南昌縣紅旗大泵電力排灌站
2024年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣紅旗大泵電力排灌站概況
一、單位主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣紅旗大泵電力排灌站2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣紅旗大泵電力排灌站2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣紅旗大泵電力排灌站概況
一、單位主要職責(zé)
紅旗大泵電力排灌站是南昌縣水利局所屬預(yù)算單位，其主要承擔(dān)維護紅旗泵站機組及水工建筑物安全運行等，具體職責(zé)如下：
防汛調(diào)度職責(zé)：認(rèn)真宣傳貫徹執(zhí)行國家有關(guān)防汛抗旱工作的方針、政策、法規(guī)和法令；制定防洪預(yù)案、年度防汛運用計劃；及時掌握氣象形勢，收集、整理、上報汛期雨情、水情；負(fù)責(zé)工程防汛搶險技術(shù)管理工作，組織防汛值班，收發(fā)上級調(diào)度指令，擬定各設(shè)備的啟閉調(diào)度指令；積極聯(lián)系各級防汛指揮部門、水文部門以及當(dāng)?shù)卣畽C構(gòu)，反饋泵站運行調(diào)度運用信息；開展防汛宣傳教育和培訓(xùn)工作；儲備防汛物資，落實年度防汛運用計劃；負(fù)責(zé)年度運行調(diào)度總結(jié)，編寫年度調(diào)度運用報告。
安全運行與監(jiān)察職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)泵站安全運行管理的方針、政策；承擔(dān)泵站安全運行日常管理工作；制定、落實安全管理制度及技術(shù)措施；參與安全事故的調(diào)查處理及整改工作；做好泵站安全運行管理活動文件材料的收集整理工作，歸檔立卷，存放有序，及時錄入系統(tǒng)，保持檔案室?guī)旆康母蓛粽麧崳回?fù)責(zé)年度安全運行總結(jié)，編寫年度安全運行管理報告。
維修養(yǎng)護職責(zé)：貫徹執(zhí)行有關(guān)工程維修養(yǎng)護方面的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織編制泵站維護養(yǎng)護項目及經(jīng)費預(yù)算方案，負(fù)責(zé)項目采購、合同簽訂、工程結(jié)算、財務(wù)評審等管理工作；組織實施泵站維修養(yǎng)護和設(shè)備更新改造，做好維養(yǎng)項目的進度、質(zhì)量、資金管理；負(fù)責(zé)管理站綠化養(yǎng)護、保潔、防汛道路等設(shè)備的維護經(jīng)費使用管理；負(fù)責(zé)維修養(yǎng)護項目的中間結(jié)算、完工結(jié)算、竣工結(jié)算及項目驗收工作。
信息管理職責(zé)：負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)運行維護和管理，制定實施維護管理細(xì)則和操作章程；管理和維護泵站信息系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)確保正常使用，定期進行技術(shù)維護和改版升級。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣紅旗大泵電力排灌站屬于公益一類事業(yè)單位，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，具體如下：辦公室、綜合室、財務(wù)室。
編制人數(shù)小計21人，其中：全部補助事業(yè)編制21人。實有人數(shù)40人，其中：在職人數(shù)小計17人，包括全部補助事業(yè)人員17人；退休人員小計12人；聘用人員8人；遺屬人員3人。
第二部分 南昌縣紅旗大泵電力排灌站2024年單位預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣紅旗大泵電力排灌站2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年南昌縣紅旗大泵電力排灌站收入預(yù)算總額為912.53萬元，較上年增加57.73萬元，增長6%，主要原因是調(diào)資、基礎(chǔ)績效獎和年終績效獎列入預(yù)算。其中：財政撥款收入412.53萬元，較上年預(yù)算安排增加57.73萬元，主要原因是調(diào)資、基礎(chǔ)績效獎和年終績效獎列入預(yù)算；其他收入500萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，主要原因是與上年一致。
（二）支出預(yù)算情況
2024年南昌縣紅旗大泵電力排灌站支出預(yù)算總額為912.53萬元，較上年增加57.73萬元，增長6%，主要原因是調(diào)資、基礎(chǔ)績效獎和年終績效獎列入預(yù)算。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出412.53萬元，較上年預(yù)算安排增加57.73萬元，主要原因是調(diào)資、基礎(chǔ)績效獎和年終績效獎列入預(yù)算；其中：工資福利支出365.56萬元、商品和服務(wù)支出41.65萬元、對個人和家庭的補助5.32萬元、資本性支出0萬元；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加57.73萬元，主要原因是調(diào)資、基礎(chǔ)績效獎和年終績效獎列入預(yù)算；
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出30.94萬元，較上年預(yù)算安排減少23.94萬元，主要原因是2023年退休人員基礎(chǔ)績效補助列入了事業(yè)單位離退休中；衛(wèi)生健康支出25.12萬元，較上年預(yù)算安排增加1.94萬元，主要原因是基數(shù)的調(diào)整；農(nóng)林水支出829.79萬元，較上年預(yù)算安排增加78.37萬元，主要原因是調(diào)資、基礎(chǔ)績效獎和年終績效獎列入預(yù)算；住房保障支出26.68萬元，較上年預(yù)算安排增加1.36萬元，主要原因是基數(shù)的調(diào)整。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出365.56萬元，較上年預(yù)算安排增加84.67萬元，主要原因是調(diào)資、基礎(chǔ)績效獎和年終績效獎列入預(yù)算；商品和服務(wù)支出41.65萬元，較上年預(yù)算安排減少2.25萬元，主要原因是根據(jù)文件精神做減少；對個人和家庭的補助5.32萬元，較上年預(yù)算安排減少22.69萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績效補助列入了事業(yè)單位離退休中。
（三）財政撥款支出情況
2024年南昌縣紅旗大泵電力排灌站財政撥款支出預(yù)算412.53萬元，較上年增加57.73萬元，增長6%，主要原因是調(diào)資、基礎(chǔ)績效獎和年終績效獎列入預(yù)算。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出30.94萬元，較上年預(yù)算安排減少23.94萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績效補助列入了事業(yè)單位離退休中；衛(wèi)生健康支出25.12萬元，較上年預(yù)算安排增加1.94萬元，主要原因是基數(shù)的調(diào)整；農(nóng)林水支出829.79萬元，較上年預(yù)算安排增加78.37萬元，主要原因是調(diào)資、基礎(chǔ)績效獎和年終績效獎列入預(yù)算；住房保障支出26.68萬元，較上年預(yù)算安排增加1.36萬元，主要原因是基數(shù)的調(diào)整。
按支出項目類別劃分：基本支出412.53萬元，較上年預(yù)算安排增加57.73萬元，主要原因是調(diào)資、基礎(chǔ)績效獎和年終績效獎列入預(yù)算；其中：工資福利支出365.56萬元、商品和服務(wù)支出41.65萬元、對個人和家庭的補助5.32萬元、資本性支出0萬元；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加57.73萬元，主要原因是調(diào)資、基礎(chǔ)績效獎和年終績效獎列入預(yù)算；
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
本單位非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費
（七）政府采購情況說明
2024年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。
2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0萬元。
（九）項目情況說明
本單位本年度未安排項目。
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年紅旗大泵電力排灌站“三公”經(jīng)費財政撥款安排0萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
3．公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（四）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
504006南昌縣紅旗大泵電力排灌站（所屬單位）預(yù)算公開表
