南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心單位2024年單位預算
目 錄
第一部分 南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心單位2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心單位2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心單位概況
一、單位主要職責
南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心是水利局部門所屬預算單位，主要職責是：
1．主要職能
根據(jù)南辦字〔2021〕21號文件規(guī)定職能編制。南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心下設九個分支機構：
（一）縣聯(lián)圩河道堤防中心贛東分中心。承擔贛東大堤南昌縣段河道堤防管理保護及所屬水利工程、設施管理養(yǎng)護等工作。
（二）縣聯(lián)圩河道堤防中心撫西分中心。承擔撫西大堤南昌縣段河道堤防管理保護及所屬水利工程、設施管理養(yǎng)護等工作。
（三）縣聯(lián)圩河道堤防中心棠墅港分中心。承擔棠墅港河道堤防管理保護及所屬水利工程、設施管理養(yǎng)護等工作。
（四）縣聯(lián)圩河道堤防中心長樂分中心。承擔長樂聯(lián)圩河道堤防管理保護及所屬水利工程、設施管理養(yǎng)護等工作。
（五）縣聯(lián)圩河道堤防中心南新分中心。承擔南新聯(lián)圩河道堤防管理保護及所屬水利工程、設施管理養(yǎng)護等工作。
（六）縣聯(lián)圩河道堤防中心蔣巷分中心。承擔蔣巷聯(lián)圩河道堤防管理保護及所屬水利工程、設施管理養(yǎng)護等工作。
（七）縣聯(lián)圩河道堤防中心中洲分中心。承擔中洲聯(lián)圩河道堤防管理保護及所屬水利工程、設施管理養(yǎng)護等工作。
（八）縣聯(lián)圩河道堤防中心紅旗分中心。承擔紅旗聯(lián)圩河道堤防管理保護及所屬水利工程、設施管理養(yǎng)護等工作。
（九）縣聯(lián)圩河道堤防中心象湖分中心。承擔象湖聯(lián)圩河道堤防管理保護及所屬水利工程、設施管理養(yǎng)護等工作。
2．機構情況
組建縣聯(lián)圩河道堤防中心。整合縣堤防修建項目部、縣贛東大堤河道堤防管理站、縣撫西大堤河道堤防管理站、縣棠墅港左堤河道堤防管理站、縣長樂聯(lián)圩河道堤防管理站、縣南新聯(lián)圩河道堤防管理站、縣蔣巷聯(lián)圩河道堤防管理站、縣中洲聯(lián)圩河道堤防管理站、縣紅旗聯(lián)圩河道堤防管理站、縣象湖聯(lián)圩管理站等單位及相關職能，組建縣聯(lián)圩河道堤防中心，為副科級公益一類事業(yè)單位，由縣水利局管理。其主要承擔依法依規(guī)開展全縣河道堤防管理保護及所屬水利工程、設施管理養(yǎng)護職能。核定內設機構4個：辦公室、財務股、工程技術股、工程管理股；下設分支機構9個：縣聯(lián)圩河道堤防中心贛東分中心、縣聯(lián)圩河道堤防中心撫西分中心、縣聯(lián)圩河道堤防中心棠墅港分中心、縣聯(lián)圩河道堤防中心長樂分中心、縣聯(lián)圩河道堤防中心南新分中心、縣聯(lián)圩河道堤防中心蔣巷分中心、縣聯(lián)圩河道堤防中心中洲分中心、縣聯(lián)圩河道堤防中心紅旗分中心、縣聯(lián)圩河道堤防中心象湖分中心。核定全額撥款事業(yè)編制125名；領導職數(shù)：主任(副科級)1名，副主任(股級)4名；內設機構股級職數(shù)4名，分支機構股級職數(shù)9名。
二、機構設置及人員情況
2024年南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心單位內設科室4個，包括：辦公室、財務股、工程管理股、工程技術股。
編制人數(shù)小計109人，其中：行政編制0人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制109人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)167人，其中：在職人數(shù)小計109人，包括行政人員0人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員109人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計35人。遺屬人數(shù)6人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業(yè)學校0人，其他17人。
第二部分 南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心單位2024年單位預算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第三部分 南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心單位2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心單位收入預算總額為6343.22萬元，較上年減少620.65萬元，下降8.91%，主要原因是其他收入預算減少。其中：財政撥款收入2343.22萬元，較上年預算安排增加增加379.39萬元，主要原因是基礎性績效工資增加；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排持平；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排持平；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排持平；附屬單位上繳收入0萬元,較上年預算安排持平；上級補助收入0萬元,較上年預算安排持平；其他收入4000萬元，較上年預算安排減少1000.04萬元，主要原因是今年工程款預算收入減少；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排持平；上年結轉（結余）0萬元，較上年預算安排持平。
