南昌縣水利工程技術(shù)中心2024年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣水利工程技術(shù)中心概況

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣水利工程技術(shù)中心2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分  南昌縣水利工程技術(shù)中心2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣水利工程技術(shù)中心概況

一、單位主要職責

南昌縣水利工程技術(shù)中心是南昌縣水利局所屬二級預(yù)算單位，主要職責是：承擔水利工程技術(shù)支撐、指導(dǎo)、推廣及水利科學(xué)研究等職能。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣水利工程技術(shù)中心內(nèi)設(shè)科室3個，包括：辦公室、財務(wù)室、綜合科。

編制人數(shù)小計21人，均為全部補助事業(yè)編制。實有人數(shù)38人，其中：在職人數(shù)小計17人，均為全部補助事業(yè)人員；退休人員小計21人。

第二部分  南昌縣水利工程技術(shù)中心2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣水利工程技術(shù)中心2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年南昌縣水利工程技術(shù)中心收入預(yù)算總額為465.31萬元，較上年增加22.42萬元，增長5.06%，主要原因是調(diào)入1人、基礎(chǔ)性績效獎按照標準全額及年度考核獎按平均數(shù)的80%列入年初預(yù)算收入。其中：財政撥款收入445.2萬元，較上年預(yù)算安排增加72.31萬元，主要原因是調(diào)入1人、基礎(chǔ)性績效獎按照標準全額及年度考核獎按平均數(shù)的80%列入年初預(yù)算；其他收入20.11萬元，較上年預(yù)算安排減少49.89萬元，主要原因是上年實際到賬其他資金與上年預(yù)算相差較大，本年調(diào)減。

（二）支出預(yù)算情況

2024年南昌縣水利工程技術(shù)中心支出預(yù)算總額為465.31萬元，較上年增加22.42萬元，增長5.06%，主要原因是調(diào)入1人、基礎(chǔ)性績效獎按照標準全額及年度考核獎按平均數(shù)的80%列入年初預(yù)算支出。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出445.2萬元，較上年預(yù)算安排增加72.31萬元，主要原因是調(diào)入1人、基礎(chǔ)性績效獎按照標準全額及年度考核獎按平均數(shù)的80%列入年初預(yù)算，其中：工資福利支出396.37萬元、商品和服務(wù)支出42.1萬元、對個人和家庭的補助4.73萬元、資本性支出2萬元；項目支出20.11萬元，較上年預(yù)算安排減少49.89萬元，主要原因是上年實際到賬其他資金與上年預(yù)算相差較大，本年調(diào)減，其中其他支出20.11萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出35.58萬元，較上年預(yù)算安排減少45.52萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)性績效獎列入農(nóng)林水支出；衛(wèi)生健康支出27.56萬元，較上年預(yù)算安排增加1.93萬元，主要原因是調(diào)入1人；農(nóng)林水支出373.62萬元，較上年預(yù)算安排增加64.57萬元，主要原因是調(diào)入1人、基礎(chǔ)性績效獎按照標準全額及年度考核獎按平均數(shù)的80%列入年初預(yù)算支出；住房保障支出28.55萬元，較上年預(yù)算安排增加1.44萬元，主要原因是調(diào)入1人。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出396.37萬元，較上年預(yù)算安排增加124.15萬元，主要原因是調(diào)入1人、基礎(chǔ)性績效獎（含退休人員）按照標準全額及年度考核獎按平均數(shù)的80%列入年初預(yù)算工資福利支出；商品和服務(wù)支出42.1萬元，較上年預(yù)算安排減少6.35萬元，主要原因是公用經(jīng)費標準下降；對個人和家庭的補助4.73萬元，較上年減少47.49萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)性績效今年未列入退休費；資本性支出2萬元，較上年增加2萬元，主要原因是增加了政府采購辦公設(shè)備支出2萬元；其他支出20.11萬元，較上年減少49.89萬元，主要原因是上年實際到賬其他資金與上年預(yù)算相差較大，本年調(diào)減。

（三）財政撥款支出情況

2024年南昌縣水利工程技術(shù)中心財政撥款支出預(yù)算445.2萬元，較上年增加72.31萬元，增長19.39%，主要原因是調(diào)入1人、基礎(chǔ)性績效獎按照標準全額、年度考核獎按平均數(shù)的80%列入年初預(yù)算支出。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出35.58萬元，較上年預(yù)算安排減少45.52萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)性績效獎列入農(nóng)林水支出；衛(wèi)生健康支出27.56萬元，較上年預(yù)算安排增加1.93萬元，主要原因是調(diào)入1人；農(nóng)林水支出353.51萬元，較上年預(yù)算安排增加114.46萬元，主要原因是基礎(chǔ)性績效獎按照標準全額及年度考核獎按平均數(shù)的80%列入年初預(yù)算農(nóng)林水支出；住房保障支出28.55萬元，較上年預(yù)算安排增加1.44萬元，主要原因是調(diào)入1人。

按支出項目類別劃分：基本支出445.2萬元，較上年預(yù)算安排增加72.31萬元，主要原因是調(diào)入1人、基礎(chǔ)性績效獎按照標準全額及年度考核獎按平均數(shù)的80%列入年初預(yù)算；其中：工資福利支出396.37萬元、商品和服務(wù)支出42.1萬元、對個人和家庭的補助4.73萬元、資本性支出2萬元，其中：工資福利支出396.37萬元、商品和服務(wù)支出42.10萬元、對個人和家庭的補助4.73萬元、資本性支出2萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

本單位非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（七）政府采購情況說明

2024年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額2萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項目情況說明

本單位本年度未安排項目。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年南昌縣水利工程技術(shù)中心“三公”經(jīng)費財政撥款安排0萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

（七）農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

504017南昌縣水利工程技術(shù)中心（所屬單位）預(yù)算公開表