南昌縣水利局
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣水利局概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣水利局2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣水利局2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣水利局概況
一、部門主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》、《江西省實施《中華人民共和國防洪法》辦法》、《江西省實施<中華人民共和國水土保持法>辦法》、《江西省水利工程管理條例》、《江西省河道采砂管理辦法》、《南昌市供水和節(jié)約用水管理條例》等法律、法規(guī)的組織實施和監(jiān)督檢查；貫徹執(zhí)行《中華人民共和國水污染防治法》、《南昌市污水處理費征收管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。
（二）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)水行政的工作方針、政策，擬定全縣水務(wù)工作的方針、政策、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度計劃以及水資源、防洪排澇、供排水、節(jié)水、水土保持、污水處理及回用等專業(yè)規(guī)劃并組織實施。
（三）統(tǒng)一管理全縣水資源（含空中水、地表水、地下水），負(fù)責(zé)組織全縣水資源的監(jiān)督和調(diào)查評估。擬定全縣水利長期供求計劃、水量分配方案和水源規(guī)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實施；制定全縣各行業(yè)用水定額；組織有關(guān)國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃及重大建設(shè)項目的水資源和防洪的論證工作；組織實施取水許可制度（含辦理開采礦泉水、地?zé)崴∷S可證）和水資源費征收制度，對水資源保護實施監(jiān)督管理；發(fā)布水資源公報。
（四）負(fù)責(zé)城市供水、排水管理工作，擬定全縣計劃用水、節(jié)約用水政策；編制全縣計劃用水、節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；組織、承擔(dān)和監(jiān)督全縣計劃用水；負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣節(jié)約用水工作。
（五）按照國土資源與環(huán)境保護的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定全縣水資源保護規(guī)劃；組織水功能區(qū)的劃分，嚴(yán)格禁止向飲用水源區(qū)水域排污；監(jiān)測江河湖庫的水量、水質(zhì)，審定水域納污能力，并向環(huán)保部門提出限制排污總量的意見。
（六）主管全縣河道、堤防、水庫、湖泊（包括人工水道、行洪區(qū)、蓄洪區(qū)、滯洪區(qū)），河口灘涂等水域及其岸線，負(fù)責(zé)本縣重要河道的綜合治理、開發(fā)和保護；編制、審查小中型水利基建項目建議書和可行性報告；負(fù)責(zé)水利工程的建設(shè)管理；對政府投資的水利資金進(jìn)行宏觀調(diào)控和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)水利工程管理范圍內(nèi)建設(shè)項目和涉河建設(shè)項目審批管理。
（七）承擔(dān)南昌縣防汛抗旱總指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作，組織制訂縣內(nèi)主要江河湖泊防御洪水預(yù)案；組織制訂全縣重要水利工程度汛方案；組織制訂全縣防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案；對江河湖泊和重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度；負(fù)責(zé)全縣防汛信息工作。
（八）負(fù)責(zé)全縣防洪、排澇、供水、排水及污水處理設(shè)施的建設(shè)管理及維護工作；負(fù)責(zé)排水許可管理；負(fù)責(zé)污水處理的使用監(jiān)管工作。
（九）負(fù)責(zé)全縣水土保持及生態(tài)環(huán)境建設(shè)工作；組織全縣水土流失綜合治理及預(yù)防監(jiān)督工作；配合上級水利部門做好對開發(fā)建設(shè)項目的水土保持方案審批、管理工作；歸口管理農(nóng)村“四荒”資源的開發(fā)治理。
（十）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電電氣化、農(nóng)村節(jié)水灌溉和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水以及農(nóng)村人畜飲水及行業(yè)的水電管理工作。
（十一）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全縣水利設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護；組織指導(dǎo)全縣水利工程登記、安全鑒定工作；組織建設(shè)和管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程；組織指導(dǎo)水利工程的安全監(jiān)管。
