南昌縣水利物資保障中心2024年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣水利物資保障中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣水利物資保障中心2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣水利物資保障中心2024年預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣水利物資保障中心概況

一、單位主要職責(zé)

根據(jù)文件《中共南昌縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于縣水利局深化事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（南編發(fā)【2021】11號(hào)）文件的要求，南昌縣水利物資保障中心是南昌縣水利局所屬股級(jí)公益二類事業(yè)單位，由縣水利局管理，主要職責(zé)是：承擔(dān)全縣水利設(shè)施及防汛抗旱物資采購(gòu)、保管、供應(yīng)和抗旱等職能。核定全額撥款事業(yè)編制9名；股級(jí)職數(shù)：主任一名，副主任一名。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣水利物資保障中心屬于公益二類事業(yè)單位，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，具體如下：辦公室、財(cái)務(wù)室、防汛物資科。

預(yù)算編制人數(shù)9人, 全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)9人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)22人,其中：在職人數(shù)小計(jì)7人,包括全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)7人；退休人數(shù)小計(jì)15人,遺屬人數(shù)1人。

第二部分  南昌縣水利物資保障中心2024年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣水利物資保障中心2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年南昌縣水利物資保障中心收入預(yù)算總額為607.19萬(wàn)元，較上年增加105.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.37%，主要原因是單位在編人數(shù)由7人增加到8人。其中：財(cái)政撥款收入207.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加55.49萬(wàn)元，主要原因是單位在編人數(shù)由7人增加到8人；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)該項(xiàng)收入；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)該項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)該項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)該項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)該項(xiàng)收入；其他收入400萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加50萬(wàn)元，主要原因是單位在編人數(shù)由7人增加到8人；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)該項(xiàng)結(jié)余資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)該項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）支出預(yù)算情況

2024年南昌縣水利物資保障中心支出預(yù)算總額為207.19萬(wàn)元，較上年增加55.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.78%，主要原因是單位在編人數(shù)由7人增加到8人。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出207.19萬(wàn)元，較上年增加55.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.78%，主要原因是單位在編人數(shù)由7人增加到8人，個(gè)人月度績(jī)效工資增加；其中：工資福利支出183.65萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出19.60萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.94萬(wàn)元；項(xiàng)目支出400萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加50萬(wàn)元，主要原因是單位在編人數(shù)由7人增加到8人；其中：其他支出400萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)207.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加55.49萬(wàn)元，主要原因是單位在編人數(shù)由7人增加到8人，個(gè)人月度績(jī)效工資增加。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出183.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加88.39萬(wàn)元，主要原因是月度績(jī)效工資增加；商品和服務(wù)支出19.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.75萬(wàn)元，主要原因是位在編人數(shù)由7人增加到8人；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少34.65萬(wàn)元，主要原因是：退休人員月度績(jī)效工資去年算在了該分類中，而今年和在職人員一樣，放在了工資福利支出中。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年南昌縣水利物資保障中心財(cái)政撥款支出預(yù)算207.19萬(wàn)元，較上年增加55.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.78%，主要原因是單位在編人數(shù)由7人增加到8人，個(gè)人月度績(jī)效工資增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)207.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加55.49萬(wàn)元，主要原因是單位在編人數(shù)由7人增加到8人，個(gè)人月度績(jī)效工資增加。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出207.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加55.49萬(wàn)元，主要原因是單位在編人數(shù)由7人增加到8人，個(gè)人月度績(jī)效工資增加；其中：工資福利支出183.65萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出19.6萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.94萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2024年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1.2萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.2萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明

本單位本年度未安排項(xiàng)目。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年南昌縣水利物資保障中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

504005南昌縣水利物資保障中心（所屬單位）預(yù)算公開(kāi)表