（二）支出預算情況
2024年南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心單位支出預算總額為6343.22萬元，較上年減少620.65萬元，下降8.91%，主要原因是農林水支出減少。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2343.22萬元，較上年預算安排增加379.39萬元，主要原因是農林水支出增加；其中：工資福利支出2062.87萬元、商品和服務支出257.05萬元、對個人和家庭的補助13.31萬元、資本性支出10萬元；項目支出4000萬元，較上年預算安排減少1000.04萬元，主要原因是今年工程款預算支出減少；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出4000萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出195.68萬元，較上年預算安排減少68.58萬元，主要原因是事業(yè)單位離退休費減少；衛(wèi)生健康支出164.23萬元，較上年預算安排增加17.5萬元，主要原因是2023年醫(yī)?；鶖?shù)調整，事業(yè)單位醫(yī)療增加；農林水支出5810萬元，較上年預算安排減少584.09萬元，主要原因是其他資金支出減少；住房保障支出173.31萬元，較上年增加14.52萬元，主要原因是基礎性績效工資增加，導致公積金基數(shù)增加。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2062.87萬元，較上年預算安排增加99.04萬元，主要原因是基礎性績效工資增加；商品和服務支出257.05萬元，較上年預算安排減少23萬元，主要原因是人員減少；對個人和家庭的補助13.31萬元，較上年預算安排減少71.72萬元，主要原因是退休費減少；資本性支出10萬元，較上年預算安排增加7萬元，主要原因是增加政府采購金額。
（三）財政撥款支出情況
2024年南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心單位財政撥款支出預算2343.22萬元，較上年增加379.39萬元，增長19.31%，主要原因是基礎性績效工資增加。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出195.68萬元，較上年預算安排減少68.58萬元，主要原因是事業(yè)單位離退休費減少；衛(wèi)生健康支出164.23萬元，較上年預算安排增加17.5萬元，主要原因是2023年醫(yī)?；鶖?shù)調整，事業(yè)單位醫(yī)療增加；農林水支出5810萬元，較上年預算安排減少584.09萬元，主要原因是其他資金支出減少；住房保障支出173.31萬元，較上年增加14.52萬元，主要原因是基礎性績效工資增加，導致公積金基數(shù)增加。
按支出項目類別劃分：基本支出2343.22萬元，較上年預算安排增加379.39萬元，主要原因是基礎性績效工資增加；其中：工資福利支出2062.87萬元、商品和服務支出257.05萬元、對個人和家庭的補助13.31萬元、資本性支出10萬元；項目支出0萬元，較上年預算安排持平；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要情況說明
本單位非行政參公單位，無機關運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況說明
2024年單位所屬各單位政府采購預算總額10萬元。其中，政府采購貨物預算10萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年7月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車實有數(shù)0輛。
2024年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為0萬元。
（九）項目情況說明
本單位本年度未安排項目。
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排7.75萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。
2．公務接待費7.75萬元，比上年減少8萬元。主要原因是縮減三公經(jīng)費支出。
3．公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。
4．公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結轉結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（四）農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
