南昌縣贛撫平原水資源保護中心

2025年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣贛撫平原水資源保護中心單位概況

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣贛撫平原水資源保護中心2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分  南昌縣贛撫平原水資源保護中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣贛撫平原水資源保護中心概況

一、單位主要職責

南昌縣贛撫平原水資源保護中心是南昌縣水利局所屬預(yù)算單位，主要職責是：渠道運行管理、城鎮(zhèn)環(huán)境供水、農(nóng)田灌溉及為已建水利工程正常運行提供管理保障。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年南昌縣贛撫平原水資源保護中心內(nèi)設(shè)科室5個，包括：財務(wù)科、辦公室、工管科、供水科、經(jīng)?？?。

編制人數(shù)小計62人，其中：全部補助事業(yè)編制62人。實有人數(shù)124人，其中：在職人數(shù)小計51人，全部補助事業(yè)人員51人；退休人員小計64人。遺屬人數(shù)9人。

第二部分  南昌縣贛撫平原水資源保護中心2025年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣贛撫平原水資源保護中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年南昌縣贛撫平原水資源保護中心收入預(yù)算總額為2856.78萬元，較上年減少425.53萬元，下降12.96%，主要原因是根據(jù)歷年安排及執(zhí)行情況，預(yù)計2025年其他收入預(yù)算減少。其中：財政撥款收入2056.78萬元，較上年預(yù)算安排增加減少25.53萬元，主要原因是農(nóng)業(yè)水費預(yù)算減少；其他收入800萬元，較上年預(yù)算安排減少400萬元，主要原因是根據(jù)歷年安排及執(zhí)行情況，預(yù)計2025年其他收入預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算情況

2025年南昌縣贛撫平原水資源保護中心支出預(yù)算總額為2856.78萬元，較上年減少425.53萬元，下降12.96%，主要原因是根據(jù)歷年安排及執(zhí)行情況，預(yù)計2025年其他收入預(yù)算減少。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1287.53萬元，較上年預(yù)算安排增加19.59萬元，主要原因是增加了在職人員，導(dǎo)致工資福利支出上漲；其中：工資福利支出1138.38萬元、商品和服務(wù)支出114.15萬元、對個人和家庭的補助24.19萬元、資本性支出10.8萬元；項目支出1569.25萬元，較上年預(yù)算安排減少445.12萬元，主要原因是根據(jù)歷年安排及執(zhí)行情況，預(yù)計2025年其他收入預(yù)算減少、農(nóng)田水利項目預(yù)算減少；其中：工資福利支出14.49萬元、其他支出1554.76萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出100.19萬元，較上年預(yù)算安排增加2.1萬元，主要原因是社會保障基數(shù)上調(diào)；衛(wèi)生健康支出77.74萬元，較上年預(yù)算安排增加1.42萬元，主要原因是醫(yī)療保障基數(shù)上調(diào)；農(nóng)林水支出2598.09萬元，較上年預(yù)算安排減少429.25萬元，主要原因是根據(jù)歷年安排及執(zhí)行情況，預(yù)計2025年其他收入預(yù)算減少；住房保障支出80.75萬元，較上年預(yù)算安排增加0.59萬元，主要原因是住房公積金基數(shù)上調(diào)。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1152.87萬元，較上年預(yù)算安排增加14.91萬元，主要原因是職工工資上調(diào)、增加一名在職人員；商品和服務(wù)支出114.15萬元，較上年預(yù)算安排減少8.35萬元，主要原因是辦公設(shè)備購置增加預(yù)算；資本性支出10.8萬元，較上年預(yù)算安排增加10.8萬元，主要原因是2025年增加辦公設(shè)備購置計劃；對個人和家庭的補助24.19萬元，較上年預(yù)算安排增加2.34萬元，主要原因是遺屬補助人員增加。其他支出1554.76萬元，較上年預(yù)算安排減少445.24，主要原因是根據(jù)歷年安排及執(zhí)行情況，預(yù)計2025年其他收入預(yù)算減少、農(nóng)田水利項目預(yù)算減少。

