南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心

2025年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心是水利局部門(mén)所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：

1．主要職能

根據(jù)南辦字〔2021〕21號(hào)文件規(guī)定職能編制。南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心下設(shè)九個(gè)分支機(jī)構(gòu)：

（一）縣聯(lián)圩河道堤防中心贛東分中心。承擔(dān)贛東大堤南昌縣段河道堤防管理保護(hù)及所屬水利工程、設(shè)施管理養(yǎng)護(hù)等工作。

（二）縣聯(lián)圩河道堤防中心撫西分中心。承擔(dān)撫西大堤南昌縣段河道堤防管理保護(hù)及所屬水利工程、設(shè)施管理養(yǎng)護(hù)等工作。

（三）縣聯(lián)圩河道堤防中心棠墅港分中心。承擔(dān)棠墅港河道堤防管理保護(hù)及所屬水利工程、設(shè)施管理養(yǎng)護(hù)等工作。

（四）縣聯(lián)圩河道堤防中心長(zhǎng)樂(lè)分中心。承擔(dān)長(zhǎng)樂(lè)聯(lián)圩河道堤防管理保護(hù)及所屬水利工程、設(shè)施管理養(yǎng)護(hù)等工作。

（五）縣聯(lián)圩河道堤防中心南新分中心。承擔(dān)南新聯(lián)圩河道堤防管理保護(hù)及所屬水利工程、設(shè)施管理養(yǎng)護(hù)等工作。

（六）縣聯(lián)圩河道堤防中心蔣巷分中心。承擔(dān)蔣巷聯(lián)圩河道堤防管理保護(hù)及所屬水利工程、設(shè)施管理養(yǎng)護(hù)等工作。

（七）縣聯(lián)圩河道堤防中心中洲分中心。承擔(dān)中洲聯(lián)圩河道堤防管理保護(hù)及所屬水利工程、設(shè)施管理養(yǎng)護(hù)等工作。

（八）縣聯(lián)圩河道堤防中心紅旗分中心。承擔(dān)紅旗聯(lián)圩河道堤防管理保護(hù)及所屬水利工程、設(shè)施管理養(yǎng)護(hù)等工作。

（九）縣聯(lián)圩河道堤防中心象湖分中心。承擔(dān)象湖聯(lián)圩河道堤防管理保護(hù)及所屬水利工程、設(shè)施管理養(yǎng)護(hù)等工作。

2．機(jī)構(gòu)情況

組建縣聯(lián)圩河道堤防中心。整合縣堤防修建項(xiàng)目部、縣贛東大堤河道堤防管理站、縣撫西大堤河道堤防管理站、縣棠墅港左堤河道堤防管理站、縣長(zhǎng)樂(lè)聯(lián)圩河道堤防管理站、縣南新聯(lián)圩河道堤防管理站、縣蔣巷聯(lián)圩河道堤防管理站、縣中洲聯(lián)圩河道堤防管理站、縣紅旗聯(lián)圩河道堤防管理站、縣象湖聯(lián)圩管理站等單位及相關(guān)職能，組建縣聯(lián)圩河道堤防中心，為副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，由縣水利局管理。其主要承擔(dān)依法依規(guī)開(kāi)展全縣河道堤防管理保護(hù)及所屬水利工程、設(shè)施管理養(yǎng)護(hù)職能。核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)股、工程技術(shù)股、工程管理股；下設(shè)分支機(jī)構(gòu)9個(gè)：縣聯(lián)圩河道堤防中心贛東分中心、縣聯(lián)圩河道堤防中心撫西分中心、縣聯(lián)圩河道堤防中心棠墅港分中心、縣聯(lián)圩河道堤防中心長(zhǎng)樂(lè)分中心、縣聯(lián)圩河道堤防中心南新分中心、縣聯(lián)圩河道堤防中心蔣巷分中心、縣聯(lián)圩河道堤防中心中洲分中心、縣聯(lián)圩河道堤防中心紅旗分中心、縣聯(lián)圩河道堤防中心象湖分中心。核定全額撥款事業(yè)編制125名；領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：主任(副科級(jí))1名，副主任(股級(jí))4名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)股級(jí)職數(shù)4名，分支機(jī)構(gòu)股級(jí)職數(shù)9名。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心內(nèi)設(shè)科室4個(gè)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、工程管理股、工程技術(shù)股。