（十二）主管全縣水利建筑市場，負(fù)責(zé)全縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督，組織監(jiān)督國家和部、省、市頒發(fā)的水利行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工程規(guī)程規(guī)范的實施。
（十三）負(fù)責(zé)全縣水利企業(yè)的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)水利行業(yè)的特許經(jīng)營管理，依法監(jiān)管供水企業(yè)的資質(zhì)；組織審核相關(guān)的水價格，負(fù)責(zé)全縣供排水水質(zhì)日常監(jiān)測和監(jiān)管工作。
（十四）組織、指導(dǎo)水政、水保監(jiān)督和水行政執(zhí)法；協(xié)調(diào)、仲裁鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的水事糾紛。
（十五）擬定水利行業(yè)的經(jīng)濟調(diào)節(jié)措施；指導(dǎo)水利行業(yè)的經(jīng)營工作；研究提出有關(guān)水的財務(wù)政策、信貸、價格等經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見，并組織實施；負(fù)責(zé)水利固定資產(chǎn)的監(jiān)管。
（十六）組織水利科技研究和技術(shù)推廣，負(fù)責(zé)管理全縣水利科技、教育、對外合作事項，指導(dǎo)和管理全縣水利隊伍建設(shè)。
（十七）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
南昌縣水利局共有預(yù)算單位7個，包括局本級和6個所屬二級預(yù)算單位，其中，行政機關(guān)1個：南昌縣水利局；全額撥款事業(yè)單位6個：南昌縣水政監(jiān)察大隊、南昌縣贛撫平源水資源保護中心、南昌縣水利物資保障中心、南昌縣紅旗大泵電力排灌站、南昌縣水利工程技術(shù)中心、南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心。編制人數(shù)266人，其中；行政編制12人、全部補助事業(yè)編制254人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)433人，其中：在職人數(shù)229人，包括行政人員11人、行政工勤人數(shù)1人，全部補助事業(yè)人員217人、縣統(tǒng)一招聘人員23人；退休人員182人；遺屬人數(shù)18人；單位自聘臨時人員數(shù)18人。
第二部分 南昌縣水利局2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣水利局2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年南昌縣水利局收入預(yù)算總額為17067.27萬元，比上年減少11749.55萬元，下降40.77%。主要原因是水利項目建設(shè)資金撥付減少。其中：財政撥款收入9715.43萬元，較上年預(yù)算安排減少6316萬元，主要原因是水利項目建設(shè)資金撥付減少；其他收入7351.85萬元，較上年預(yù)算安排減少5433.53萬元，主要原因是上年預(yù)估其他收入資金偏大。
（二）支出預(yù)算情況
2024年南昌縣水利局支出預(yù)算總額為17067.27萬元，較上年減少11749.55萬元，下降40.77%。主要原因是水利項目建設(shè)資金撥付減少。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出5449.20萬元，較上年預(yù)算安排增加881.92萬元，主要原因是增加了年度績效考核獎及社醫(yī)保繳納基數(shù)提高；其中：工資福利支出4821.05萬元、商品和服務(wù)支出554.08萬元、對個人和家庭的補助57.27萬元、資本性支出16.80萬元；項目支出11618.08萬元，較上年預(yù)算安排減少12631.45萬元，主要原因是水利項目建設(shè)資金撥付減少；其中：工資福利支出14.37萬元、商品和服務(wù)支出60萬元、資本性支出2935.01萬元，其他支出8608.70萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出432.59萬元；較上年預(yù)算安排減少418.36萬元，主要原因是核算功能科目調(diào)整；衛(wèi)生健康支出348.48萬元，較上年預(yù)算安排增加34.36萬元，主要原因是核算功能科目調(diào)整；農(nóng)林水支出15520.36萬元；較上年預(yù)算安排減少9942.64萬元，主要原因是水利項目建設(shè)資金撥付減少；其他農(nóng)林水支出20.11萬元，較上年預(yù)算安排增加20.11萬元，主要原因是核算功能科目調(diào)整；住房保障支出365.84萬元較上年預(yù)算安排增加27.10萬元，主要原因是公積金繳存基數(shù)增加；其他支出400萬元，較上年預(yù)算安排增加50萬元，主要原因是核算功能科目調(diào)整。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出4835.42萬元，較上年預(yù)算安排增加1289.50萬元，主要原因是；商品和服務(wù)支出614.08萬元，較上年預(yù)算安排減少33.94萬元，主要原因是核算經(jīng)濟分類科目調(diào)整；對個人和家庭的補助57.27萬元，較上年預(yù)算安排減少426.37萬元，主要原因是核算經(jīng)濟分類科目調(diào)整；資本性支出2951.81萬元，較上年預(yù)算安排減少8322.04萬元，主要原因是核算經(jīng)濟分類科目調(diào)整；其他相關(guān)支出8608.70萬元，較上年預(yù)算安排減少4256.68萬元，主要原因是核算經(jīng)濟分類科目調(diào)整。
