南昌縣紅旗大泵電力排灌站
2025年單位預算
目 錄
第一部分 南昌縣紅旗大泵電力排灌站概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 南昌縣紅旗大泵電力排灌站2025年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣紅旗大泵電力排灌站2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣紅旗大泵電力排灌站概況
一、單位主要職責
紅旗大泵電力排灌站是南昌縣水利局所屬預算單位，其主要承擔維護紅旗泵站機組及水工建筑物安全運行等，具體職責如下：
防汛調度職責：認真宣傳貫徹執(zhí)行國家有關防汛抗旱工作的方針、政策、法規(guī)和法令；制定防洪預案、年度防汛運用計劃；及時掌握氣象形勢，收集、整理、上報汛期雨情、水情；負責工程防汛搶險技術管理工作，組織防汛值班，收發(fā)上級調度指令，擬定各設備的啟閉調度指令；積極聯(lián)系各級防汛指揮部門、水文部門以及當地政府機構，反饋泵站運行調度運用信息；開展防汛宣傳教育和培訓工作；儲備防汛物資，落實年度防汛運用計劃；負責年度運行調度總結，編寫年度調度運用報告。
安全運行與監(jiān)察職責：貫徹執(zhí)行國家有關泵站安全運行管理的方針、政策；承擔泵站安全運行日常管理工作；制定、落實安全管理制度及技術措施；參與安全事故的調查處理及整改工作；做好泵站安全運行管理活動文件材料的收集整理工作，歸檔立卷，存放有序，及時錄入系統(tǒng)，保持檔案室?guī)旆康母蓛粽麧?；負責年度安全運行總結，編寫年度安全運行管理報告。
維修養(yǎng)護職責：貫徹執(zhí)行有關工程維修養(yǎng)護方面的法律、法規(guī)和技術標準；組織編制泵站維護養(yǎng)護項目及經費預算方案，負責項目采購、合同簽訂、工程結算、財務評審等管理工作；組織實施泵站維修養(yǎng)護和設備更新改造，做好維養(yǎng)項目的進度、質量、資金管理；負責管理站綠化養(yǎng)護、保潔、防汛道路等設備的維護經費使用管理；負責維修養(yǎng)護項目的中間結算、完工結算、竣工結算及項目驗收工作。
信息管理職責：負責信息化系統(tǒng)運行維護和管理，制定實施維護管理細則和操作章程；管理和維護泵站信息系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)確保正常使用，定期進行技術維護和改版升級。
二、機構設置及人員情況
2025年南昌縣紅旗大泵電力排灌站屬于公益一類事業(yè)單位，共設置內設機構3個，具體如下：辦公室、綜合室、財務室。
編制人數小計21人，其中：全部補助事業(yè)編制21人。實有人數41人，其中：在職人數小計18人，包括全部補助事業(yè)人員18人；退休人員小計11人；聘用人員8人；遺屬人員4人。
第二部分 南昌縣紅旗大泵電力排灌站2025年單位預算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數據四舍五入原因，部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第三部分 南昌縣紅旗大泵電力排灌站2025年單位預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年南昌縣紅旗大泵電力排灌站收入預算總額為950.82萬元，較上年增加38.29萬元，增長4.2%，主要原因是人員增加、人員經費增加以及排水電費20萬元列入預算。其中：財政撥款收入450.82萬元，較上年預算安排增加38.29萬元，主要原因是人員增加、人員經費增加以及排水電費20萬元列入預算；其他收入500萬元，較上年預算安排增加0萬元，主要原因是與上年一致。
（二）支出預算情況
2025年南昌縣紅旗大泵電力排灌站支出預算總額為950.82萬元，較上年增加38.29萬元，增長4.2%，主要原因是人員增加、人員經費增加以及排水電費20萬元列入預算。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出430.82萬元，較上年預算安排增加18.29萬元，主要原因是人員增加、人員經費增加；其中：工資福利支出380.04萬元、商品和服務支出43.1萬元、對個人和家庭的補助6.69萬元、資本性支出1萬元；項目支出520萬元，較上年預算安排增加20萬元，主要原因是排水電費20萬元列入預算；其中：其他支出520萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出32.47萬元，較上年預算安排增加1.53萬元，主要原因是人員增加及養(yǎng)老保險基數的調整；衛(wèi)生健康支出26.5萬元，較上年預算安排增加1.38萬元，主要原因是人員增加及醫(yī)療保險基數的調整；農林水支出863.96萬元，較上年預算安排增加34.17萬元，主要原因是人員增加、人員經費增加及排水電費20萬元列入預算；住房保障支出27.9萬元，較上年預算安排增加1.22萬元，主要原因是人員增加，住房公積金支出增加。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出380.04萬元，較上年預算安排增加14.48萬元，主要原因是人員增加；商品和服務支出43.1萬元，較上年預算安排增加1.45萬元，主要原因是人員增加；對個人和家庭的補助6.69萬元，較上年預算安排增加1.37萬元，主要原因是遺屬補助增加一人，資本性支出1萬元，較上年預算安排增加1萬元，主要原因為采購兩臺電腦，其他支出520萬元，較上年預算安排增加20萬元，主要原因是排水電費20萬元列入預算。
（三）財政撥款支出情況
2025年南昌縣紅旗大泵電力排灌站財政撥款支出預算450.82萬元，較上年增加38.29萬元，增長4.2%，主要原因人員增加、人員經費增加以及排水電費20萬元列入預算。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出32.47萬元，較上年預算安排增加1.53萬元，主要原因是人員增加以及養(yǎng)老保險基數的調整；衛(wèi)生健康支出26.5萬元，較上年預算安排增加1.38萬元，主要原因人員是增加以及醫(yī)療保險基數的調整；農林水支出363.96萬元，較上年預算安排增加34.17萬元，主要原因是人員增加、人員經費增加以及排水電費20萬元列入預算；住房保障支出27.9萬元，較上年預算安排增加1.22萬元，主要原因是人員增加。
按支出項目類別劃分：基本支出450.82萬元，較上年預算安排增加38.29萬元，主要原因是人員增加、人員經費增加以及排水電費20萬元列入預算；其中：工資福利支出380.04萬元、商品和服務支出43.1萬元、對個人和家庭的補助6.69萬元、資本性支出1萬元；項目支出20萬元，較上年預算安排增加20萬元，主要原因是排水電費列入預算；其中：其他支出20萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要情況說明
本單位非行政參公單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況說明
2024年本單位政府采購預算總額1萬元。其中，政府采購貨物預算1萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年10月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車實有數0輛。
2025年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0萬元。
（九）項目情況說明
本單位本年度未安排項目。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年紅旗大泵電力排灌站“三公”經費財政撥款安排0萬元。其中:
1．因公出國（境）經費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
2．公務接待費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
3．公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
4.公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
（四）農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