編制人數(shù)小計(jì)119人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制119人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)155人，其中：在職人數(shù)小計(jì)112人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員112人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)35人。聘用人員1人，遺屬人數(shù)7人。

第二部分  南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心2025年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心收入預(yù)算總額為6928.42萬(wàn)元，較上年增加585.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.23%，主要原因是預(yù)計(jì)增加2025年維養(yǎng)經(jīng)費(fèi)收入。其中：財(cái)政撥款收入2428.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加85.2萬(wàn)元，主要原因是新增一名退伍軍人，工資增加；其他收入4500萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加500萬(wàn)元，主要原因是預(yù)計(jì)增加2025年維養(yǎng)經(jīng)費(fèi)收入。

（二）支出預(yù)算情況

2025年南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心支出預(yù)算總額為6928.42萬(wàn)元，較上年增加585.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.23%，主要原因是預(yù)計(jì)增加2025年維養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2428.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加85.2萬(wàn)元，主要原因是新增一名退伍軍人，工資增加；其中：工資福利支出2138.83萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出264.52萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.19萬(wàn)元、資本性支出9.89萬(wàn)元；項(xiàng)目支出4500萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加500萬(wàn)元，主要原因是預(yù)計(jì)增加2025年維養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出；其中：其他支出4500萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出203.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8.17萬(wàn)元，主要原因是新增一名退伍軍人；衛(wèi)生健康支出171.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.88萬(wàn)元，主要原因是新增一名退伍軍人；農(nóng)林水支出6375.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加565.08萬(wàn)元，主要原因是增加2025年維養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出，其他資金支出增加；住房保障支出178.38萬(wàn)元，較上年增加5.07萬(wàn)元，主要原因是新增一名退伍軍人，導(dǎo)致公積金基數(shù)增加。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2138.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加75.96萬(wàn)元，主要原因是新增一名退伍軍人；商品和服務(wù)支出264.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.47萬(wàn)元，主要原因是新增一名退伍軍人，公用經(jīng)費(fèi)增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.88萬(wàn)元，主要原因是退休費(fèi)用增加；資本性支出9.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.11萬(wàn)元，主要原因是縮減政府采購(gòu)資金；其他支出4500萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加500萬(wàn)元，主要原因是增加2025年維養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心財(cái)政撥款支出預(yù)算2428.42萬(wàn)元，較上年增加58.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.23%，主要原因是新增一名退伍軍人。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出203.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8.17萬(wàn)元，主要原因是新增一名退伍軍人；衛(wèi)生健康支出171.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.88萬(wàn)元，主要原因是新增一名退伍軍人；農(nóng)林水支出1875.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加65.08萬(wàn)元，主要原因是新增一名退伍軍人；住房保障支出178.38萬(wàn)元，較上年增加5.07萬(wàn)元，主要原因是新增一名退伍軍人，導(dǎo)致公積金基數(shù)增加。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2428.42萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加58.2萬(wàn)元，主要原因是新增一名退伍軍人；其中：工資福利支出2138.83萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出264.52萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.19萬(wàn)元、資本性支出9.89萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

本單位非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2025年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額9.89萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.89萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明

本單位本年度未安排項(xiàng)目。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年聯(lián)圩河道堤防中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排2萬(wàn)元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比上年減少5.75萬(wàn)元。主要原因是縮減三公經(jīng)費(fèi)支出。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

504016南昌縣聯(lián)圩河道堤防中心（所屬單位）預(yù)算公開(kāi)表