萬元，完成預(yù)算的33.43%，決算數(shù)較2020年增加0.11萬元，增長10.38%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是：無此項預(yù)算及支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.5萬元，決算數(shù)為1.06萬元，完成預(yù)算的33.43%，決算數(shù)較2020年增加0.11萬元，增長10.38%，主要原因是單位公務(wù)接待增加。全年國內(nèi)公務(wù)接待25批，累計接待140人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無預(yù)算且未發(fā)生，全年購置公務(wù)用車0輛。主要原因是：無預(yù)算且未發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無預(yù)算且未發(fā)生，年末公務(wù)用車保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出278.18萬元，較上年決算數(shù)減少52.06萬元，減少15.76%，主要原因是：縮減開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額63.97萬元，其中：政府采購貨物支出6.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出57.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額57.3萬元，占政府采購支出總額的89.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.67萬元，占政府采購支出總額的10.43%。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。無其他用車。

九、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（一）績效管理開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目8個，共涉及資金5156.15萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

組織對“南昌縣（小藍(lán)經(jīng)開區(qū)）工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合第三方評價及平臺建設(shè)”“綜合節(jié)能降耗”“高新技術(shù)企業(yè)等獎勵補(bǔ)助”“南昌縣國資委監(jiān)管國有企業(yè)清產(chǎn)核資工作費(fèi)用”“南昌縣食品產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級省級試點(diǎn)專項資金”“落實(shí)市級工業(yè)政策兌現(xiàn)資金”等8個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算項目支出5156.15萬元。從評價情況來看，“南昌縣（小藍(lán)經(jīng)開區(qū)）工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合第三方評價及平臺建設(shè)”項目績效自評得分97分，評價等級為“優(yōu)”；“綜合節(jié)能降耗”項目績效自評得分96分，評價等級為“優(yōu)”；“南昌縣食品產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級省級試點(diǎn)專項資金”項目績效自評得分96分，評價等級為“優(yōu)”；“高新技術(shù)企業(yè)等獎勵補(bǔ)助”項目績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)”；“南昌縣國資委監(jiān)管國有企業(yè)清產(chǎn)核資工作費(fèi)用”項目績效自評得分96分，評價等級為“優(yōu)”；

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映“高新技術(shù)企業(yè)等獎勵補(bǔ)助”項目績效自評結(jié)果。

“高新技術(shù)企業(yè)等獎勵補(bǔ)助”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“高新技術(shù)企業(yè)等獎勵補(bǔ)助”項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為1200萬元，執(zhí)行數(shù)為1200萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是市工作目標(biāo)任務(wù)新認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)65家；二是每家新認(rèn)定高企獎勵10萬。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是每年高企由專家評定，數(shù)量不能控制；二是根據(jù)市局獎勵清單縣級給予獎勵。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算前高新技術(shù)企業(yè)摸排，提高預(yù)算準(zhǔn)確性；二是加強(qiáng)惠企政策宣傳。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

2021年度南昌縣科工局整體支出績效自評報告

一、部門概述和基本情況

（一）部門（單位）主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

南昌縣科技和信息化局是縣政府組成部門，主要工作職責(zé)是主管科技、工業(yè)和信息化地方性政策并組織實(shí)施，對政策法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，依據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，在工業(yè)和信息化的融合進(jìn)程中推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級等，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，指導(dǎo)產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合和重大產(chǎn)業(yè)項目的實(shí)施等。

我局共有列入預(yù)算單位1個。編制人數(shù)34人，其中行政編制22人，工勤編制2人，事業(yè)編制5人；實(shí)有人數(shù)36人，其中編制外2人。                      

（二）當(dāng)年部門（單位）履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

  1、強(qiáng)化項目支撐，堅持大項目支撐大產(chǎn)業(yè)

我們將切實(shí)抓好項目儲備、落地開工、投產(chǎn)達(dá)效等工作，持續(xù)壯大集成電路、智能裝備制造、新材料新能源三大新興產(chǎn)業(yè)，助推汽車、食品、醫(yī)藥醫(yī)器三大支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。嚴(yán)格落實(shí)重大重點(diǎn)項目日常調(diào)度、定期調(diào)度、督察調(diào)度機(jī)制，確保上海滬工、濟(jì)民可信生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園等引爆項目早投產(chǎn)、出效益。

   2、強(qiáng)化龍頭帶動，培育工業(yè)發(fā)展新增長點(diǎn)

繼續(xù)發(fā)揮“一區(qū)三園”平臺優(yōu)勢，著力培育出一批具有核心競爭力的大企業(yè)、大集團(tuán)。加快推進(jìn)江鈴股份富山新能源汽車基地建設(shè)，力爭整車今年內(nèi)下線。深入實(shí)施食品產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級省級試點(diǎn)工作，推動煌上煌、人之初等本土企業(yè)打造成為集供應(yīng)鏈、產(chǎn)品鏈、創(chuàng)新鏈為一體的行業(yè)龍頭。

3、強(qiáng)化科技引領(lǐng)，提升企業(yè)技術(shù)競爭力

繼續(xù)發(fā)揮好中科院蘇州納米所等四所科研平臺作用，瞄準(zhǔn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)一批制造業(yè)創(chuàng)新中心和企業(yè)技術(shù)中心，打造一批制造業(yè)創(chuàng)新載體，引進(jìn)培育一批“專、新、特、精”示范企業(yè)，加快泰豪VR產(chǎn)業(yè)基地、華智5G通訊等項目建設(shè)，助推德瑞光電、瑞能半導(dǎo)體等搶占行業(yè)制高點(diǎn)，推動新舊動能轉(zhuǎn)換“換擋提速”。

4、強(qiáng)化宣傳力度，加強(qiáng)推進(jìn)企業(yè)信息化應(yīng)用

積極指導(dǎo)企業(yè)申報省級兩化融合示范企業(yè)。幫助我縣企業(yè)提升信息化整體水平，使更多的企業(yè)參與到信息化應(yīng)中來，從而降低企業(yè)辦公成本、提高溝通效率和提升競爭力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會效益最大化。加大兩化融合宣傳工作，讓更多企業(yè)了解上云、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)等信息化應(yīng)用的內(nèi)涵，利用信息化平臺，讓更多的企業(yè)參與到信息化應(yīng)用的創(chuàng)新中來。

5、強(qiáng)化統(tǒng)籌兼顧，狠抓節(jié)能、墻改等工作落實(shí)

積極配合市節(jié)能監(jiān)察中心開展節(jié)能監(jiān)察工作，確保我縣工業(yè)增加值能耗下降率等指標(biāo)符合上級要求。積極開展新型墻體材料推廣應(yīng)用工作，做好新型墻體材料使用情況現(xiàn)場驗(yàn)收和基金返退材料審核工作。積極配合市散裝水泥和預(yù)拌混凝土管理辦公室開展預(yù)拌混凝土和砂漿推廣應(yīng)用工作。

二、部門（單位）整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況   

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

“三公經(jīng)費(fèi)”支出：填列本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：反映本部門內(nèi)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。