（三）財政撥款支出情況

2025年南昌縣贛撫平原水資源保護中心財政撥款支出預(yù)算2056.78萬元，較上年減少25.53萬元，下降1.23%，主要原因是農(nóng)業(yè)水費預(yù)算減少。

社會保障和就業(yè)支出100.19萬元，較上年預(yù)算安排增加2.1萬元，主要原因是社會保障基數(shù)上調(diào)；衛(wèi)生健康支出77.74萬元，較上年預(yù)算安排增加1.42萬元，主要原因是醫(yī)療保障基數(shù)上調(diào)；農(nóng)林水支出1798.09萬元，較上年預(yù)算安排減少29.64萬元，主要原因是農(nóng)業(yè)水費預(yù)算減少；住房保障支出80.75萬元，較上年預(yù)算安排增加0.59萬元，主要原因是住房公積金基數(shù)上調(diào)。

按支出項目類別劃分：基本支出1287.53萬元，較上年預(yù)算安排增加19.59萬元，主要原因是增加一名在職人員導(dǎo)致工資福利支出增加；其中：工資福利支出1138.38萬元、商品和服務(wù)支出114.15萬元、對個人和家庭的補助24.19萬元；項目支出769.25萬元，較上年預(yù)算安排增加減少45.12萬元，主要原因是農(nóng)業(yè)水費預(yù)算減少；其中：工資福利支出14.49萬元、其他相關(guān)支出754.76萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

本單位非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（七）政府采購情況說明

2025年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額118.9萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算23.9萬元，政府采購工程預(yù)算95萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日，單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）項目情況說明

1.農(nóng)業(yè)水費項目：用于渠道管理、保障工程運行

1）項目概述

隨著國家對農(nóng)村及水利工程的日益關(guān)注，南昌縣委、縣政府對贛撫平原南昌縣灌區(qū)的工作也高度重視。為切實減輕農(nóng)民負擔，南昌縣把贛撫平原南昌縣灌區(qū)農(nóng)業(yè)水費由直接向農(nóng)民收取改為由縣財政補助，主要用于非編人員經(jīng)費、工程運行費、基本管理費等方面。

2）立項依據(jù)

南水字[2011]03號、《關(guān)于要求將贛撫平原南昌縣灌區(qū)農(nóng)業(yè)水費列入財政預(yù)算的請示》、贛發(fā)改價管【2022】1052號文件精神

3）實施主體：

南昌縣贛撫平原水資源保護中心

4）實施方案：

將重點打造干渠整體渠道規(guī)劃，建筑物翻修，護坡維修，沿線渠道美化、亮化及排污口處理等，努力將干渠建設(shè)成為一個集農(nóng)業(yè)灌溉、生活水源、旅游觀光的現(xiàn)代化干渠。

5）實施周期：2025年全年

6）年度預(yù)算安排：

754.76萬

7）績效目標和指標(見附件):

農(nóng)業(yè)水費項目支出績效目標表

2.農(nóng)校生工資項目：用于保障農(nóng)校生的工資、福利

1）項目概述

為確保我單位農(nóng)校生人員工資按月足額發(fā)放，公積金及社保及時繳納.通過項目實施保障每月工資待遇，提升其工作積極性、提高其幸福感

2）立項依據(jù)

無

3）實施主體：

南昌縣贛撫平原水資源保護中心

4）實施方案：

資金用于給農(nóng)校生發(fā)放工資、繳納公積金、社保及發(fā)放工會福利

5）實施周期：2025年全年

6）年度預(yù)算安排：

14.49萬

7）績效目標和指標(見附件):

農(nóng)校委培生工資項目支出績效目標表

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年南昌縣贛撫平原水資源保護中心“三公”經(jīng)費財政撥款安排6.7萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費3.8萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車運行維護費2.9萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（八）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

（九）農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）：反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補助等。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

504004南昌縣贛撫平原水資源保護中心（所屬單位）預(yù)算公開表