南昌縣水政監(jiān)察大隊2024年單位預算
目 錄
第一部分 南昌縣水政監(jiān)察大隊概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 南昌縣水政監(jiān)察大隊2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣水政監(jiān)察大隊2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣水政監(jiān)察大隊單位概況
一、單位主要職責
南昌縣水政監(jiān)察大隊是南昌縣水利局所屬預算單位，主要職責是：承擔全縣涉水行政執(zhí)法工作。依法對本縣境內(nèi)的水事、水?；顒舆M行監(jiān)督檢查，配合政策法規(guī)科、水資源科查處本局管轄的水事、水保違法案件和協(xié)調(diào)水事、水保糾紛。依法征收應由本局收取的水資源費，河道采砂管理費等行政事業(yè)收費。負責全縣水行政執(zhí)法和水保執(zhí)法統(tǒng)計。負責本局管轄行政審批實施的取水許可、河道采砂的檢查、監(jiān)督指導工作。負責全縣水政監(jiān)察員的培訓和管理工作實績的考核。
二、機構設置及人員情況
2024年南昌縣水政監(jiān)察大隊內(nèi)設科室5個，包括：辦公室、財務室、水資源科、水土保持科、河道采砂科。
編制人數(shù)小計22人，其中：行政編制0人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制22人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)15人，其中：在職人數(shù)小計15人，包括行政人員0人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員15人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計12人。遺屬人數(shù)0人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業(yè)學校0人，其他0人。
第二部分 南昌縣水政監(jiān)察大隊2024年單位預算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第三部分 南昌縣水政監(jiān)察大隊2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年南昌縣水政監(jiān)察大隊收入預算總額為805.74萬元，較上年減少70.12萬元，下降8%，主要原因是上年有人員退休，故2024年單位人數(shù)減少，收入預算減少。其中：財政撥款收入405.74萬元，較上年預算安排減少64.98萬元，主要原因是上年有人員退休，故2024年單位人數(shù)減少，財政撥款收入人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元，主要原因是與上年保持一致；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元，主要原因是與上年保持一致；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元，主要原因是與上年保持一致；附屬單位上繳收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元，主要原因是與上年保持一致；上級補助收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元，主要原因是與上年保持一致；其他收入400萬元，較上年預算安排減少100萬元，主要原因是上年存在兩年的市汊?？奎c保安服務費撥入，今年僅一年市汊停靠點保安服務費預算收入；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排增加0萬元，主要原因是與上年保持一致；上年結轉（結余）0萬元，較上年預算安排增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。
（二）支出預算情況
2024年南昌縣水政監(jiān)察大隊支出預算總額為805.74萬元，較上年減少70.12萬元，下降8%，主要原因是上年有人員退休，故2024年單位人數(shù)減少，支出預算總額減少。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出405.74萬元，較上年預算安排減少64.98萬元，主要原因是上年有人員退休，故2024年單位人數(shù)減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少；其中：工資福利支出366.41萬元、商品和服務支出36.75萬元、對個人和家庭的補助2.58萬元、資本性支出0萬元；項目支出400萬元，較上年預算安排減少100萬元，主要原因是上年存在補撥入兩年的市汊停靠點保安服務費，今年僅一年市汊停靠點保安服務費撥入；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出400萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出28.94萬元，較上年預算安排減少22.36萬元，主要原因是人員退休，社會保障和就業(yè)支出減少，且其他社會保障功能科目變動；衛(wèi)生健康支出23.45萬元，較上年預算安排減少1.05萬元，主要原因是有人員退休，醫(yī)療保險費用減少；農(nóng)林水支出728.9萬元，較上年預算安排減少44.98萬元，主要原因是單位人員退休，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出減少；住房保障支出24.45萬元，較上年預算安排減少1.73萬元，主要原因是單位人員退休，住房公積支出減少。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出366.41萬元，較上年預算安排增加60.06萬元，主要原因是部分年度績效獎及月績效工資計入工資預算中；商品和服務支出36.75萬元，較上年預算安排減少9.15萬元，主要原因是單位有人員退休，公用經(jīng)費支出減少；對個人和家庭的補助支出2.58萬元，較上年預算安排減少23.61萬元，主要原因是對個人和家庭的補助中部分功能科目改變，退休醫(yī)療等減少；其他相關支出400萬元，較上年預算安排減少100萬元，主要原因是上年存在補撥入兩年的市汊停靠點保安服務費，今年僅一年市汊?？奎c保安服務費撥入。
（三）財政撥款支出情況
2024年南昌縣水政監(jiān)察大隊財政撥款支出預算405.74萬元，較上年增加29.88萬元，增長7.94%，主要原因是增加了部分年度績效考核獎及月績效獎預算撥款。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出28.94萬元，較上年預算安排減少22.36萬元，主要原因是人員退休，社會保障和就業(yè)支出減少，且其他社會保障功能科目變動；衛(wèi)生健康支出23.45萬元，較上年預算安排減少1.05萬元，主要原因是有人員退休，醫(yī)療保險費用減少；農(nóng)林水支出728.9萬元，較上年預算安排減少44.98萬元，主要原因是單位人員退休，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出減少；住房保障支出24.45萬元，較上年預算安排減少1.73萬元，主要原因是單位人員退休，住房公積支出減少。
按支出項目類別劃分：基本支出405.74萬元，較上年預算安排減少64.98萬元，主要原因是上年有人員退休，故2024年單位人數(shù)減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少；其中：工資福利支出366.41萬元、商品和服務支出36.75萬元、對個人和家庭的補助2.58萬元、資本性支出0萬元；項目支出400萬元，較上年預算安排減少100萬元，主要原因是上年存在補撥入兩年的市汊?？奎c保安服務費，今年僅一年市汊停靠點保安服務費撥入；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出400萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要情況說明
本單位非行政參公單位，無機關運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況說明
2024年單位所屬各單位政府采購預算總額0萬元。其中，政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年7月31日，單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車實有數(shù)3輛。
2024年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無
（九）項目情況說明
本單位本年度未安排項目。
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年南昌縣水政監(jiān)察大隊“三公”經(jīng)費財政撥款安排7.85萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
3．公務用車運行維護費7.85萬元，比上年減少0.25萬元。主要原因是開源節(jié)流，控制三公經(jīng)費費用支出。
4.公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結轉結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（六）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項）：反映系統(tǒng)納入預算管理的事業(yè)單位開展水利執(zhí)法監(jiān)督活動的支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
504003南昌縣水政監(jiān)察大隊（所屬單位）預算公開表