（三）財政撥款支出情況
2024年南昌縣水利局財政撥款支出預(yù)算9715.43萬元，較上年減少6316萬元，下降39.40%，主要原因是水利項目建設(shè)資金撥付減少。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出432.59萬元，較上年預(yù)算安排減少418.36萬元，主要原因是核算功能科目調(diào)整；衛(wèi)生健康支出348.48萬元，較上年預(yù)算安排增加34.36萬元，主要原因是核算功能科目調(diào)整；農(nóng)林水支出8568.52萬元；較上年預(yù)算安排減少4459.10萬元，主要原因是水利項目建設(shè)資金撥付減少；住房保障支出365.84萬元，較上年預(yù)算安排增加27.10萬元，主要原因是核算功能科目調(diào)整。
按支出項目類別劃分：基本支出5449.20萬元，較上年預(yù)算安排增加881.92萬元，主要原因是增加了年度績效考核獎及社醫(yī)保繳納基數(shù)提高；其中：工資福利支出4821.05萬元、商品和服務(wù)支出554.08萬元、對個人和家庭的補助57.27萬元、資本性支出16.80萬元；項目支出4266.23萬元，較上年預(yù)算安排減少7197.92萬元，主要原因是水利項目建設(shè)資金撥付減少；其中：工資福利支出14.37萬元、商品和服務(wù)支出60萬元、對個人和資本性支出2935.01萬元，其他支出1256.85萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2024年單位機關(guān)運行經(jīng)費為94.43萬元，比上年預(yù)算增加57.91萬元，增長158.57%，主要原因是核算經(jīng)濟分類科目調(diào)整。（七）政府采購情況說明
2024年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額85.54萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算25.54萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算60萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日，部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。
22024年部門預(yù)算未安排購置車輛。
（九）項目情況說明
1.脫貧戶飲水安全更換濾芯項目：。
1）項目概述：為保障全縣脫貧戶飲水安全，已對全縣2937戶脫貧戶以安裝凈水設(shè)備的方式進(jìn)行飲用水水質(zhì)提升。凈水設(shè)備濾芯更換參考周期為6個月到12個月，且有部分脫貧戶曾反映到期濾芯過濾效果不佳，飲用水水質(zhì)難以保障。為持續(xù)鞏固水利脫貧成果，確保脫貧戶飲水安全，我局上報相關(guān)請示至縣政府，并經(jīng)過縣長辦公會議研究確定，以一年為周期，定期更換凈水設(shè)備濾芯。
2）立項依據(jù)：根據(jù)2021年11月22日縣政府第3次縣長辦公會議紀(jì)要，由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)本著實事求是、節(jié)約資金的原則，依法依規(guī)組織實施本項目，所需費用由縣財政據(jù)實核撥。
3）實施主體：南昌縣屬地各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
4）實施方案：管理制度健全，我局嚴(yán)格按照項目批復(fù)文件和部門規(guī)章，對重大項目進(jìn)行集體決策，保證項目順利實施。制度執(zhí)行有效性：按照項目的建設(shè)內(nèi)容和計劃進(jìn)度，將項目各個方面的任務(wù)分解到各個屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)，把責(zé)任落實到具體的責(zé)任人；加強項目的實施管理，加大對項目實施過程的檢查和督促力度，制訂管理指標(biāo)考核表，獎優(yōu)罰劣，營造良好的項目執(zhí)行氛圍，確保項目順利實施。
5）實施周期：從2022年開始，每年更換
6）年度預(yù)算安排：146.85萬元。
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排25.30萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年減少0萬元。主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費14.55萬元，比上年減少0.45萬元。主要原因是提倡節(jié)約，壓縮非生產(chǎn)性開支。
3．公務(wù)用車運行維護費10.75萬元，比上年減少0.35萬元。主要原因是提倡節(jié)約，壓縮非生產(chǎn)性開支。
4.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少0萬元。主要原因是與上年保持一致。。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
