南昌縣水利物資保障中心2025年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣水利物資保障中心概況
一、單位主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣水利物資保障中心2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣水利物資保障中心205年預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣水利物資保障中心概況
一、單位主要職責
根據(jù)文件《中共南昌縣委機構(gòu)編制委員會關(guān)于縣水利局深化事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（南編發(fā)【2021】11號）文件的要求，南昌縣水利物資保障中心是南昌縣水利局所屬股級公益二類事業(yè)單位，由縣水利局管理，主要職責是：承擔全縣水利設(shè)施及防汛抗旱物資采購、保管、供應(yīng)和抗旱等職能。核定全額撥款事業(yè)編制9名；股級職數(shù)：主任一名，副主任一名。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣水利物資保障中心屬于公益二類事業(yè)單位，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，具體如下：辦公室、財務(wù)室、防汛物資科。
預(yù)算編制人數(shù)9人, 全部補助事業(yè)編制人數(shù)9人。實有人數(shù)小計22人,其中：在職人數(shù)小計7人,包括全部補助事業(yè)在職人數(shù)7人；退休人數(shù)小計15人。
第二部分 南昌縣xx單位2025年單位預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣水利物資保障中心2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年南昌縣收入預(yù)算總額為585.47萬元，較上年減少21.72萬元，下降3.71%，主要原因是單位在編人數(shù)由8人減少到7人，人員經(jīng)費減少。其中：財政撥款收入185.47萬元，較上年預(yù)算安排減少21.72萬元，主要原因是單位在編人數(shù)由8人減少到7人，人員經(jīng)費減少；其他收入400萬元，較上年預(yù)算安排沒有增減，主要原因是該其他收入與去年保持一致。
（二）支出預(yù)算情況
2025年南昌縣水利物資保障中心支出預(yù)算總額為585.47萬元，較上年減少21.72萬元，下降3.71%，主要原因是單位在編人數(shù)由8人減少到7人，人員經(jīng)費減少。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出185.47萬元，較上年預(yù)算安排減少21.72萬元，主要原因是單位在編人數(shù)由8人減少到7人，人員經(jīng)費減少；其中：工資福利支出165.45萬元、商品和服務(wù)支出16.95萬元、對個人和家庭的補助2.87萬元、資本性支出0.2萬元；項目支出400萬元，較上年預(yù)算安排沒有增減，主要原因是項目收入與去年保持一致；其中：其他支出400萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)152.06萬元，較上年預(yù)算安排減少16.73萬元，主要原因是單位在編人數(shù)由8人減少到7人，人員經(jīng)費減少；社會保障和就業(yè)支出13.55萬元，較上年預(yù)算安排減少1.72萬元，主要原因是單位在編人數(shù)由8人減少到7人，人員經(jīng)費減少；衛(wèi)生健康支出9.73萬元，較上年預(yù)算安排減少1.56萬元，主要原因是單位在編人數(shù)由8人減少到7人，人員經(jīng)費減少；住房保障支出10.13萬元，較上年預(yù)算安排減少1.71萬元，主要原因是單位在編人數(shù)由8人減少到7人，人員經(jīng)費減少；其他支出400萬元，較上年預(yù)算安排沒有增減，主要原因是項目收入與去年保持一致。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出165.45萬元，較上年預(yù)算安排減少18.2萬元，主要原因是單位在編人數(shù)由8人減少到7人，人員經(jīng)費減少；商品和服務(wù)支出16.95萬元，較上年預(yù)算安排減少2.65萬元，主要原因是單位在編人數(shù)由8人減少到7人，人員經(jīng)費減少；對個人和家庭的補助2.87萬元，較上年預(yù)算安排減少1.07萬元，主要原因是單位在編人數(shù)由8人減少到7人，人員經(jīng)費減少；資本性支出0.2萬元，較上年預(yù)算安排增加0.2萬元，主要原因是增加了信息網(wǎng)絡(luò)和軟件購置更新費用；其他支出400萬元，較上年預(yù)算安排沒有增減，主要原因是其它收入與去年保持一致。
（三）財政撥款支出情況
2025年南昌縣水利物資保障中心財政撥款支出預(yù)算185.47萬元，較上年減少21.72萬元，下降11.71%，主要原因是單位在編人數(shù)由8人減少到7人，人員經(jīng)費減少。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)152.06萬元，較上年預(yù)算安排減少16.73萬元，主要原因是單位在編人數(shù)由8人減少到7人，人員經(jīng)費減少；社會保障和就業(yè)支出13.55萬元，較上年預(yù)算安排減少1.72萬元，主要原因是單位在編人數(shù)由8人減少到7人，人員經(jīng)費減少；衛(wèi)生健康支出9.73萬元，較上年預(yù)算安排減少1.56萬元，主要原因是單位在編人數(shù)由8人減少到7人，人員經(jīng)費減少；住房保障支出10.13萬元，較上年預(yù)算安排減少1.71萬元，主要原因是單位在編人數(shù)由8人減少到7人，人員經(jīng)費減少。
按支出項目類別劃分：基本支出185.47萬元，較上年預(yù)算安排減少21.72萬元，主要原因是單位在編人數(shù)由8人減少到7人，人員經(jīng)費減少；其中：工資福利支出165.45萬元、商品和服務(wù)支出16.95萬元、對個人和家庭的補助2.87萬元、資本性支出0.2萬元；
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（七）政府采購情況說明
2025年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額1.2萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算1.2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無
（九）項目情況說明
本單位本年度未安排項目。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年南昌縣水利物資保障中心“三公”經(jīng)費財政撥款安排0萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
3．公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（六）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
504005南昌縣水利物資保障中心（所屬單位）預(yù)算公開表
